~~_;:

libr10&

y~
--~~10lllHRMAllOY)ICTCDdl: caA .N!I J I
o- )

09o . ~ ~ y.a-

'f~~~

~!i.lp;~~i;'.'.;,.~:~o8H;:I~
c r,ptc::i
•

:

:,~ \

_p

0

~o!5fmoeaioa

~•.-hJ•.i

c·.· •·""tr.i.aocr
O~;~~~:::~~~V'!)Rll"f"1,i!;-',Hil-/'

~~JV.e<:Ttm;:.'f,

~\

l!OCl"IIHJMJ,

~...,._..._IIO,CPIKW)

·

~}

Q-;~;
JI.naff ♦ H Ha HCOB ►XOlt1 ii cn1eHHOii JletlTeJlbHOCTH H a

2027

M RJlaHOBWii nepHOJl

H

2028

2026

~ t _ .· •
•
~ /'!").,. ,.

r.

v·

<-,"?.//

y-1C':,:.,,.,,,

---,:c:-~·

rO,llOB

KoilW

.-

OT "30"

"""'6p. 2025 r.

0praH, OC}'ll.lOCTBJUOOIJ.lHH

~ H no:1.HOMO"IK.a )"fpc.iom:.ru1

/lamI

30.12.2025

ro CIO.IUtOMY poocrpyI

65300946
906

'

rnaaa no 6K[

)tenap-rawcHT ~BalUUI AA."HH.HC'TJ)aLOtH ropo.!Ul EkaTCpHH6ypra

no CaoilJIOMY poocrpyI

~ H3MepcKHJI'.

o6paJourcnWtoe )"'ll)Cll(.QCHHC AC'JCl(Hii CU, OOlU,cpa:saHHIOlllCl'O 9H.iUl C npt,t<>pH'1'C'IM ocyulocnutCHHC)f acne,ni.HOCTM
aocrnrnKHHIOtl J& 131

Mymnuma.ni.HOC UTOHOMHOC AOWICOlll>HOC

y,_...,

l'IO'.lKUaTCJlloHO-pe'tCIIOM}' palBHnUO

6664038524

Kl1llI

667901001

no

noOKEHI

py6.

Pa:t.!\CJI ] .

.

Haw.-..eHOBaHHC r10IC43&TC/UI

Ko.m.CJl)OICK

"""""Hoa1
AHanHTJNOCICHH

""~

Ko,1,cy6cHAKK

Orpac.,eeoff KO.A

KBCl>O

KOCrY

KCP

Ka

2026 r

H.t

2027 r

Ka2028 r

4tKHUtC09wH r<>A

nepawH ro.m.
nnalt090ro ncpMO.!UI

R1UlHOIIOrO ncpHO,!UI

IO

II

12

TCK)'lllKH

e;,cpaUHM

.-ropoiiroA

2

3

4

5

6

7

8

9

0cnnoit cpeACT9 Ha HA11a,10 'ICK}'lllCn) 4tKHattCOM>rO ro.iU.

0001

X

X

X

X

X

X

X

0cnro.t cpcAC1"9 Ha ICOHCU. TCIC)'UJ.CfO 4tHHaHCOll()('O r()AI,

0002

X

X

X

X

X

X

X

00000000000000
000

0

000

0000

58 477480,00

58 477 480,00

584 77 480,00

0

000

0000

58 477 430,00

53 477 480,00

53 477 430,00

0

000

0000

42493 000,00

42 493 000,00

42493 000,00

I

)1,0IO!IW, BU:l'O:

