.
y,_

,,. ~--;-::;..-~
,,,....(\
csep••.. .,.,.c~
'c,s_~e ~U)X0,1~H ""'
\t:--\
l-·

.$6::,
~c···
'-' ,. ,
1>

> ;;;

a

,~;.,•n_-_~, .....mu•
G".".\f"'-4{'c•.JJ•PH'-,.11rvh1bfv.,,,,_..,,

• ~ ·::..

lt'.1 nn

1c6',.'>.,t ,,.,.

d \

IWK.a~IUI)

f1~1

~
ft, 7'-

,\,~ -~ .....::::. .~:~t:,;;·; . .;YJJ.v
~

llrrlH ♦ HHIHCOBO-XOlSliiCTBCHHOii ,llHTeJlbHOUN HI

2027

H RJIIHOBblii nepHO.ll

.-

OT •22" MU

H

2028

,;

__

( I W I - . N C ~ ) " I I Q . . _ ~ ~)

~c..A

~u,... .:l4trC\111t CiiA

~,;fl~
i~

~'IOlllffllMAJlQY.,IIC'TCDdlct,.1.N'!IJ I

lN:lf!.••r., , ~--ne.11,""()(;

.,

,~ · .

'

;_?(/;:'.):-;- ··.· ·-,.--::/{~--, ...."'
.
-...__ ...

2026 r.

l"O.llOB

;,:~

,

Kll.!lW

2026 r .

/Ian

()pro<, ocy-...ouodi

22.05.2026

noCBO,!IHOM')"pcccrpy

4'yttKUHH H 00.'IHOMO'tHJI ) ~ U :

J{cnapraMCHT o6pa)OHHHll A.lo,KHHCTpaU;ltH ropo,;1A Eutcptod5ypra

no Cao,QHOM')" pcccrpy

6531)()359

HHH

6664038524

Kim

667901001

My1u u o m am.HOC IBTOHO~HOC ,.!l(>WIC()J]J.HOC o6pa30a nern,HOC )"lpe:ll:.ACHIIC tlCTCKKH CU o6wcpa3aHHfOWCro BH,lla C npHOpKrentWM OC)'U(ccnJ'ICHHCM ,llCflCJtl,HOCTlf: no

y,"'"""""""

n03HaHTCJU,HO-pC'fCIO~ pa3AHTHJO IIOCrurraHHHKOB }(t

131

EAHKKUa H J M ~: py6.

noOKEH

383

P aiaen 1. 0 0CtyllJICffH9 H Bl>IIUI ATW

Cyao,a

Ko,11,no
6to.lllkCTHOH
Hmc.,:eHONHHC nolUl3a'l'C.M

Ko.!lcrpout

uacc~KdUKH

PoccJOic:ICOii
Cl>cJ,cpatotH
I

Ocr-aro& cpc.sn tta
0craros cpcJICT9

Ha'la.'lO TCIC)'UICro cfuuw«x>aoro roJUI

H8 kOftCU. TCIC)'U{Cl'O

4'KK&HCOIIOn) n),!tl.

)J;OIO!IW♦ Bttl"O :

Att&.llKTlf'ICCltHit

KOA

KM cy6cH;UtH

0rpac.'IC90ii kO.l

KBO

KO<:rY

KCP

TI:")'UOMHattCO■OC

o6ecrw:-tCKHC Bbll101tHCHHA r o c y ~
(M)'HKUHIWll>HOf'O) 3U8HHJI 38 C'ICTcpc,!¥:1'9 6to)l)kCT8 ny6nK'tHO-npall090l'O o(jpalOUKltt,

c:oua•wero )"(pc,ueHHC
)lOX.OJil,,I OT OICa3atOU JllltlTHMX yc.nyr

Po.~.HTC:11,CU.11 man :ia

npHCworp H yx.oA • JlOY

6c:J.ooVC3,11HWC .IICHC'lKHWC llOC'l)'n~Kltt, accro

Cy6cHAKH Ha HHMC UCJIH

1230
1250

130

0000000000

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

19510,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

19 510,00

150

0000000000

90612615200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

19 510,00

0

000

0000

6 1 580552,67

flO;JJ"01"0H8 CHCTCM OTOMCHJU, ■ctn'HJUll.O{H H npH6opoB )"feT8 TCf\!IOM>ii 3HCprKH K

