y.,.,,._,
~.,.. . ,. .-,
#3al!IC.13''1CMQJdl MA,D.OY Jt'='TCndll ca,llft 131
/~~-
(1111111-~yn,culM>-ltllfOAIWI)
.ne,lll()'mlCHl"oopuoMtoa:
.A..Bo..mea
(,-u-t,oea 1,o.,11MC11)
V(- • ~
"'
IlnaH ♦ HHAH COBO-X0311iiCTBeHHOii AC11TeJlbHOCTM Ha
H M 8 H0Bblii nepHO.ll
2025
H
2026
2024
2024 r.
r.
'·
rG)tOB
KQAJ,1
or "04" AnpclUI 2024 r.
Opratt, OC),'lllOCT1llWOLU.Hii
.[lc_~ em
$yttKLt.HH H f10.llff0M()lf lt.t: )"lpc.!lJfTC.U
o6paJOBaHHJI 4\IHHHCTpalU{H ropo,M
EicaTCpHtt6ypra
/1,an
04.04.2024
oo Coo"""">' pc,ccrp)'
rnaaa no 6K
65300946
no C!IOA.ftOMY pocc;rpyi
653D0359
906
KHH
6664038524
Knn1
667901001
M.)'IDlllHtll./'11,HOC ABTOHOMHOC ,QOUIKO.'lltHOC o6p&lOUTC!U.HOC Y'lpa.llCHHC ,IICTCIOffl ca,11, o6U.lCpa:unusmomcro BK» C npHOpHTCTHl,IN ~ ,!lCSTC.,"O.HOCnl no
Y 14 J'C)IQCHHC
noJHABaTC!U>H0-~_5'.~~- ~IIKllOO
E.zlIDIHUA H3Mq>CttlUI :
IIOCflHT3HHHJ((
N'! 13 1
noOKEHI
py6.
Pal.Ile/I 1.
383
noetyn.lleHH'II " awll.Jlnw
Cy,o,a
KOAOO
00,voO
KOcrY
Ha
Kcl>CP
2024 r
TC")'UIHH
~
bl itr0,!I,
tta
2025 r
ncpewH ro.J.
Ha
2026 r
sropoii"'"
n.naHOaoro OCP,HQ.l.a
ruwtooorO ""'"""'
2,
3
4
5
6
7
8
9
0001
X
X
X
X
X
X
X
0002
X
X
X
1000
000
0000000000
0
X
JO
II
12
I 009 594,92
X
X
X
0
000
0000
49 498 424,20
0
000
0000
864 840,20
0
000
0000
764 840,20
5
150
0000
764 840,20
00000000000000
J.l.o s OAW. B«f"O!
000
50 28 I 5114,00
5 I 740 584,00
00000000000000
1400
6c:Jll03MC3.!(HMC .IICHCJIOtWC l10Cl)'TIJICHIU., IICCf'O
150
0000000000
0
000
00000000000000
Cy6c5fJlKH Ha HHblC
14 10
UC,1.H
fl~ H H C pa,tOtfTl. nc:pen.ruuotp0810t
:maHHH, 0 0 ~, coopylKCHHH,
150
0000000000
150
0000000000
906 12415200000 00000000000000
8241000
000
90630303040040
000
0
000
HtoKCHCpHWX
ct:reii. ACMOH111)1( 3,!UIHKii H COOl))'JKCHHH o6po)urcru.Hwx opcamaawoi l!I p3.\fQ."( Mn •pa:Jl!IHTltC
CHCTCMW
o6pax>eaHJU H C03,llaKHC ),"CJ10BKH AM opraHIOaUHH OT)tl,IU H Ol,IIOpOIJ'ICKHA .ACTtii ■
•ropo,,,. Eurq,KH6ypr" (l10AJIPOfPa,,o,:a "U)l,!J,aHHC yc.,K>BHii A1U1
M)'HHlOffllJD,HO~ o6paJoe.aKHH
pa31Hl'Kl CCTH H MOJlCJ)HJOaWIH Wan:l)HaJll>HO-TCXIOrlCCICOH
6a31:,1 M)'HHl.lHn a.m.HhlX opraHH3,11.0{K,
o6ccne..ctu«: CQ,ACp)ICITCJlbHOrO or;u.cxa H d'ICCTIICHHOfO OOAopoanetUUI
ACTtK ..