I 374 190,67

1000

000

0000000000

0

1200

130

0000000000

0

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

000

4

130

0000

42493000,00

42 493 000,00

42 493 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

130

0000

3 427430,00

8 427480,00

3427430,00

2

130

0000

7557000,00

7 557000,00

7 557000,00

0

000

0000

59351 670,67

58 4n 480,00

58 477 430,00

0

000

0000

41 126 002,02

41 126 002,02

41126002,02

0

000

0000

31586791,10

31536791, IO

3 1 536 791 ,10

2

211

0703

3 323 TI6,59

3 323 TI6,S9

3 323 TI6,S9

4

266

0701

100000,00

4

211

0701

27 653 064,51

27 758 064,SI

27 751064,SI

00000000000000
A()XO.!J;W OTOIUl38HMJI

)'tJIYT", paOOT, KOMncttea.W(M 3a'Tptt)"l~HHH,

aocro

Cy6cH.!out HI 4'HIW100IIOC o6ccllC"fCKMC 9WIIOJIHCHHJI l'OC)'Jl&l)CTIICHHOl'O
(wy,oaoma.,w«>n>),......_,311.,..,,cpe.,cn&o.,..,,..~npuooorooopa30UHMA,

1230

Po,ncrem,.cUlll MaT8 38 npttewmp H yxoA • JJ,OY
Pacs:o.iu,.a.eccro

000

00000000000000

OOJ4UWCn))"HOM)' OOWWTwtOM}' crpaxOBaHHIO

8JHOCW

pa&mootoe

H KHWC

'

03HOCW

38tcymcy TOHpo■, paOOT, yCJt)T,

ITp0'fylO 3aJCY11XY TO&apoa, paOOT k

0

000

0000

9 539210,92

9 539210,92

9 539 210,92

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 539 210,92

9 539210,92

9 539 210,92

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

I 156 275,43

115627l,O

I 156 275,43

119

0000000000

2141

119
119

9CCf'O

)'CJ'l)'T"

!

'

119

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

213

0701

1382 935,49

8 382 935,49

8 382 935,49

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

174&3 003,65

16 l08 812,98

16 l08 812,98

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 717998,90

13 343808,23

13 343 808,23

SWff;'IIITI,I TIO OntlaTC TpyAll

Ha

00000000000000
000

2 140

ewnmrrw no Olln8'1C ,py,111,

Pacxo,!IW

0

Ha BbUtrlS'JW no on.rurrc TpyAB

awnmn w paOO'TMKu.... )"fl)Cllk.ACHKMIO

KOCI>' 225 Pa6mw, yc.,yn, no co.,ep,ca,ooo MM)'Ulccua

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

98 893,44

98193 ,44

98 893 ,44

KOCI,' 226 n po-ute pa6mw, yc.,yn,

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

31 300,00

31300,00

31 300,00

0

90630500000040
000

2

3 10

0701

300 000,00

300 000,00

300 000,00

7 126 806,56

7 126 806,56

KOCfY 310 Y11CJ1M'fCHHC CTOHMOCTH OCHOIIHWX cpc~

--

244

0000000000

KOCrY )42 YISCJUf'ICHMC CTOMMOCTM npo~ mmtHM.ll

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

7 126 806,56

KOCI,' 346 Y9C.1tH"tCHHC CTOHMOCTM npoo,rHX o6opcmtwx 3Ulacoa (MarepH&Jtoa) .

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

6 l5 661 ,33

KOCfY 22 1 Ycnync CHJH

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

22 1

0703

3 799,98

3 799,98

3 799,98

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

12409,80

12 409,80

12409,80

244

KOCI>' 223 Ko»M)'H&FlhHWC }'CJlyf'lf

0000000000

KOCfY 225 Pa6on.l, )'C1IYnt: no c o ~ KM}'ll.lCCJU

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

28 990,62

28 990,62

28 990,62

KOCI,' 226 nl)O'<.., paoo,w, ycnyn,

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

250 448,26

250448,26

250 448,26

KOCry 3 10 Y BCJ'IK'fCKHC CTOHMOCTM OCH08HWX cpcACn

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

310

0703

2 6TI 221,92

26TI22l ,92

26TI22l ,92

90630201040040
000

2

100 000,00

100 000,00

KOCfY 346 Y11CJ1H'fC.lfHCCTOKNOCTM npo-tKXo6opcmtwx :sanacoa (Manq>tWIO■)

