..

'

.
y,_,....,
3ueJ(YtN
(p,acmlfWO'ln!JQ.'llUICtl)

0 Jl8H 4JHHaHCOBO-XOJAiiCTBt.HHOii .lte'IITeJlbHOCTH Ha
H n.naHOBblii nepHO.ll

..

OpraH, ocyutccn ..ruuow.HH

OT "29" HJOWII

2027

H

2028

2026

r.

rO.ll,OIS

Ko.,w

'-)50~7

2026 r.

Jlcnal!:!!MCHT o6pa10aaKH.11 A:o, HHHCTpaWiH ropo.aa EurepHtt6ypra

)'HJCU,HH H na.,oor,U>"IHJI y'lpc.!ltrTC,,U

Jl.a-ra

29.06.2026

oo c .....,"l' pccc,py
rnaaa no 6K

65300946
906

no CaoAHO~ pcccTpy

MyHKJ.OtIWll,,H()C HTOHOYHOC AOWICOJIJ.HOC o6pa3oaaTC.11 1oHOC )'"IJ)Qk.!lCHHC

nooHaUTCJJbHO-pc-te80~ pa:JBHTlDO BOCrnmlHHHkOfJ

Y'lpe')l(ACHHC

Ezuootu,a KlMcpeHHll : py6.

667901001
383

Il OCl)'IUIClflUI H BbU UIATM

C)'Mw.a

Ko.100
HalOICHO&a HJC: 110ka38TCJUI

KO,!lCTJ)OKH

uaccH4,KIW.lKH

PoccHHCKOH

AHa.'1HTM'fOCKHH

KO•

KOAC)'6cw.a.HH

Orpacnc110H KO.ll

KB4>0

KOCrY

K«:P

Cl>eJHOf"O)
38JUIH~ :ia C'ICTCJ)C,.!IC'nl 6to,.!tlKCTl ny6.'IH'l ~npaeoeoro o6pa'lOll4HHJI, COl,l18BWCro )"fpc-.acHHC
Cy6cH,i1HH

KITITI
noOKEH

6tolDICCTltOii

l¥JXO.'lbl OT Oltll34HHll

6664038524

.!lCTCKHii cu o6w.cpa3•Haat0wcro IJH.lla C npltOpKrernWli OC)'lltCCBIICHHC!I( .z.,':JrT'CflhHOCTH no

Jr& 131

PAl,!IC.II I.

Ha 2026 r

H3

2027 r

Ha

2028 r

TCIC)'lllHH

ocplblii l'O.!l

sropoii ro.11.

lf>HHaHCOewH roa

rt.'laH090ronepHOll,8

M8HOIIOro ncpHO.ita

10

II

12

I 374 190,67

!000

000

0000000000

0

0

000

0000

60 724 362,00

58 4n 480,oo

58 4n 480,oo

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

60 704 852,00

58 4 77 480,00

58 477 480,00

00000000000000
000

0

000

0000

44 720 372,00

42 493 000,00

42493 000,00

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

44 720 372,00

42 493 000,00

42 493 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

130

0000

8 427 480,00

8 427480,00

8 427 480,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

1551000.00

1551000,00

1551000,00

00000000000000
000

0

000

0000

19 5 10,00

0

000

0000

19 510,00

90612615200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

19 5 10,00

00000000000000
000

0

000

0000

62 098 552,67

58 4 77 480,00

58 477 480,00

Ha 4JHHaHCOIIOC o6ccne"tCHHC I WOO,lHCH H.11 rocyA3.pcT11CHHOro

(M)'HHUHnarn,tt0ro) Ja.!UUUUI

:sa C'ICT q,eJICl1I 6to.!DKCT3 ny6nlf'I.HO--npaaoaoro oopa)OBaHKJI,

couaawcro )"fpcllt.!ICmte

1230

Aoxo.ll.W OT 0Ka33HH.II rnltrnwx yci,yr
POAHTCflbCIWI nJ13T3 38 npHCMOTp H )'XO.ii. ■

JJ.OY

1250

6cJ.IOO..li,&CJ,!U{WC ;:¥:HC:ilHtt6ypr" (00.!UlJ)OrpaMMa "Co:uaKHC )'C.'IO■ K.H .!fJUI pa3BH'nd cent H M0;¥:pt(H381.J,KH
6a3w M)'HHlU(flA,lbHWX oprnmoaUKH, o6ectlC'fCHHe CO~bHOr0
.!ICTCH H 00.!IP()CTl(OII")

MaTCpHMbHO--l'CXH H'I.CCKOK

OTAWxa H Ka,l(CCT11CKHOro OUOJ)Oll.llCHH.11

P aCXO.!tbl. B ttrO

000

2000

000

0000000000

0

38 npe.¥.T'laM.H
ll.J"'l8HOIIOf'O rtepHO.!UI

00000000000000
000

1210

653D0359

HHH

13

I

-·

'

4...