no.a.pocn:oa•)
6cJooo--..c ACHCllOtWC nocrynnc,uu ( - )
1430
150
0000000000
0
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
000
2
150
0000
100000,00
0
000
0000
48 633 584,00
50 28 I 584,00
51 740584,00
0
000
0000
34 12 1 000,00
35 769 000,00
37 228 000,00
4
130
0000
34 12 1 000,00
35 769 000,00
37 228 000,00
2
130
0000
6095400,00
6095400,00
6 095 400,00
2
130
0000
8 417 184,00
8417 184,00
1417184,00
00000000000000
JI.OXOAl:,I or OU33HHJI
ycnyr. pa6oT. KOMOCHCIU,HH 3a1p3T )"fpc;K.!ICtodi, BCCro
Cy6::i\llfflt
6to,itll(C1"3 ny(5.ruNHO-npaaoeoro o6pa306aHH•, CO'l,!llBUICf'O Y"'l)ClK.¥IDIC
,AoxOJU,1 or OKa33HHJI nnamwx ycnyr
Po,a:HTCJU,CICaJI
nnan 3a npHCMO'Il) H yxoA a
]J.OY
000
00000000000000
Ha cf>KKAHOOBOC o6ccl'IC'fCtu«: BWIIOJIHCHHJI rotyA,8pCT9CHHOl'O (M)'HHlOtna.iIWtOCO)
3U.atOIJl 3a C'ICT cpc:.!lCTB
000
00000000000000
C)'ficHllHH Ha cf>KKaHCOBOC o6c:crlC'I.Ctu«: 9W11011HCHHJI roc)'Jl.lll)CTBCKHCK (M),'HHUKtWll,ltOr0)
31J1.A196 3a C"ICT cpc.!1CTIS 6toJtlKC'n ny6ruruonpaaoeoro o(ipaloeaHtu. COJ,UBWCn> Y"l)OK.ilCIOC
Ja npcAcnaMH
R.'lllHOBOrO
1230
130
0000000000
0
9063020 I 040040
000
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
13
ncpHO,:a,a
•
Paao~8CU'O
• TOM "I HCJJC oo
ro;:cy
Ha"IMa :uucym ot
(202.5)
2000
000
0000000000
0
2 100
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
so 508 019,12
50 28 1 584,00
51 740 584,00
0
000
0000
32 645 606,42
34 132 606,42
35484 606,42
0
000
0000
25 073430,43
26215235,34
27 253 000,32
23 643 34 1,01
24681105,~
00000000000000
2 110
B TOM "IHC.'IC orutaTa 'IJ)YA-l
3apa6cm,unMr1
~ 3 J lt,HblC
OOCOOHJI
H KOMrlCHCal(HH nepcotWI)' II ,neHC')ICHOH {jtopMC
111
0000000000
0
000
00000000000000
000
00000000000000
000
4
2 11
070 1
22 4 14 536,IO
4
266
070 1
87 000,00
11 1
0000000000
90600000200
111
0000000000
90600000200
Ill
0000000000
0
000
2
2 11
0703
2 5 71 894,33
2 571 894,33
2 57 1 894,33
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 572 175,99
7 9 1737 1,08
8 23 1 606,10
0
000
0000
7 572 175,99
79 1737 1,08
8 23 1 606, 10
9063020 I 040040
3apa6cm,u l1/l3TII
BJHOCbl noOOJl341'CJll,HOM)'COUHl.'U. HO~ c-rpaxONHIUO HI m.,nnaTW ll()OOJ&aTI: lp)'A,I
2140
pa6cmnncoe H HHWC BhmJlanl pa6onfHIC'&M )"'lpellmCHHH, ac:cro
119
0000000000
00000000000000
Ha .,,.,11JLilTbl no onrurrcTJ'Y.IUI
2 141
119
0000000000
0
000
00000000000000
no oruunc TJJYAil