_pa6arc B OCCHHC>3H?olHHii nepHOA B paMdX Mf1 "Pa.JBHTMC CHCTC~W ~ H 003.IUlHlte
yeooeHM A1U1 opraHH38UMH OTAWX8 M Ol.llOpOBJ1CHHJ1 $ICM B M)'HHUMnatll>HOM o6pa:,oaamtH
"ropo.D. EKaTCpKH6ypr" (noAflPOrpaMMa "Co:wuote yc.ooaKH A1U1 pa311HnU1 ccnc " MO.!q>HK38U;KH
M8'r'CpHaJl~TCXH1NOCkOH 6a3w M)'HHUHl18-lfbHWX opnuooa.ll.HM, o6ocne-teHHC CO~TCruoHCK'O
OTJD,IXA " U 'ICCTitCKHOro ~ H H J I llCTCM " no.apocnco11")

00000000000000

Pauo.11.W.•ccro

2000

000

0000000000

0

000

M8H080f'O ncpHOJUI

13

J

f;..

'

1 TOM 'tHCJte no ro~

tta't a.1a

Ill'

·2100

3aJCYflXH (202!1)

2 11 0

I TOM 'IHCIIC 0 M aTil TP)'48

3apa6ornu

lt/llTa

000

CoLtHMl>HWC

nooo6KJ1

CoUK&.'lbHWC

noco6KJI H

0

00000000000000
000

0

000

41 126 002,02

41 126 002,02

Ill

0000000000

0

0

000

0000

32 582 182,81

3 1 586 791, IO

3 1 58679 1,10

Ill

0000000000

0

90630201040040
000

2

2 11

0703

3 808 TI6,59

3 828 TI6,59

3 828 TI6,59

90600000200

00000000000000
000

4

211

0701

28 553 456,22

27 758 064,5 I

27 758 064,5 1

0000000000

ACHC'lkHOM 4q)MC

Ill

0000000000

0

2

266

0703

20 000,00

kOMrlCHCaUM H nepcoHa.rty B ACHOOfOM 4q)MC

I ll

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

200 000,00

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 839 819,21

9 539210,92

9 539 210,92

H ICOM rlCHCaUKH

ncpcoK8JIY 8

B3HOCM 110 o6naTCJ1• HO)I)' OOlOW'lbHOM)' Clp&XONKKIO Ka 1wruunv no OMhC TP)'All

83HOCW

..

2 140
214 1

I WMIITW 00 Ofl113TC TP)'.U

awM.nv no oruurrc TPY.illl

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 839 819,2 1

9 539 210,92

9 5392 10,92

11 9

0000000000

0

90630201040040
000

2

2 13

0703

I 156 275,43

I 156 275,43

I 156 275,43

90600000200

00000000000000
000

4

213

0701

3683 543,78

B 382 935,49

B 382 935,49

0

00000000000000
000

0

000

0000

17 890 385,65

16108 812,98

16 108112,98

0

000

0000

15125880,90

13 343 808,23

13 343 808,23

2

221

0703

17 215,43

3 799,98

3 799,98

4

221

0701

28 867,36

28867,36

28867,36

11 9

'

Ha 3uymcy roaapoa, pa6or, ycnyr,

ITJ)O"l}'IO :1aK)·nxy TOaapoa,

42422 002,02

90630201040040
000

pa6onfHK08 H HHblC 8Wlt/laTW pa6omHkaM )"lpcllUICHHHfO

Pacxo.iu,,:

0000

00000000000000
000

Il l

3apa6onwi ltlllTI

0000000000

acero

2600
2640

pa6or" yc.w

KOC£'Y 221 Ycnync CH3H

000

0000000000
0000000000

244

0000000000

0

00000000000000
000

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

00000000000000
244

KOC£'Y 22 1 Ycnym caJOH

0000000000

90600000200

000
9063020 1040040
000

KOC£'Y 223 Ko.v:~aru,HWC)'C/IY™

244

0000000000

0

2

223

0703

12409,80

12 409,80

12409,80

KOCfY 223 Ko!oaM)'H&JU>HWC yc,,ynt

244

0000000000

90600000200

000

4

223

0701

121 034,81

121034,8 1

121 034,81

KOC:rY 225 Pa6orw, )'CJl)TM no c o ~ MM)'ILICCTIJ.a

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

148 893,44

98 893,44

98 893,44

90630201040040
000

00000000000000

KOCfY 225 Pa6orw, ycJl)TM no CO.!lq)»:&HIUO HM}'UICCTU

244

0000000000

0

KOCfY 22!1 Pa6orw, yc11)TM no c o ~ HM}'utCCTU

244

0000000000

90600000200

KOC:n' 22.!i Pa6orw, yC,!l)TM

244

0000000000

90612615200000 00000000000000
8244000
000

2

225

0703

178 990,62

28 990,62

28 990,62

4

225

0701

in 279,65

142 m ,65

142 m ,65

5

225

0701

19 510,00

00000000000000

no CO.q,:tcaHJOO

HMYWCCTSa

000

KOCl'Y 226 npo-u,c paoon,,, yc.,yn<

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

231 300,00

31 300,00

31 300,00

KOCl'Y 226 n p()'<.., pa6cnw, yen,'"'

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

350 448,26

250 448,26

250448,26

KOCl'Y 226 n p()'<"" paoon,,, )""Y"'

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

1440 127,83

I 497 735,83

1 497 735,83

KOC£'Y 310 Y9CJIH'ICHI«:: Cl'OHMOCTH OCHOIHWX cpc.!IC'TB

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

070 1

BOO 000,00

300 000,00

300 000,00

KOCrY 310 Y 9CJIH'ICHHC C'IOHMOCTH OCHOIHWX CJ)CACn

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

310

0703

I 783 806,47

2 6TI 221 ,92

2 6TI 221,92

KOC£'Y 310 Y8CJIH'ICHHC CTOHMOCTH OCHOIHWX cpc.llC'T1I

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

310

0701

250 000,00
6 076 806,56

7 126 806,56

7 126 806,56

KOCfY 342 Y aeJUN CHHC CTOHMOCTH npo.zynoe rumutJU1

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

KOCrY 342 Y IICnlf'tCHHC CTOHMOCTH npo~• rumuou

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

107 159,43

100 000,00

100 000,00

KOC£'Y 342 YIC.IIH'ICHHC CTOHMOCTH npo.l,YffO• mmlHKJ1

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

342

0701

800 000,00

783 000,00

783 000,00

KOCfY 344 Y ecnH"ICHHC CTOHMOCTH crpoKTCJ11>KWX •urrcpHanoa

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

0703

500 000,00

2

345

0701

300 000,00

2

345

0703

100 000,00

KOCfY 345 Yecnff'fCHHC CTOHMOCTH HHBCHTap.11

244

0000000000

0

90630500000040
000

KOC£'Y 34!1 YIICnH'tCHHC CTOKMOCTH KtOCtnap.11

244

0000000000

0

90630201040040
000

...