.
· 2 100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

43 354 002,02

41126002,02

41 I 26 002,02

2110

Ill

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

33 298 004,62

31 586791 ,10

3 1 586791,10

3apa6cm-ta,r n.rraTll

Ill

0000000000

0

90630201040040
000

2

2 11

0703

3 808 726,59

3 828 726,59

3 828 726,59

3apa6cm-tu n.rran

Il l

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

2 11

0701

29 269 278,03

27 758 064,5 I

27 758 064,51

Il l

0000000000

0

90630201040040
000

2

266

0703

20 000,00

Il l

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

200 000,00

8 TO,_. 'OtCJ]C no fO.!J;)' HU'Ul/18 38K)'lll01

8 TOM 'IHC11C

(2025)

0flJUITll Tpy.!18

CowiMbHWC

noco6H.ll H

CouHlll'l a.KMC

noco&ui: H IO)M.llCHCaUHK ncp00HA!l)' a

KOMOCHCaUKH ncpcoHA/1)' 8 .!lCHCilktfOH HMC YCJI)'™

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

121 034,81

121 034,8 1

121 034,8 1

KOCr/ 225 Pa6on.i, yc.'l}'l"H no co,q,amao io,ywecna

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

070 1

148 893,44

98 893,44

98 893,44

KOCr/ 225 Pa6:m.L. yc.'l}'TM no CO.!ICPJdHKIO M.\l}'lllecna

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

225

0703

178 990,62

28 990,62

28 990,62

142 299,65

142 299,65

00000000000000

KOCrl 225 Pa6on.i, ycJl)'TN no CO,!lt':p)Katoa0 twyWOCTaa

244

0000000000

KOCn' 225 Pa6on.i, yc.nync no COACJJ•aHKtO HM)'Wecna

244

0000000000

KOCI,' 226 n"°""" pa6oTw, l'C/l)TH

244

0000000000

90600000200
000
906 12615200000 00000000000000
8244000
000

4

225

0701

209 779,65

5

225

070 1

19 510,00

0

90630500000040
000

2

226

0701

231 300,00

3 1 300,00

3 1 300,00

KOCI,' 226 n po,,HC pa6oTw, yc:.,yn,

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

350 448,26

250 448,26

250448,26

i=

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

I 180 627,83

I 497 735,83

I 497 735,83

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

3 10

0701

800 000,00

300 000,00

300 000,00

0

90630201040040
000

2

3 10

0703

I 783 806,47

2 672 221 ,92

2 672 221,92

KOCI,' 226 n"°""" pa6oTw,

KOCr/ 310 YacnH'fCHHC croKMocnc octt0■ HWXcpe.!lCT■
KOCr/ 310 Y.cn.H'fCHHC CTOKNOCTIC OCHO■ HWXcpe.i:ten

244

0000000000

00000000000000

KOCrl 310 Y IICJIH"tCHHC CT0MMOCT1( OCHO■ KWX cpe$TB

244

0000000000

90600000200

000

4

310

0701

250 000,00

KOCn' 342 YIICJIH'fCHHC CTOKMocnc npoJ13.1CTOS m r raHIUI

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

6 076 806,56

7 126 806,56

7 126 806,56

0

90630201040040
000

2

342

0709

107 159,43

100 000,00

100 000,00

783 000,00

783 000,00

KOC[:{ 342 Y IICJIH'fCH HC CTOHMOCTH np0.!1)1CTOB

nKTaH IUI

244

0000000000

KOCrY 342 YIICJ'IH'fCHHC CTOKMOCTH npoJlYICTO• mm1H1U1

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

342

0701

708 000,00

KOCfY 344 YacnH'fCKHC CTOKMOCTM ctp0KTC.11i.ttwx M3TCpHanOa

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

500 000,00

KOCI',' 345

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

300 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

345

0703

100 000,00

KOCO' 345

YIICIIJrtCHHCCTOKMOCTM HHICtfTap•

YIICJ'IJNCHHCCTOHMOCTM HH8CKJ'lp,!

