"1,a~'IO(IJ)fA
y--
MA,J.lOY .IIC'TCotA caJt i.. 13 1
( - - ~•PDW)CT11)'90,UM)-'IIIIOl'O .lHl!a)
cq>IX!llaKHK
(IIKl"+polllO
KOCfY
KCP
H3.
2024 r
TCK)' WHii
4'HH3HCOBWii r0.!l
cAepaUHH
l
3
4
5
6
7
8
9
OcrnTOK Cpc,ACTB Ha H3... 3J10 TCK)'lUCfO q>uttaHCOeoro r0,1a
(KJOI
X
X
X
X
X
X
X
0craTOK Cpc.!ICTll Ha KOHCU. TCK)'UtCf'O ¢,HH3H0080f'O ro.xa
0002
X
X
X
X
X
X
000
0000000000
0
000
0
000
0000
48 733 584,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
100000,00
0
90630303040040
000
2
150
0000
100000,00
0
000
0000
I
X
10
H8
2025
I"
ncpBblH roA
rutaHOBOro
ncp.J«>.l13
II
H8
202(, r
MaHOIIOfO nep110,1a
12
13
I 009 594,92
00000000000000
.lloso!lbl, acuo:
1000
14()()
6eJBOl MC3.!lHbfC ACHClKHblC llOCTyn;1CHHJ1, accro
1430
fic'J80lMCUHbfC ,llCHC,KHblC l10C1)'1l!ICHK.II (OOllrepT8083HIUI)
.10X0.1bf OT OkllaH.HJI yc.:,yr.
pa60T, KO~llCHCallllH :JaTpaT )"lpc-AC.!ICHHii,
BC.Cro
150
150
0000000000
0000000000
PO..J.lfTCnb<:K3.ll n.mrra 1a npliCMOTJ> H
yxo.a 8 noY
48 633 584.00
50 281 584 .00
51 740 584.00
130
0000000000
0
12 10
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
34 121 000.00
35 769 000.00
3 7 228 000,00
130
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
34 121 000,00
35 769 000,(JO
3 7 228 000,00
0
9063020 I040040
000
2
130
0000
6095400.00
6095400.00
6095400,00
90630500000040
000
Cy6cH.!lHH Ha 4>11ttaHC080C o6ccllC'fCHHC 8bll101lHCHHJI rocy.aapcTBCHHOro (~'HHUHna.1bHOr0)
nnaTifWX YC.l)T
5 I 740 584,00
1200
Ja.J.3HIOI la C'ICT Cpc.!lCTB 6to.1VKCTa nytinn'I HO-npaeoeoro o6pa3088HIUI, COl.lllBWCro y•cpc>«ACHHC
noxo.a.w OT Ot.-aJaHH.A
50 281 l84 .CACTB 6to.1VKCTa ny6n:H11HO-npaBOeOro o6pa:JOMHIUI. couaewcro )'tpC!)l(,.(ICHHC
12)0
130
0000000000
130
0000000000
0
2
130
0000
8417184,00
8 417 18> .00
84 17184.00
2000
000
0000000000
0
000
0
000
0000
49 743 178.92
50 28 1 584.IJO
5 I 740 584,00
2 100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 645 606,42
34 132606.42
35 484 606,42
0
00000000000000
000
0
000
0000
25 073 430,43
26 215 235,34
27 253 000,32
90600000200
00000000000000
000
4
2 11
070 1
22 4 14 536, IO
23 643 341.0 1
24 6M I 105,99
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
87 000.00
1250
00000000000000
Pano.!lbl, ecc:ro
1!1
TOM "HC.ilC no ro.ay Ha'la.'la l8K)'llKH
(2025)
2 110
B TO.\I 'IHC.,c on.rurra -rpy..J.a
Ill
JapaOOTtt.uc nmrra
C o uua.lbHWC noco6101 "
Il l
i.o,coctteawm ncpcotta.~· 11 .!lCHC"..+atOH 4'oPMc
Ill
0000000000
0000000000
0000000000
:sa n~CJJa., ui
BTopoii ro.:1
n .lattOIIOfO ncpHQ.!la
JapaOO'rnax nMTa
BJHOC bl
Ill