:' ,

••
90630500000040

KOCrv

346 YaenK'tCHHC CTOMMOCYM

KQCry

346 YaeJUNCHHC CTOHMocnt np0'fHX o&:,pontwx

KOCrv

KOCrv

np0'fHX o6oponu.r.< :san8COII (MncpH&ilOB)

:sanacoa (MncpH&.'10B)

npl)'I.HX o6opontwx JanaoolS (MaTCpffill~)

2660

3alC)'IlXY 3HCpf'CT'K'leCIOOt pccypcoB
KOCrY

KQCry

223
223

KowM)'Haru.HWC yc..,ynt

c6opoe

H HHblX MaTC.cM, ICCr0

,-

Harror Ha H~UlCCTBO opn!HH3810fii H 3CMC.'11tHWii H&.110r

0

000

2

346

070 1

615 661,33

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

750 2 12,04

0

90630303040040
000

2

346

070'}

11 57,87

4

346

0701

220 000,00

146 000,00

146 000,00

0

000

0000

2 765 004,75

2 76l 004,75

2 765 004,75

244

0000000000

90600000200

247

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

247

0000000000

0

9063020 I 040040
000

259 039,56

259 039,56

259039,56

4

223

070 1

2 505965,19

2 50l 96l,19

2 50l 965,19

2300

0000000000

0

000

0

000

0000

I 267 665,00

I 242 665,00

I 242 665,00

23 10

85 1

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 242 665,00

I 242 66l,OO

I 242 665,00

0

90630201040040
000

2

29 1

0703

115 567,84

11 5567,84

115 567,84

I 1270'J7,16

I 1270'J7, 16

8l l

0000000000

00000000000000

<• TOM 'IHC.,c &,!J,.',fHHl«:TpaTltBHWX), ncHCM, HHl,IX nm1TC;iaccH
'IHCJIC U\tHHHCTpaTHBHblX.),

0703

90600000200

Ha,or Ha HM}'WCCTBO opraHIOalOfH H 3CMC..l'f1,Hblii Ha'lor

Yn.'t3r.l WT1)3cfwe (B TOM

223

0000000000

'
w,-paoB

2

00000000000000
000
00000000000000

247

Ha.,or Ha H~UlCCTBO opram oawoi H :ICMC/11,HWii H8,10f'"

Ynia-ra

0000000000

8l0

KoMM}'HaJ"lltHWC YC..'l)'l'M

Yrtnaty Hanon>B,

0000000000

244

346 Y BCIIM'tCKHC CTI>HMOCnt np0'fHX o&:,pontwx 3al1aCOB (MncpHl.'IOB)
346 Y ICJIH'ICHHC CTOHMOCT1C

244

85 1

0000000000

90600000200

4

29 1

0701

I 1270'J7, 16

853

0000000000

0

000

0

000

0000

25 000,00

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

292

0703

10 000,00

2

293

0703

5 000,00

2

296

0703

10 000,00

00000000000000
000
00000000000000

0

000

0000

000

00000000000000
2330

ncHCH. HHWX ruutrc)KCH

Yn11an

unpaoe (11 TOM 'IHC.'IC 8,iIMHHHC'l1)ffHBKWX), llCHCK, ~ n.11a-rcacii

853

0000000000

0

90630201040040
000

Yn,,an

rmptuj10a (e TO~I 'IHCJIC u ,rn HHCTpaTHBHMX.), ncucH, Kffl,L" nJ13TClKCH

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

-WOO

000

0000000000

0

3000

JOO

0000000000

0

000

0

000

0000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

n po..HC BMIL'9Hl :J , BCet·o
81.nman..a, y MeHhtu AH)IIJ.HC

Opo .. uc Bt.n l!Utn.a, accro:

i.oxo,,.,

accro

4008

~

. Pum~.11 2. C &e;leHHSI no BLln.llaTaM ua :JaK)'nKH TOBapoB, pa6oT, yCJ1yr

CyMM3

N2

HauMeno11rurne noKaJaTeJUI

n/n

1.1
I.I.I
I . I.I. I

3

4

2

I

I

KoJlbl
CTJ)OK

ro11
H3'13Jl3
33K)'IIKH

Ha 2026 r

H3 2027 r

Ha2028 r

Ko11 no 6JO,!VKCTHOii
KJT3CCHe11epan bHOfO 33K0113 .N"2 44-<1>3 H e11epanbHOro 3aKOH3 .N"2 223-<1>3

26400

X

17 890 885,65

16 108 812,98

16 108 812,98

3a C'ICT cy6c1111uii , npeJlOCT3BJl•eMblX Ha q,uuauco11oe o6ecneqeu11e 111,1nonueun• rocynapcrneuuoro
(MyttHUHn3JlbH0f0) 33/13HH.