244

0000000000

'

~

...

,

KOC[:{ 346 YBCJnNCHHC CTOHMOCTH npo-tHX o6opontwx u nacos (M8TCpH3.JlOB)

244

90630500000040
000
9063020 I 040040
000
90630303040040
000

0000000000

0

KOC[:{ 346 Y BC11H'4CHHC CTOHMOCTH "J>O'iKX o6opontwx 3anacoa (~urrcpHaiios)

244

0000000000

0

KOC[:{ 346 YBCJ1~cmte C'roKMOCTH npo-tHX 06opcmn,1x 3anacos (MIITCf)H3.JlOB)

244

0000000000

0

KOCrY 346 Y 11CJ11NCHHC CTOHMOCTH npoo,tHX o6oponn,a: :sanaooe (MarepHanos)

244

0000000000

90600000200

247

0000000000

0

247

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

070 1

6 15 66 1,33

2

346

0703

750 212,04

2

346

0709

I 157,87

000

4

346

0701

220 000,00

146 000,00

146 000,00

00000000000000
000

0

000

0000

2 765 004,75

2 765 004,75

2 765 004,75

2

223

0703

259 039,56

259 039,56

259 039,56

4

223

0701

2 505 965, 19

2 505 965,19

2 505 965, 19

'

00000000000000

2660

3uymcy 3HCpreT'H'tOCKMX pccypc:os
KOCl"Y 223 KOMM),'HaJlbHWC yc.'l)'t"H

00000000000000
247

KOCl"Y 223 KOMM)'Ha'lbHWC yc.'fYTH

,

Yrma'I)' H&JIOl"OB, c6opoa H HHWX rm8T'CllCCii, accro
Ha.nor Ha

HM)'WCCnO opramoal(HH

.

H lCMC:lbHWH H&.110r

0000000000

90600000200

000
00000000000000

2300

850

0000000000

0

000

0

000

0000

I 267 665,00

1242 665,00

I 242 665,00

23 10

85 1

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 242 665,00

I 242 665,00

I 242 665,00

851

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

291

0703

115 567,84

115 567,84

115 567,84

I 127 097,16

I 127 097, 16

Ha..,or Ha H.,,yw.ocno opraHibaLt.HH H :JCMCJlbHWH HMor

00000000000000
Ha."IOr Ha

KM)'ll.leCTIIO opraHH38LUOi " lCMCJIWfWH H&Jtor

Yrman w,paos (B TO)( 'fHCJ1CU"HHHCTp8THBHWX), neHCii, HffblX nrJal'C'ICCM

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

Ynnan w,paos (a TOM 'IHC.'IC &.!J.."HHHC'Tpl.ntBHWX), neHCii, HKWX nnaTCJfCcii

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

000

0000000000

0

000

0
0

000

0000

0

000

0000

Opo-ttte •••UUIH'l,..1,

BCCf'"O

.

8bULflaTl,,I, YMCtlb lllAIOUUIC .'lO:IOJI, BCCl"O

Opo'ltlC

HHWX

2330

BWIL'lATI,,1,

ecero:

00000000000000
4000
3000

4000

100

0000000000

0

00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

i

'j.,,,,

P831leJI 2. CeelleHHA no BblDJl3TaM Ha 1aie11ep311bHOro 33KOH3 N• 44-<1>3 H e11ep311bHOro 33KOH3 Ml 223-<1>3
3a cqer cy6cHllHii, npe110CT8BJllleMblX na cj)Hnattcosoe o6ecne'leHHe BblnOJIHeH"• rocy11apcrneHHOro
(MYHHUHn3JlbHOro) 33/laHHg
COOTBeTCTBH" C~e11ep311bffblM 33KOHOM N• 223-<1>3

8

roll
Halfana

JaKYDK"
4

Koll no 610JllKeTHOii
KJiacc .. cjlHK3UHH

4.1

17 476 885,65

16 108 812,98

16 108 812,98

26410

X

5 224 274,84

5 224 902,84

5 224 902,84

26412

X

5 224 274,84

5 224 902,84

5 224 902,84

0000000000

5 224 274,84

26412.6

2027

0000000000

TOM 'IIICJie no roJIY Ha'!ana :iacynKH (2028 ro11)