244

0000000000

0

KOCJ"Y 342 Yacn....eHHC ctOHMOCTH npoJl;)'l[TOB nHTatOUI

244

0000000000

0

KOCfY 346 Y 9CJtK'tC!UfC CTOKMOCTM np0"1HX o6opcmtwx JanaCOa (wnepHl.'108)

244

0000000000
0000000000

346

0703

750 212,04

2

342

0709

107159,43

0

9063020 I 040040
000
90630303040040
000

2

346

0709

I 157,87

90600000200

00000000000000
000

4

22 1

0701

KOCIY' 221

YcnynH■-3H

244

28 867,36

28 867,36

28 867,36

KOCl"Y 223

Kot,Ol)'HI.... HWC ycnynt

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

2n

0701

12 1 034,8 1

121 034,81

121 034,81

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

225

070 1

142 299,65

142 299,65

142 299,65

00000000000000
000

4

226

0701

1497 735,83

I 497735,83

I 497 73l,83

4

342

0701

783 000,00

783 000,00

783 000,00

4

346

0701

146 000,00

146 000,00

146 000,00

KOCfY 225 Pa6on.i, YCJl)'l"H no o o ~ MM)'ll{OC'TU
KOCI>' 226 n l)O'<.., pa6cnw, ye..,,..,.

244

0000000000

90600000200

KOCfY 342 YBCJllNCKMC CTOKIIOCT14 npo,;y,m,e flH'l'AHIU:

244

0000000000

90600000200

00000000000000

KOCI,' 346

y..,.........,

000

00000000000000
crooooocn, nl)O'lHX

o6opcmtwx :ianaooa (wa:,q,,w,oo)

244

0000000000

90600000200

000

00000000000000
3uynxy 3HCp<"On<'OCCUIX pccypcoe

KOCrY 223

2660

Kot,U.f)'Ha.'lloHWC ycnynt:

247

0000000000

0

000

0

000

0000

2 765 004,75

2 765 004,75

2 765 004,75

247

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

2n

0703

259 039,56

259039,56

259 039,.l6

4

in

0701

2 505 965,19

2 505 965, 19

2 505 965, 19

00000000000000
KOCfY 223

ICoNM)'HA!U>HblC

YMary HL'IOl"09,

c6opoa " KKWX nmnc.ai, aocro

H Mor H8 HM)'ll.lCCT1M>

Hanoc

247

yc.,,ync

opnuot3al.tKH H JCMCJ1 bHW ii

HIJIOC

HI. K.vytl.lCICJWO opraHM3a.l.OlH H JCMCJtt.HWii HlJIOI"

0000000000

90600000200

000

noo

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 242 665,00

I 242 665,00

I 242 665,00

23IO

85 1

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 242 665 ,00

1 242 665,00

I 242 665,00

0

90630201040040
000

2

291

0703

ll 5 567,84

115567,14

115567,84

4

291

0701

I 127 097, 16

1127097, 16

I 127 097,16

85 1

0000000000

00000000000000
Hanoc HA H.V}'IQCCT90 opraHH3al.O{ii H lCMC11W(Wii IW10I"

85 1

0000000000

90600000200

000

§

~

0

§

~

0

§

~

"

0

I·

0
0

II II
0

!
§

III
§

J

C:

g_

¥

i

2

i
I !i

g

~
2

I I I

~

!2
J

¥

~

2

t
.. .!