no ofo1Ja TC.n bHOM)' COUHil."!bHOM)' crpa.xo&aHHtO
0000000000
0
2
2 11
0 703
2 57 1 894.33
2 57 1 894,33
2 57 1 894 ,33
0
000
0000
7572175,99
7 9 17 371 .08
823 1 (,()6, 10
00000000000000
tut BbHl.JtaTI,,j no 011!13TC TPYAa
21411
paOOTHHICOB H HKblC BbHUTaThl pa00THHK.1M y•, pc>KJtCHK11, accro
9063020 1040040
000
11 9
0000000000
0
0
000
00000000000000
2 141
11 9
OOOOOO()()(J()
e1,u1..11an.i no onrurrc i-py.ita
119
0000000000
90600000200
8bHL1aTl.r 00 OnJlaTC TP)',il3
11 9
0000000000
0
Ha BbHU1an.1 no_on.mrrc TJ)y,1.a
0
000
0000
7 572 175,99
7 9 17 37 1,08
8 23 1 (,()6, 10
000
4
2 13
0701
6 795 463,90
7 140658,99
7454894,0 1
9063020 I 040040
000
2
213
0703
776 7 12,09
776 7 12,09
0
000
0000
I 272 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
0
000
0000
I 252 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
4
29 1
070 1
I 145 742.87
I 145 742.87
I 145 742.87
106 435, 13
106 435. 13
106 435 , 13
000
00000000000000
77(1
7 12,09
00000000000000
Yn.13~
H3.lCN'"Ofl,
c6opoe H
2300
Httbl:-. rt.1\aTCJKCii. IICCl'O
850
0000000000
0
000
00000000000000
Ha.'10r
Ha HM)'ll.l4XTl'IO
opramoaw,ii H 3CMC;lb Hbl ii
2310
Ha.JI(){"
85 1
0000000000
0
000
00000000000000
Ha...10r
Ha HM)'lllCCTllO
oprattJOaUHii 11 lCMC.IU.Hblii HL'JOf
851
0000000000
90600000200
000
Ha,,or
Ha ltM)'UJ.ccn,o
opra muawn:j
85 1
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
29 1
0703
853
0000000000
0
000
0
000
0000
20 000,00
853
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
292
0703
10000,00
0
9063020 I040040
000
10 000,00
Yn..1arn w,pa4K>a
Yn.,arn
H lCMCJlb llblii HaJIOJ"
'
00000000000000
(1!1 TOM 'IHC..1C IU,\UIHI ICTp3THBH&DC),
neHCit, IIKMX n.1aTC)KCii
WTJ>aclK>e (8 TOM 'IHC..lC a,,!t\ HIHHCTJ)aTHBHWX), neHCii, HHWX nJ13TC')l(Cii
Yn..1aTa WTJ>3o8 ( 8 TOM 'IHC..1C UMl tHHCTpaTHBttblX), nctteii, HHWX
n.nnc»:eii
Pacxo.:iw tta J3K}TIKY rosapos, paOOT, yc.:,yr, sccro
n J)O"l~'lO
2330
l3Kymcy TOBap<>B, paOOT It )'Cll),T
853
0000000000
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
2(HO
244
0000000000
0
000
2
296
0703
0
000
0000
15 825 394,50
14 896 799,58
15 003 799,58
0
000
0000
13 764 394,50
12 7606 14,58
12 789ft l4.58
4
22 1
070 1
28 467,26
28 4(,7.26
28 467,26
4
223
070 1
284 185,00
296 000,00
308 000.00
4
224
070 1
4 567,68
4 567,68
4 567.68
4
22;
070 1
152 32 1,54
152 321.54
1;2321.54
4
226
0 70 1
772 900,65
823 900.65
823 900.65
4
310
070 1
260 000,00
4
342
070 1
183 000,00
189 000,00
189 000,00
4
346
070 1
107 000,00
384 000.00
40 1 000,00
00000000000000
KOCfY 22 1 Ycnyn, CBJ;l:JH
244
.