119
0000000000
90600000200
000
4
213
0701
6 795463,90
7 140 658,99
7454 894,0 1
BDH1J18Tbl 00 OMaTC TJ)YJUI
119
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
2 13
0703
776 71 2,09
776 7 12,09
776 7 12,09
0
000
0000
I 272 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
0
000
0000
I 252 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
4
29 1
070 1
I 145 742,87
I 145 742,87
I 145 742,87
2
291
0703
106 435, 13
106435, 13
106435, 13
0
000
0000
20 000,00
2
292
0703
IO 000,00
2
296
0703
10000,00
000
0
000
0000
16 590 234,70
14 896 799,58
15 003 799,58
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
14 529234,70
12 760614,58
12, 789 6 14,58
4
22 1
0701
28 467,26
28 467,26
28 467,26
00000000000000
000
00000000000000
4
223
070 1
284 185,00
296 000,00
308 000,00
BhlnnaTW
Yn.runy H3JIOl'OB,
00000000000000
'
c6opoe H HHYX ~ accro
2300
850
0000000000
0
85 1
0000000000
0
HMOr Ha H ~ oprattJCal.tKH H JCMCJlhtu,di IWIOf"
85 1
0000000000
90600000200
H aJIOC Ha " ~ 0pr&HKl810lH H lCMCJD.HWii IWIOf"
85 1
0000000000
0
853
0000000000
0
2310
H&JIOf" Ha HM)'W.CCTBO opramoattHH H JCMCJ11>HWii tWIOf'
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
~
00000000000000
Yrwrra unpa4>os(11 TOM "I HCJIC IAMHHHC'fl)anmm,x), ncttcii,
HHYX n.'UlTClKCii
2330
000
9063020 I 040040
Ynmrra
urrpaKCH
Ynmrra w-rpae (a TOM
853
.
"IHCJIC
0000000000
0
000
9063020 I 040040
853
IAMHHUCTpanmHMX), neHCK, HHhlX n.,UTOCCii
0000000000
0
000
00000000000000
Pacxo.a,w tta :sarymcy rosapos, pa6crr, ycnyr, l!ICCro
2600,
2640
n poqy10 .JaK)'nlC)' TOUf)OB. pa6oT H )'C,11),T
KOCrY 221 Ycnyne.!ICTB
244
0000000000
90600000200
000
4
310
KOCrY 342 Y9CIDNCHHC CTOKMOCTH npo.!zyKTI)8 rumuutJ11
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
342
070 1
183 000,00
189 000,00
189 000,00
4
346
070 1
!07 000,00
384 000,00
40 1 000,00
KOCrY 346 YBOl1H'fCHHCCTOHNOCffl npo>IHX ooopcmn,rx =•(Ma'JqJIW>OB)
244
0000000000
90600000200
KOCrY 225 Pa6cnw, yBHWX c:pc.ttCTB
244
0000000000
0
KOCl"Y 342 YBCJ1H"ICHHCCTOKMOCTM npoA,YJCTOB rurraKJU
244
0000000000
0
KOC:rY' 345 YBCJllf'ICHHC CTOKMOCTH
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
0
90630500000040
000
KHBCHTapll
KOCrY 346 YBCJnNCHHC CTOMMOCTH rtpO"IKX ooopcmn,rx 3anaC08 (Mrrq>Hl.!10I)
244
0000000000
no CQOCpllalHHJO ""J'U'0CT"'I
KOCl"Y 225 Paoon,, -
KOCrY 221
YCJl)THCH3 H