C:

:-

.PBJJIC/1 2. CBei1euu11 no BLlnJiaTaM ua 3aie)lepMbHOro 3aKOHa N• 44-<1>3 K e11epMbHOro 3aK0Ha N• 223-<1>3

26400

X

17 483 003,65

16 108 812,98

16 108 812,98

3a C'leT cy6cKJIHH, npe)IOCTIIBJIJICMblX Ha (jlHHaHCOBlle o6ecne'ICHHC BblDOJIHCHHJI rocy11apCTBCHHOro
(MYUHUHDaJibHOro) 33/laHIU

26410

X

5 224 902,84

5 224 902,84

5 224 902,84

26412

X

5 224 902,84

5 224 902,84

5 224 902,84

2026

0000000000

5 224 902,84

s COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 3aKOHOM N• 223-<1>3

26412.5

l.1.1.1.2

B TOM 'IHCJle no I"OJIY Ha'laJia 3aKynKH (2027 ro11)

26412 .6

2027

0000000000

1. 1. 1. l.3

B TOM 'IHCJIC no I"OJIY Ha•Iana 33KYDKH (2028 ro11)

26412.7

2028

0000000000

3a C'leT npo'IHX HCTO'IHHKOB (jlHHaHCOBOro o6ecne'leHHJI
B COOTBeTCTBHH

c e11epanbHblM 3aKOHOM N• 223-<1>3

12 258 100,8 1

JO 883 910,14

10 883 910,14

26452

X

12 258 100,81

JO 883 9J0,14

JO 883 910,14

0000000000

12 258 100,81

2026

1.1.2.1.2

s TOM 'IHCJie no ro11y uaqana 3aKynKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000

1.1.2.1.3

s TOM 'IHCne·uo I"OJIY uaqana 3aKynKH (2028 ro11)

26452 .7

2028

0000000000

2

HToro no KOHTpBKTSM, DJl8HHpyeMblM K 33KJIIO'leHHIO B COOTBeTCTBYIOIUeM cj>HHBHCOBOM roJIY B COOTBeTCTBHH C<

26500

X

3

)'I.Toro no )IOroeopaM, nJIB HHpyeMLIM K 38KJIIO'leHHIO B COOTBeTCTBYIOIUeM cj>HH8HCOBOM r OJIY B COOTBeTCTBHH C 

26600

X

3aseJIYIOIUHll MA,AOY
/leTCKHll C311 .N"• 13 1

~

(,o.UKtibl

<,,:,ro,a,ocn,)
rnasu1,1i!i! cneuuanucr
(3KOHOMHCT)
<,,:,ro,a,ocn,)

JlCKa6pll

JI.A.BOJIKOBa
(pacwu,jlpo,,u nD.llnM /

(

2025 r.

~

no•

e11opoBCKHX C.A.
(n )

)

5 224 902,84

X

26452.5

PyKoBOJIHTeJib y'lpelKJleHHJI
(ynonHOMO'ICHHoe JIHUO Y'fpelKJICHKJI)

5 224 902,84

26450

B TOM 'IHCJIC no I"OJIY H3'1Ma 33KYDKH (2026 ro11)

1.1.2. 1.1

7

17 483 003,65

B TOM 'IHCJie no roil)' Ha'lana 3aKynKH (2026 ro11)

1.1.2.1

6

X

1.1.1. l.l

1.1.2

5

26000

B LIDJl3Tbl u a 331<)'01<)' TOB3poB, pa6oT, yCJiyr, Bcero

(pacwHcl,pona OO.!UUICH)

JO 883 910,14
JO 883 910,14

npe/leJiaMH
DJlaHOBOro
nepuo11a

33

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1
1
2
3

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2
0
0
0

3
0
0
0
x

4

5

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

151 113,70

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

151 113,70

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

194 812,92

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

41 365 902,84

5
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

Налог на имущество
Земельный налог
x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

