..

-u)

DnaH ♦HHAHCOBO--J:OJSliiCT■eHHOii ,11,es1TeJlbHOCTH HA

H llJIIHO ■ wii nepHOB,

2026 " 2027

2025 r-.

roitOB

Ko-"'

,•
OT "19" ..,,.;p. 2025 r.
0praH, 0CyU.tOCTWJUJOWHH

CWHKLUtM H noJIHOMO'IHJl Y'fJ)C,!IHTI:Jtl:

Jla-ra

19.11 .2025

ooC90.!0tO~pocc,-py

65300946

ropoM EK81q)KH6ypra

llcnapnMCKT 06puoaaHHJ1 AA,."~

HHH

6664038524

1HOC o6pa3oaaTcna.HOC ) ~ H H C ACTCIDlM CU. o6w.c:pa:saK11at01QCn) BHAI, C npHOpHTC11f.WM ocyu.teenJICHHC'lt ACffCJ11>HOCnC no
003HU8TCJll.ti0-J)C'IC90M)' pa31HTIOO 80COHTilHHKK09

Y'tpe»C.ACHHe

EluutHWI H3MepcHH.ll:

Jf!! (J J

noOKEH

py6.

383

P ll,!lCJI I . IlOCTynJICH Hfl H BblllJIATW

C,,..Ma

Ko.lino

.

&o,.,..,,,...
KottCTpocK

HaHMCHOBaHHe r10d3aTCJ'UI

M8CC~HDUKK

PoocHHCmii

AtwiHTH'fCCkHH
,WA

Ko.a;cy6cH.11,KH

0Tpac.'ICBOH k0.11

KBO

KOCfY

KCl>CP

~

Ha

2025 r

Te"}'UOHHatteoBwii

H8

l'O.ll

2

3

4

5

6

7

8

9

0cnm>t: cpc..-:n Ha H8'18JIO TC"}'lll(;r0 cj>KHaHCOltOf'O CO.!Ul

0001

X

X

X

X

X

X

X

0cnm>t: cpc.srra H8

0002

X

X

X

X

X

X

X

IOOO

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

57 027 727,83

I

KOttCU 'TCXyWCro cl>HHaHCOIM>l'O ro.iu

)lo X.OJllt.l, eccro:

10

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

150

0000000000

000

0

000

0000

206 100,38

0

000

0000

106 100,38

5

150

0000

19 510,00

5

150

0000

6S 439,39

5

150

0000

21 150,99

00000000000000

Cy6ctUIKM

Ha KHblC UCJ1H

no,!U"OTOBICI CMCTCM OTOMCHm, BCKIHllfiOO( H

000

npH6opoe }"ICTII TCllJIOIIOM :ntepnot IC

pa6cne B OCCHHC--3M.\UUtit nepHO.ll B paMKU Mfi " PaJBHTMe C ~W o6pa30B8KKll H CO'l,!l,8HHC
or.m;wxa " O'JAOPOL'lCHKII ¥TCH • M)'HHUHJWlbHOM o6paJoaaKHM

)'CJIO•Hii .iLU opnuuoaJ.CMH

"ropwt EUTCpKH6ypr" (00.!JJll)Oll)aMMa "Ul'J,UHIIC ycr,oaKM AM pa.JISHTMA
M8TCpH&il Wto--TCXIOf'tOCKOii

CC11f

M MOJ:q>HJOa.U;KM

fia3w M)'HIW)(l1&llW( opnuooallHM, o6ecne-teHHC ~ ' I J . H O r O
¥'TCff H OOJq)OCT1COB")

OTJUIX4 H Ka'IOCnCHMOl"O 03,,i¥)l)OBJICWU:

B w llQ/lHCHHC • :JAIIHIUX o6pa3oaaTCnWIWX opraHIOll.llHM

90612515200000 00000000000000
8244000
000

uapKKHOn) peMOtml

KOftC'TPYKlOtW H IlOMCW,CHHii, CHCTCM lCKJHC06ccl'INCH11t, •H)'TJ)CHHHX Kl-OKCHCpKWX CC'JCK, a
o61.crroa, pacno:,o.cHHWX Ha TCppK1'(lplUX
oopa30aa-rcru.KWX opramoaLI.MM ■ J)3M.dX Mn "Pa:saHTHC CHCTCM w o6pa:,ouwu "CO'U8ffHC