KOCrY 223
0000000000
90600000200
000
00000000000000
yc.!1)'"'
KoMM)'Ha.Jlbttblc
244
0000000000
90600000200
000
00000000000000
KOCTY 224 ApctUH4'1
n.rurra Ja oo,11>JOBaH1te H M)'llteCTtlOM
244
0000000000
90600000200
000
00000000000000
KOCfY 225 PaOOTbl. yc11yrn no co.:tep:«attH!O HM)'UlCCTBa
244
0000000000
90600000200
KOCrY 226 OpoB)
0000000000
9063020 I 040040
000
2
310
0703
I 645 323,03
0
9063020 I0~0040
000
2
344
0703
300 000,00
0
9063020 I040040
000
2
345
0703
50 000,00
2 123 200,74
2 123 200.74
98 000,00
98 000.00
244
0000000000
0
2
346
0703
387 577,72
244
0000000000
0
9063020 I040<140
000
2
342
0709
106 006,46
0
90630303040040
000
2
344
0709
50 000,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
5 1 157,87
0
000
0000
2 06 1 000.00
2 136 185,00
2 214 IK5.00
244
KOCrY 346 Yee.:11-f'iCH11C CTOHMOCTit npoqHx o6oporH:1,,1x 3.lnacoe (;1,1aTcp1ta.10e)
0000000000
0
9063020 I 040040
000
244
YBCJI H'ICHHC CTOHMOCTH CTpOITTC!lbH blX MITCJ)M3 !10B
0000000000
()()()()()()()(1()
0000000000
00000000000000
3a~ m,y 'lHCJ>rcllNCCKHX pccypooe
2M.O
247
0000000000
0
000
00000000000000
KOCfY 223
KOCfY 223
247
KOMM)'HaJ'lbHblC )'C~'rM
247
KoM~'HaJ'lbHbfC y~1yrn
()(l()()()()()(
0000000000
90600000200
000
4
223
0701
I 885 8 15,00
I % 1 000,00
2 039000.00
0
9063020 I 040040
000
175 185,00
175 185 ,00
175 11'15.00
2
223
0703
00000000000000
000
00000000000000
0
000
0000
npo'tne e1>1f1Jlar1,1. scero
4000
000
0000000000
0
Bt.tnnaTbl, YMeHbUJ&K)LU.tte aosoa, ecero
3000
100
0000000000
0
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
npo-. ,tt
e1,1 n.t1aTb 1,
ecero:
"°°°
000
()(l()()()()()(
PaJ.llC/1 2.
Cee.11em111 no e1>mJ18TaM ua 1a,cynicu Toeapoa, pa6oT, yCJ1yr
CyMMa
Ne
n/n
2
I
I
I.I
I.I.I
I.I.I.I
I. I. I. I.I
KO.llbl
CTpOK
HaHMeHOB&IHC OOKa.33.Tem,
3
B1>1nJ1aT1>1 ua 1a,cyni,.--y Toeapoe, palioT, yCJ1yr, ecero
ro.11
Ha1.fana
JatcyOKH
4
Koll no 6t0Jl)l(eTttoil
K/l3CCllHK3UlfH
4. 1
ua 2026 r
(TetHH3HCOBOM l"OJly C yse-roM
-rpe6oBaHlfH eJlepanbHOro J3.l3 H eJlepanbHOro JaKOHa Ne 223-<1>3
26400
X
15 825 394,50
14 896 799,58
15 003 799,58
3a cse-r cy6cHJ11til , npeJ10CTaBJ1•eMblX 11a cfmuaucoeoe o6ecneseu11e Bblnonueutt• rocyJ1apc-rae11uoro
(MYHHUHn3JlbHOro) JaJlaHH•
26410
X
3 678 257, 13
3 839 257,13
3 946 257,13
26412
X
3 678 257, 13
3 839 257, 13
3 946 257,13
2024
0000000000
3 678 257, 13
e COOTBeTCTBIUI c,eJlepanbHblM J3.l3
e TOM SHCJle no roJly 11asana JaKynKH (2024 roJl)
26412.3
1.1.1.1.2
e TOM s11cne no roJly uasana Jat HH 3HCOB0f0 o6ecnet.ieHHJI
e COOTBeTCTBH H c eJlepanbHblM JaKOIIOM Ns 223-<1>3
X
12 147 137,37
11 057 542,45
11 057 542,45
26452
X
12 147 137,37
11 057 542 ,45
11 057 542,45
2024
0000000000
12 147 137,37
e TOM sttcne no roJly 11asana Jat11H 3 HCOBOM roJly B COOTBeTCTBIIH C (
3
11Toro no
11orosopaM,
RJl3HHpyel\ll, IM K J3 KJIIOt.teHHfO B COOTBCTCTBYIOWeM ci>HH3HCOBOM roay B COOTBeTCTBHH C <1>1
PyKOBOJlllTeJlb yspe)l(JleHH•
(ynoJlHOMOSeHHoe JlHUO y,1pe)l(Jle>rn•)
26500
X
26600
X
3aeeJ1yto111Hil MAJ10Y
JleTCKHfl C3Jl .N"s 13 I
(.!l0.1;tcHOCT1,)
3aMeCTHTCJlb
H3S3JlbHHKa cfJHJIH3Jla
PyKOBOJlHTCJlb cfmua11coeo3KOHOMHSCCKOH CJ1Y"'5b1
r11as1-11,.1HH cneuHrun1cr
l-1cnOJ1HHTCJlb
(3KOHOMHCT)
(iJM>KHOCTI,)
" 14 "
Maprn
Boneroaa E.B.