26412 .7

2028

0000000000

2026

B COOTBeTCTBHII Ce11ep311bHblM 33KOHOM N• 223-<1>3

3a C'leT npo'l HX IICTO'IH.. KOB cjlHH3HCOBOro o6ecne'leH11g
B COOTBeTCTBHH C e11ep311bHblM 33KOHOM N• 223-<1>3

X

26422

X

19 510,00

0000000000

19 510,00

2026

X

12 233 100,81

IO 883 910,14

10 883 9 10,14

26452

X

12 233 100,81

10 883 910,14

10 883 9 10, 14

12 233 100,81

B TOM 'IHCJie no rolly H3'13Jl3 :iacynKH (2026 ro11)

26452 .5

2026

0000000000

1. 1.3.1.2

B TOM 'IHCJie no roJIY H3'13Jl3 :iacynKH (2027 ro11)

26452 .6

2027

0000000000

B TOM 'IHCJie no ro11y H3'13Jl3 :iacynKH (2028 ro11)

26452.7

2028

0000000000

2

H Toro n o IC:OHT p a KTaM, fiJl8 HHpyeMblM IC: 381U U Ost e HHIO B COOTBeTCTBYIOl.lleM ct,HH8HCOBOM r o.ll,y B COOTBeTCTBHH C (

3

lhoro n o llOroeopaM, DJIBHHpyeM bl M I< JBlHH8 HCOBOM

PyKOBOll"TeJib yqpelKJleHHg
(ynOJIHOMO'leHHoe JlllUO yqpelKJleHH•)

3aseJIYIOlllHii MAJ(OY
lleTCKllll can N• 13 I
(.oo."DkHOCno)

33MeCT ..TeJib
HB'laJibHHKa cjlHJIH3Jla

PyKOBO/IHTeJib cjlHH3HCOB03KOHOMH'ICCKOI\ CJiy>i<6bl

0,amornoon.)

rmwHbliiii cneu"anHCT
(3KOHOMHCT)

11cnoJIHHTeJib

(.oaru,c,,ocn,)

2026 r.

rDJlY

B COOTBCTCTBH H C 

~

~-

~~

~ 7

~
<•)

19 510,00

26450

1.1.3. l. l

HIOHR

5 224 902,84

26420

26422.5

B TOM 'IHCJle no roJIY Ha'!3Jla JaKYDKH (2026 ro11)

" 29 "

5 224 902,84

COOTBeTCTBHH CafoaueM BTOpblM nyHKTa I CTaTbll 78. 1 blOJl)KeTHOro

0

1. 1.3.1.3

7

X

8

1.1.3.1

6

26400

B TOM 'IHCJie no roJIY Ha'13Jla JaKYDKH (2027 ro11)

1.1.3

5

16 108 812,98

1. 1. 1. l.3

1. 1.2.1.1

(BTOpo!i roll
nJI3HOBOro
nepH011a)

16 108 812,98

1.1.1.l.2

1. 1.2.1

(nepsblii roll
OJ13HOBOro
nep"o11a)

17 476 885,65

26412.5

1.1.2

Ha 2028 r

(TeKYlllHH
cjlHH3HCOBbl!i roll)

X

B TOM 'IHCJie no ro11y Ha'!3Jla :iacynKH (2026 ro11)

8

Ha2027 r

26000

1.1. l. l. l

3a C'leT cy6c111111ii, npe110CT8BJllleMblX
KO)leKca POCCHHCKOii e11epau1111

Ha 2026 r

26500
26600

Jl.A.8oJIKOB3

{pacmHpooe11oposcK11x C.A.
(pacwHIJ,poua J10JU1HCH)

X
X

10 883 910,14
10 883 910, 14

npelleJI3M"
OJ13HOBOro
nep.. 011a

Ja

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 26 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2
3

0
0

п/п
1

0
0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

52

157 573,07

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

172

157 573,07

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

28

203 140,22

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

4

26 750,00

43 593 274,84

5
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1
2
3
4

43 593 274,84
6
177 616,00
949 481,16

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления

3

4

5

8 427 480,00
7 557 000,00
-

19 510,00

x

1 127 097,16

19 510,00

5
6

Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

-

Итого

x

15 984 480,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
700 588,84
8 407 066,07