KOCl"Y 223 KOMM)'Hll/lbHhlC yc.'l)TH
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
906 1241 5200000 00000000000000
8241000
000
9063020 I 040040
0
000
9063020 I 040040
0
000
5
225
0701
764 840,20
2
22 1
0703
10 522,21
2644,.50
2 644,SO
2
223
0703
2694 1,44
2694 1,44
2694 1,44
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
224
0703
424,32
424 ,32
424,32
KOCfY 225 Pa6crrw, )'CJIYnt no OOAq>llal.KJOO ""J'U'0CT"'I
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
225
0 703
103 682,34
53 682,34
53 682,34
KOCl"Y 226 ITposHC pa6cnw, )'C-'l)TH
244
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
226
0703
2 10 280, 11
160280, 11
160 280, 11
0
9063020 I 040040
000
2
3 10
0703
1 645 323,03
2 123 200,74
2 123 200,74
0
9063020 I 040040
000
2
344
0703
300 000,00
98 000,00
98 000,00
KOCrY 224 ApeHAHU
KOCfY 310
11J1aT1 Ja
TIO!D•JOBIHHC HM)'lltCCT90M
YBC./1H'ICHHC CTOHMOCTHOCH08HWX
244
cpea_cn,
KOCfY 344 YBC.ilH'leHHC CTOHMOCTK crpomeru.HYX wrrepHl.008
244
KOC:fY 345 YBCJIH'ICHHC CTOHMOCTH HHaCHTapJI
KOCfY 346 YBC.!tlf'ICHHC C'T'OtOIOCTH l'lpO"fHX
'
KOCfY 342 YBCillflCHJtC CTOHMOCTH
o6opomwx 3aIU1COB (MaTCpllaJ108)
npo.zzy1CTOB nHTaHIUI
KOCfY 344 YIICJ'IH'ICHHC CTOHMOCTH CTp()KT'CJll,HWX M aTq)HaJ108
0000000000
244
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
345
0703
50000,00
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
346
0703
38 7 577,72
244
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
342
0709
106006,46
0
90630303040040
000
2
344
0709
50000,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
5 1 157,87
0
244
KOCfY 346 Y BC.!IH'I CHHCCTOHMOCTH npootHXo6oponn,IX 3&11JICOB (M8TCpllaJIOB)
0000000000
244
0000000000
0000000000
247
0000000000
KOCl"Y 223 KOMM)'HllllbHhlC ycnym
247
0000000000
90600000200
KOCl"Y 223 KOMM)'Hll/lbHWC ycnym
247
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I040040
000
0
00000000000000
000
)&")"Ilk)' 3HCpJ"CTH'ICCICHX pecyp008
2660
.
npo'tHC Bb1M8TW,
acu-o
4000
000
0000000000
0
8 b H1J1 8 Tbl, YMetlb WJIIOUtNt JIOJ: OA, MU'O
3000 .
100
0000000000
0
00000000000000
000
Opo"tHC BblM8Tbl, Bcero:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
000
0000
206 1 000,00
2 136 185,00
2 214 185,00
4
223
0701
I 885 8 15,00
I 96 1 000,00
2 039 000,00
2
223
0703
175 185,00
175 185,00
175 185,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
..