26410

X

5 638 274,84

5 224 902,84

5 224 902,84

26412

X

5 638 274,84

5 224 902,84

5 224 902,84

5 638 274,84

Bbl JIJl3Thl H3 JatcynKy TOBa poB, pa60T, ycnyr, ecero

II coorneTCTBlf lf C enep3l.lHH
B COOTBCTCTBIIII C e11epaJ!bHblM JaKOHOM .N"2 223-<1>3

np0 4H X HCT0 4Hl1K08 HH3HCOB0f'O o6ecne4eHIUI

II COOTBCTCTIIHII CenepaJibHblM 33KOHOM .N"2 223-<1>3

X

19 510,00

26422

X

19 510,00

2026

0000000000
X

12 233 100,8 1

10 883 9 10, 14

IO 883 910,14

264 52

X

12 233 100,8 1

10 883 910,14

10 883 910,14

0000000000

12 233 100,81

26452.5

2026
2027

0000000000

2028

0000000000

1. 1.3.1.2

8

TOM 'IHCfle no ro11y H3'13Jl3 JaKYDKH (2027 ro11)

26452.6

1.1.3.1.3

B TOM 'IHcne no roJIY H3'13Jl3 33K)'IIKH (2028 ro11)

26452.7

2

lfToro no KOHTp3KT8M, nnau11pyeM blM K 33KJIIO'leHHIO B COOTBCTCTBYJOIUeM uuaucOBOM ro11y B COOTBeTCTBHH C 

26600

X

3SBeJIYIOIUHA MAJ{OY
JleTCKHii C311.N°2 13 I
(.oom••«lCTio)

33MecTHTenL
Ha'!anbnnKa
q,unnana

PyKOBOJlHTe.llb 

2026 r.

•l

~
P,C,e t e . ~
(oo

rm111u1,1i!A cneiinannCT
(3KOHOMHCT)

licnonHHTenb

"22"

-#-

Jl.A.8o.llKOB3
(pacwHq>poHa OOAIUCH)

Bonerosa EB.
(pacWHq>poHa 00,UU,CH)

e11opoBCKHX C.A.
(nottnHCa.)

19 510,00

26450

11 TOM 'IHcne no ro11y H3'13Jl3 33K)'IIKH (2026 ron)

PyKOBO)lHTenb Y'fpelKJleHH•
(ynonHOMO'leHHOC nuiio yqpelK.lleHH•)

5 224 902,84

26420

26422.5

B TOM 'IHCne no ro11y H3'13Jl3 JaKynKH (2026 ro11)

3a C'-leT

5 224 902,84

(pacwHd,poua no.lUlMCH)

10 883 9 10, 14
10 883 910, 14

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 26 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2
3

0
0

п/п
1

0
0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

52

158 628,87

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

172

158 628,87

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

28

204 501,32

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

4

26 750,00

43 075 274,84

5
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1
2
3
4

43 075 274,84
6
177 616,00
949 481,16

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления

3

4

5

8 427 480,00
7 557 000,00
-

19 510,00

x

1 127 097,16

19 510,00

5
6

Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

-

Итого

x

15 984 480,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
700 588,84
8 407 066,07