ИТОГО

8 407 066,07

527 688,17

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
527 688,17
6 332 257,99

Педагогические работники
в месяц
5
1 210 829,49
423 191,84
1 634 021,33

6 332 257,99

в год
6
14 529 954,00
3 808 726,59
18 338 680,59

в год
7
29 269 278,06
3 808 726,59
33 078 004,65

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
29 269 278,03

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 808 726,59

-

29 269 278,03

3 808 726,59

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

220 000,00
1

12

0

x

x

x

-

3
Итого

200 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

20 000,00

-

20 000,00

-

-

220 000,00

200 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

8 840 783,41

1 148 657,97

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

9 989 441,39

33 078 004,65
33 078 004,65
33 078 004,65

x

7 321 161,02
965 062,12
1 703 218,25

66 556,01

33 078 004,65

66 556,01

6 483 241,17
854 609,06
1 502 933,18

58 938,56

58 938,56

837 919,85
110 453,06
200 285,06

8

-

-

7 617,46

7 617,46

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

Итого

x

10 055 997,40

8 899 721,97

1 156 275,43

-

-

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

8 901 272,73
69 789 133,33

Итого

x

В том числе за счет средств

195 828,00
1 046 837,00
1 242 665,00

177 616,00
949 481,16

18 212,00
97 355,84

1 127 097,16

115 567,84

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

целевой субсидии

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

Итого

x

x

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

25 000,00

-

25 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
Итого

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

380,96
1 539,16

9 143,06
36 939,73
-

7 530,84
21 336,52

1 612,22
15 603,21

46 082,79

28 867,36

17 215,43

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
55 697,00
641,81
#ДЕЛ/0!
2 577,96
139,92

Итого

x

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

4
12,38846
2882,47
0,00
87,28
789,80

5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
690 000,00
1 850 000,00
225 004,75
133 444,61
2 898 449,36

7
623 935,88
1 677 950,00
204 079,31
121 034,81

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

66 064,12
172 050,00
20 925,44
12 409,80

2 627 000,00

271 449,36

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
Испытания системы вентиляции
Очистка вентиляции

3

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

12
1
1

42 000,00
19 400,00
15 400,00

42 000,00
19 400,00
15 400,00

38 094,00
19 400,00
15 400,00

3 906,00
-

-

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

12

5 461,32

5 461,32

-

-

5 461,32

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
4
12

2 032,12
11 970,00
56 640,00

2 032,12
11 970,00
56 640,00

10 856,79
51 372,48

1 113,21
5 267,52

2 032,12

4
12
4

10 800,00
27 484,91
14 700,00

10 800,00
27 484,91
14 700,00

22 893,19
2 307,90

4 591,72
12 392,10

10 800,00

1
12
0
1
10
1
0
0
12
4
12

18 600,00
13 291,20
14 080,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16

18 600,00
13 291,20
14 080,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16

1

19 510,00
200 000,00

19 510,00
200 000,00

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Работы по протяжке, обеспыливанию ВРУ, ЩР, ЩС,
проведению тепловизионного контроля
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Охранная сигналзация
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления; проведение хим.промывки теплообменника

23
24
25
Прочие работы

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

18 600,00
12 055,12
14 080,00
4 720,17

1 236,08
483,99

5 400,00
64 800,00
10 400,00

19 510,00

150 000,00

50 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

Итого

x

x

x

557 173,71

557 173,71

209 779,65

178 990,62

19 510,00

-

148 893,44

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

3
37
12
12
0
1
0
0

Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Плата за ведение бух. Учета
Прочие услуги
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

4

5

6

7

8

9

27 366,55
41 951,52
1 244 100,00
20 800,00
100 000,00
-

14 285,80
38 050,03
1 095 900,00
-

1
9

32 392,00
95 766,02

x

200 000,00
1 762 376,09

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

2 580,75
3 901,49
148 200,00
-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

10 500,00

20 800,00
100 000,00

32 392,00
95 766,02
100 000,00
350 448,26

1 180 627,83

-

100 000,00
231 300,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 833 806,47

-

6 891 965,99

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

708 000,00

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

1 783 806,47

-

-

800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 076 806,56

-

107 159,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000,00

-

100 000,00

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

750 212,04

-

-

615 661,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 134 018,51

-

-

7 792 467,89

107 159,43

-

-

-

-

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 587 031,24

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

x

-

целевой субсидии

500 000,00

7

Итого

250 000,00

ПОУ

12 212 803,70

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

220 000,00

-

1 178 000,00

1 157,87

-

1 157,87