Pa111C11 2. CoClleHHII no BblDJISTSM ua 1a,cyn1HK8UHH
4.1
nmumaoro
nepuo11a)
nepuo11a)
33 npeACJlaMH
DJ13HOBOro
nepuo)la
7
8
5
6
00 KOHTpaKTaM (JlOroBOpaM ), DJ13HHpyCMblM K 38KJl,OqeHHIO B COOTBeTCTBYIOll1CM (j>HH3HCOBOM ro)ly CyqeTOM
Tpe6ooaunl! e11epam.uoro 38KOHa N• 44-<1>3 H e11epanbHoro 38KOHa .M! 223-<1>3
26400
X
16 590 234,70
14 896 799,58
15 003 799,58
3a cqeT cy6cHJlHii, npeAOCTaBJIJICMblX Ha (j>HH3HCOBOe o6ecneqeune BblnOJIHCHHJI rocy)lapCTBeHHOro
(MyuHUHnaJlbHOro) Ja)l3HH•
26410
X
3 678 257, 13
3 839 257, 13
3 946 257,13
26412
X
3 678 257,13
3 839 257, 13
3 946 257,13
3 678 257,13
o COOTBeTCTBHH c ~e11epanbHblM 38KOHOM .M! 223-<1>3
2024
0000000000
26412 .4
2025
0000000000
1.1.1.1.3
o TOM qucne no roJlY uaqana JaKyDKH (2026 roll)
26412.5
2026
0000000000
1.1.3.1
nmmosoro
15 003 799,58
26412.3
1.1.3.1.1
(BTOpoii ro11
14 896 799,58
o TOM qucne no roJlY Haqana JaKyDKH (2025 roll)
1.1.3
(nepo1,1il ro11
16 590 234,70
o TOM qucne no roJlY Haqana JaKyDKH (2024 roll)
1.1.2.1.1
ua 2026 r
(reK)'IUHl!
(j>HH3HC0BblU roA)
X
1.1.1.1.2
1.1.2
Ha 2025 r
26000
B1,1nJ1aTbl ua 33,cymcy rnoapoo, pa6oT, ycnyr, ocero
1.1 .l.l . l
1.1.2.1
Ha 2024 r
3a cqeT cy6cH)lHH, npellOCT8BJIJICMblX 8 COOTBeTCTBHH C a6JaueM BTOpblM nyHKTa I CTaTbH 78.1 DIOJl)KeTHOro
KOAeKca PoccuiicKoii ellepaunn
8 COOTBeTCTBH H C e)lepanbHblM 38KOHOM .M! 223-<1>3
B TOM qucne no roJlY uaqana JaKyDKH (2024 roll)
26420
X
764 840,20
X
764 840,20
2024
26450
26452
o COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 38KOHOM .M! 223-<1>3
26452.3
B TOM qucne no rolly uaqana JaKynKH (2024 roll)
0000000000
11 057 542,45
11 057 542,45
11 057 542,45 -
11 057 542,45
X
12 147 137,37
2024
0000000000
12 147 137,37
B TOM qucne no rolly uaqana JaKynKH (2025 roll)
26452.4
2025
0000000000
B TOM qucne no roJlY uaqana JaKyDKH (2026 roll)
26452.5
2026
0000000000
2
HToro no KOHTp3KT3M, DJ13HHpyeMblM K J3KJ1tO-«eHHIO B COOTBCTCTBYIOUleM t:f»HH3HCOBOM ro.a.y B COOTBCTCTBHH CC
26500
X
3
lfroro no 11orooopaM, nJl3HHpyeMblM K JaKJIIO'leUHIO B COOTBeTCTBYIOl.lleM (j>HH8HCOBOM ro11y B COOTBeTCTBHH C •
26600
X
()lQIDICH()CTI,)
PyKOBOJIHTCJlb (j>HH3HCOBO3KOHOMHSCCKOH CJl)'ll(61,1
HcnonHHTCJIL
3aMeCTHTC/lh
uaqanLHHKa (jlwmana
~
/4e(j?~
(l,oruoo,ocn)
(OOJUUtCb)
rm111Hbliiii cneuuanncr
(3KOHOMHCT)
Clf
(l,oruoo,ocn)
R.A.&mroM
(pacwKq,p09d I10»1HCH)
Bonerooa E.B.
(paJJO< .. noJlnHCH)
ellOpoBCKHX C.A.
{pacWM~p0BKa no;:uuteH)
764 840,20
12 147 137,37
1.1.3.1.2
3aaeJlYIOll1Hii MA,L\OY
)leTCKHH C3A .N°• 13 J
'"
X
1.1.3.1.3
PyKOBO/IHTC/lb yqpelK.lleHtt•
(ynonuoMoqeifuoe nnuo yspelK.lleHH•)
3 946 257,13
26422
26422.3
3a cqeT npoqiix HCTOSHHKOB (jlnuaucoooro o6ecneqeHHJ1
3 839257, 13
11 057 542,45
11 057 542,45
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Сумма, руб.