1
2
3
4
5
6
Итого

41 365 902,84
6
177 616,00
949 481,16

Итого

№
п/п
1

x
5

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

8 427 480,00
7 557 000,00
x

15 984 480,00

x

1 127 097,16

-

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
700 588,84
8 407 066,05

ИТОГО

8 407 066,05

491 346,65

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
491 346,65
5 896 159,75

Педагогические работники
в месяц
5
1 112 903,23
425 414,07
1 538 317,30

5 896 159,75

в год
6
13 354 838,71
3 828 726,59
17 183 565,30

в год
7
27 658 064,51
3 828 726,59
31 486 791,10

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
27 658 064,51

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 828 726,59

-

27 658 064,51

3 828 726,59

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

100 000,00
1

12

0

x

x

x

-

3
Итого

100 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

100 000,00

100 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

8 327 419,36

1 148 617,97

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

31 486 791,10
31 486 791,10
31 486 791,10

x

по ставке 0,2 %

Итого

9 476 037,33

31 486 791,10
x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323

6 949 094,04
916 016,93
1 610 926,36

6 106 774,19
804 983,87
1 415 661,30

842 319,85
111 033,06
195 265,06

63 173,59

55 516,13

7 657,46

63 173,59
9 539 210,92

55 516,13
8 382 935,49

7 657,46
1 156 275,43

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

8 901 272,73
69 789 133,33

Итого

x

В том числе за счет средств

195 828,00
1 046 837,00
1 242 665,00

177 616,00
949 481,16

18 212,00
97 355,84

1 127 097,16

115 567,84

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

-

-

-

Итого

x

x

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

380,96
980,18

9 143,06
23 524,28
-

7 530,84
21 336,52

1 612,22
2 187,76

32 667,34

28 867,36

3 799,98

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
55 697,00
641,81
#ДЕЛ/0!
2 577,96
139,92

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

4
12,38846
2882,47
0,00
87,28
789,80

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
690 000,00
1 850 000,00
225 004,75
133 444,61
2 898 449,36

7
623 935,88
1 677 950,00
204 079,31
121 034,81

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

66 064,12
172 050,00
20 925,44
12 409,80

2 627 000,00

271 449,36

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

Сумма, руб.

6

-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
Обслуживание лифтового оборудования
Стирка белья

Объект

3

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

12
0
0

42 000,00
-

42 000,00
-

38 094,00
-

3 906,00
-

-

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

12

5 461,32

5 461,32

-

-

5 461,32

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

4
4
12

2 032,12
11 970,00
56 640,00

2 032,12
11 970,00
56 640,00

10 856,79
51 372,48

1 113,21
5 267,52

2 032,12

4
12
4

10 800,00
27 484,91
14 700,00
13 291,20
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
270 183,71

10 800,00
27 484,91
14 700,00
13 291,20
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
270 183,71

22 893,19
2 307,90

4 591,72
12 392,10

10 800,00

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Охранная сигналзация
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

0
12
0
0
10
1
0
0
12
4
12

Прочие работы
Итого

5

Сумма, руб.

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

x

x

x

12 055,12
4 720,17

1 236,08
483,99

142 299,65

28 990,62

64 800,00
10 400,00

-

-

В том числе за счет средств
Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

15

5 400,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

98 893,44

-

-

-

-

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

3
37
12
12
0
1
0
0
0
9

Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Специальная оценка условий труда
Плата за ведение бух. Учета
Прочие услуги
x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

4

5

6

7

8

9

10

11

27 366,55
41 951,52
1 593 600,00
20 800,00
95 766,02

14 285,80
38 050,03
1 445 400,00
-

1 779 484,09

x

2 580,75
3 901,49
148 200,00
-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

10 500,00

20 800,00

95 766,02
1 497 735,83

250 448,26

-

-

31 300,00

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

2 672 221,92

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 126 806,56

-

107 159,43

-

-

-

-

8 016 965,99

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750 212,04

-

-

615 661,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 422 433,96

-

-

8 042 467,89

107 159,43

-

-

-

-

7

1 513 031,24

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

12 502 219,15

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

783 000,00

-

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

x

целевой субсидии

2 972 221,92

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов

Итого

ПОУ

146 000,00

-

929 000,00

1 157,87

-

1 157,87