(no.mHCi.}
(.00.1lkHOCTlo}
2024 r.
~.£.
~
/,
~
(no.111HC
3 946 257,13
26450
1.1.2. l.1
2
3 839 257, 13
(pacwH4'poeKa 00.UUtCH)
eJlOpoBCKHX C.A_
(p3CWH(f,poBK3. rlO;lllHCH)
11 057 542,45
11 057 542,45
Ja
npeJlCJl3MH
0113.HOBOfO
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
Итого
Сумма, руб.
5
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
32 975 257,13
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
32 975 257,13
6
187 887,93
957 854,94
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 145 742,87
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
570 596,52
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в год
2
в месяц
3
6 847 158,22
ИТОГО
в год
4
4 648 791,09
387 399,26
6 847 158,22
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
387 399,26
4 648 791,09
Педагогические работники
в месяц
5
909 882,23
285 766,04
1 195 648,27
в год
6
10 918 586,79
2 571 894,33
13 490 481,12
в год
7
22 414 536,10
2 571 894,33
24 986 430,43
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 414 536,10
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 571 894,33
-
22 414 536,10
2 571 894,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
-
-
-
-
87 000,00
87 000,00
87 000,00
87 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 750 460,84
771 568,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
7 522 029,14
25 073 430,43
25 073 430,43
25 073 430,43
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
5 516 154,69
727 129,49
1 278 744,96
x
по ставке 0,2 %
25 073 430,43
Итого
x
4 950 337,94
652 544,55
1 147 578,35
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
565 816,75
74 584,94
131 166,61
-
-
50 146,85
45 003,06
5 143,79
50 146,85
7 572 175,99
45 003,06
6 795 463,90
5 143,79
776 712,09
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9 333 727,27
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
1 252 178,00
957 854,94
88 981,06
1 145 742,87
106 435,13
Итого
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
10 000,00
10 000,00
x
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
511,36
1 113,20
12 272,67
26 716,80
-
7 967,53
20 499,73
4 305,14
6 217,07
38 989,47
28 467,26
10 522,21
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92
x
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
5
x
x
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00
2 170 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
202 126,44
-
-
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
Наименование показателя
Количество
Сумма, руб.
13
54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
8
9
x
x
1
1
2
3
Итого
416,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 992,00
4 567,68
424,32
4 567,68
424,32
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
20 384,00
54 475,20
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
5
Обслуживание технологического оборудования
12
65 707,20
65 707,20
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
9 937,20
9 937,20
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
12/4
1
1
12
1
1
10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52
10 911,24
7 488,00
5 203,20
50 000,00
373 343,52
7
8
9
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а
20 384,00
54 475,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
9 937,20
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
10 911,24
6 851,52
636,48
5 203,20
-
-
x
x
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
50 000,00
103 682,34
152 321,54
-
-
117 339,64
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
11 895,00
1 105,00
3 692,00
1 385,08
2 306,92
41 124,12
81 564,64
18 000,00
779 800,00
120 000,00
37 628,57
3 495,55
81 564,64
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Прочие услуги
x
1
1
1
1
2
64 000,00
39 928,00
1 161 108,76
x
12
18 000,00
707 992,00
71 808,00
120 000,00
14 000,00
50 000,00
772 900,65
210 280,11
39 928,00
-
-
В том числе за счет средств
№
Количество, шт.
11
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
12
4
5
6
7
Итого
13 000,00
целевой субсидии
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
177 928,00
-
-
-
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
7
1
Увеличение стоимости основных средств
2 405 323,03
260 000,00
1 645 323,03
-
-
500 000,00
-
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 410 922,82
183 000,00
-
-
-
7 121 916,36
-
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
350 000,00
-
300 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
550 000,00
-
50 000,00
-
-
500 000,00
-
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
13
Доходы от
операций с
активами
14
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 158 588,46
107 000,00
387 577,72
-
-
612 852,87
51 157,87
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 874 834,31
550 000,00
2 382 900,75
-
-
8 734 769,23
101 157,87
106 006,46
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