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 24 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
764 840,20
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
x
764 840,20
п/п
1
Итого
5
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
37,00
132 083,52
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
214,00
132 083,52
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
3-8 лет
услуга
Итого
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2,00
x
4
35 647,00
x
5
32 975 257,13
6
187 887,93
957 854,94
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
32 975 257,13
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 145 742,87
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22
ИТОГО
6 847 158,22
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
387 399,26
4 648 791,09
387 399,26
4 648 791,09
Педагогические работники
в месяц
5
909 882,23
285 766,04
1 195 648,27
в год
6
10 918 586,79
2 571 894,33
13 490 481,12
в год
7
22 414 536,10
2 571 894,33
24 986 430,43
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 414 536,10
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 571 894,33
-
22 414 536,10
2 571 894,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
-
-
x
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
-
-
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
п/п
1
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
3
4
5
6
7
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
7 522 029,14
25 073 430,43
25 073 430,43
25 073 430,43
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
5 516 154,69
727 129,49
1 278 744,96
x
по ставке 0,2 %
25 073 430,43
Итого
x
6 750 460,84
4 950 337,94
652 544,55
1 147 578,35
771 568,30
-
565 816,75
74 584,94
131 166,61
-
-
50 146,85
45 003,06
5 143,79
50 146,85
7 572 175,99
45 003,06
6 795 463,90
5 143,79
776 712,09
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
9 333 727,27
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
1 252 178,00
957 854,94
88 981,06
1 145 742,87
106 435,13
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
1
2
3
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
4
5
1
Итого
x
x
6
7
8
10 000,00
10 000,00
10 000,00
-
10 000,00
20 000,00
-
9
20 000,00
10
-
-
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
511,36
1 113,20
12 272,67
26 716,80
-
7 967,53
20 499,73
4 305,14
6 217,07
38 989,47
28 467,26
10 522,21
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92
x
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
5
x
x
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44
2 170 000,00
202 126,44
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Итого
416,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 567,68
424,32
4 567,68
424,32
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
20 384,00
54 475,20
п/п
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
5
Обслуживание технологического оборудования
12
65 707,20
65 707,20
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
9 937,20
9 937,20
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
12/4
1
1
12
1
1
10 911,24
7 488,00
5 203,20
764 840,20
50 000,00
1 138 183,72
10 911,24
7 488,00
5 203,20
764 840,20
50 000,00
1 138 183,72
7
8
9
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а
20 384,00
54 475,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
9 937,20
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
10 911,24
6 851,52
636,48
5 203,20
-
764 840,20
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
12
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x
1
50 000,00
103 682,34
152 321,54
764 840,20
-
117 339,64
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
Итого
1
1
1
2
13 000,00
11 895,00
1 105,00
3 692,00
1 385,08
2 306,92
41 124,12
81 564,64
18 000,00
779 800,00
120 000,00
37 628,57
3 495,55
81 564,64
64 000,00
39 928,00
1 161 108,76
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
18 000,00
707 992,00
71 808,00
120 000,00
14 000,00
50 000,00
772 900,65
210 280,11
39 928,00
-
-
177 928,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
7
1
Увеличение стоимости основных средств
2 405 323,03
260 000,00
1 645 323,03
-
-
500 000,00
-
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 410 922,82
183 000,00
-
-
-
7 121 916,36
-
-
-
-
-
-
-
-
350 000,00
-
300 000,00
-
-
-
550 000,00
-
50 000,00
-
-
500 000,00
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 158 588,46
107 000,00
387 577,72
-
-
612 852,87
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
50 000,00
51 157,87
-
13
Доходы от
операций с
активами
14
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
x
-
-
-
-
-
-
11 874 834,31
550 000,00
2 382 900,75
-
-
8 734 769,23
101 157,87
106 006,46
-
-
-
-