ИТОГО

8 407 066,07

468 036,35

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
468 036,35
5 616 436,15

Педагогические работники
в месяц
5
1 210 829,49
423 191,84
1 634 021,33

5 616 436,15

в год
6
14 529 954,00
3 808 726,59
18 338 680,59

в год
7
28 553 456,22
3 808 726,59
32 362 182,81

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
28 553 456,22

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 808 726,59

-

28 553 456,22

3 808 726,59

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

220 000,00
1

12

0

x

x

x

-

3
Итого

200 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

20 000,00

-

20 000,00

-

-

220 000,00

200 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

8 626 036,87

1 148 657,97

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

9 774 694,84

32 362 182,81
32 362 182,81
32 362 182,81

x

7 163 680,22
944 303,29
1 666 711,33

65 124,37

32 362 182,81

65 124,37

6 325 760,37
833 850,23
1 466 426,27

57 506,91

57 506,91

837 919,85
110 453,06
200 285,06

8

-

-

7 617,46

7 617,46

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

Итого

x

9 839 819,21

8 683 543,78

1 156 275,43

-

-

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

8 901 272,73
69 789 133,33

Итого

x

В том числе за счет средств

195 828,00
1 046 837,00
1 242 665,00

177 616,00
949 481,16

18 212,00
97 355,84

1 127 097,16

115 567,84

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

целевой субсидии

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

Итого

x

x

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

25 000,00

-

25 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
Итого

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

380,96
1 539,16

9 143,06
36 939,73
-

7 530,84
21 336,52

1 612,22
15 603,21

46 082,79

28 867,36

17 215,43

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
55 697,00
641,81
#ДЕЛ/0!
2 577,96
139,92

Итого

x

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

4
12,38846
2882,47
0,00
87,28
789,80

5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
690 000,00
1 850 000,00
225 004,75
133 444,61
2 898 449,36

7
623 935,88
1 677 950,00
204 079,31
121 034,81

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

66 064,12
172 050,00
20 925,44
12 409,80

2 627 000,00

271 449,36

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
Испытания системы вентиляции
Очистка вентиляции

3

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

12
1
1

42 000,00
19 400,00
15 400,00

42 000,00
19 400,00
15 400,00

38 094,00
19 400,00
15 400,00

3 906,00
-

-

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

12

5 461,32

5 461,32

-

-

5 461,32

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
4
12

2 032,12
11 970,00
56 640,00

2 032,12
11 970,00
56 640,00

10 856,79
51 372,48

1 113,21
5 267,52

2 032,12

4
12
4

10 800,00
27 484,91
14 700,00

10 800,00
27 484,91
14 700,00

22 893,19
2 307,90

4 591,72
12 392,10

10 800,00

1
12
0
1
10
1
0
0
12
4
12

18 600,00
13 291,20
14 080,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16

18 600,00
13 291,20
14 080,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16

1

19 510,00
262 500,00

19 510,00
262 500,00

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Работы по протяжке, обеспыливанию ВРУ, ЩР, ЩС,
проведению тепловизионного контроля
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Охранная сигналзация
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления; проведение хим.промывки теплообменника

23
24
25
Прочие работы

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

18 600,00
12 055,12
14 080,00
4 720,17

1 236,08
483,99

5 400,00
64 800,00
10 400,00

19 510,00

62 500,00

150 000,00

50 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

Итого

x

x

x

619 673,71

619 673,71

272 279,65

178 990,62

19 510,00

-

148 893,44

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

3
37
12
12
0
1
0
0

Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Плата за ведение бух. Учета
Прочие услуги
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

4

5

6

7

8

9

27 366,55
41 951,52
1 503 600,00
20 800,00
100 000,00
-

14 285,80
38 050,03
1 355 400,00
-

1
9

32 392,00
95 766,02

x

200 000,00
2 021 876,09

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

2 580,75
3 901,49
148 200,00
-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

10 500,00

20 800,00
100 000,00

32 392,00
95 766,02
100 000,00
350 448,26

1 440 127,83

-

100 000,00
231 300,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 833 806,47

-

6 983 965,99

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

800 000,00

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

1 783 806,47

-

-

800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 076 806,56

-

107 159,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000,00

-

100 000,00

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

750 212,04

-

-

615 661,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 134 018,51

-

-

7 792 467,89

107 159,43

-

-

-

-

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 587 031,24

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

x

-

целевой субсидии

500 000,00

7

Итого

250 000,00

ПОУ

12 304 803,70

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

220 000,00

-

1 270 000,00

1 157,87

-

1 157,87