THlEC HapylKHWX HHJKCHCpKWX CCTCH K

ycno11 KH A/UI opnlturJaUKM OT,!1,WX8 H O'J,lq>OB.'tCHHJt !IIC'TCH II ~ a n t , H O M o6pa:,oaaH HH

"Cauatutc ycnoeKK A/Ul pa:Hltn'IU CCTK H MO.z.cptoOaUHH
6a3w M)'HHUKJ'W1WD,lX opraHK3&UKii, o6ocnc-teHMC co..,cpaaTCJU>HOrO
&'.8'fOCT11CHHOrO O'UOP)llIICHHJt ¥TCii: K noAl)OC'TXOB" )

"ropo,!1, E1t3TCpKH6ypr"

(no.anporpaw:Ma

906 I 25 15200000 00000000000000

W8Tq)Ha.llbHlrTCXHK'ICCtroii

OTAWX8 K

PcaruoalOOI MCpOnpwmoi ~'Cwarpc::HHWX Pnco OT 01.os.202, 1& Jso-Pn

150

0000000000

8245000

000

906 I 2599392002 00000000000000
8 165000
000

Ha

2027 r

trropOH

ro.i:t

11.'l attOIKH'O nepHO.U

nJUlH090f'O ncpHOA8

II

12

I 227 722,10

00000000000000
5c3aoJ!olC3JIKbfC ,lCHCJKKWC OOCT)'ll.11CHHA, aotr0

2026 r

nepaWH rota

55 040 200,00

56 393 200,00

la npc;.:JIAMH

MaHOeOrO-

13

.~
Eic3eoo:MCWtWC , l i e ~ 110Cl)'MCHJUI

llOXO.ru.t OTOU3a.KHJI yc,rtyr,

1430

(11Cl:1Cq)'BOaaJOU1)

paOOT, kOMrlCHCaUKH J.a'TJ)3T}"fpelK.!ICffl(H. eccro

Cy6cHAHM Ha cl>KHaHCX>aOC o6ccrlC'lcKHC ■ w nonttetoU1 rocyAapenCKHOrO (W)'l(KUHIWlWtOro)
&o,!DK'CTS ny6mrn«>-npaaoaoro oopalO~ 00'.lMJ WCro )"IJ)C)l(.QCHMC

3UllHHJI ,a e'ICT cpcacn

Cy6cH.!tHH

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100 000,00

0

000

0000

56 82 1 627,45

55 040 200,00

56 393200,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

4 1 331 427,45

39 550 000,00

40 903 000,00

130

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

41 331 427,45

39 550 000,00

40 903 000,00

H4 cl, HHattCOeOC o6ccllC'tCHHC ■ W n0.'1HCHJU f'OCY,!1,8J)CT11CHH0r0

(M)'HHU HlUUll>HOl'O) 3&AIIH KJI 38 C'ICTCJ)C~

6toJDKCTB ny6nWiHO-npall090f0 o6pal0tll.HK.11,

OOl.!lllBWCl'O }"fpcJk.!ICHMC

D;oxo.llJ,I OT OICl'l&HIU M

antWX

yenyr

Po,ionc.'lloC«u nmrra 38 npHCMOTp H yxoa • JJ,,,OY

PaaoJtW, ecero

1230

130

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

130

0000

1 572 200,00

1572 200,00

1572 200,00

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2

130

0000

7 918 000,00

7 918 000,00

7918000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

58 255 449,93

55 040 200,00

56 393 200,00

2000

1 TOM 'IHCSIC

150

-.

no ro~ Hl'IIJII 3aK)'JDCH (2025)

BTOMlfHC/ICOll!laTa"PYJU.

3apaOO'TffU

MaTa

Coll.Kl.'lbKWC

000

0000000000

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

39 910 323,87

38 747272,88

40 012 272,88

2 11 0

Il l

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

30 653 090,53

29 759 910,04

30 731 513,73

Il l

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

211

0703

3 649211 , 12

3 649 211,12

3 649211 , 12

26 11 0 698,92

27 082 302,61

'

noco6HJ1 H ltOMrlCH('..I.UHH ncpc0H8JI)' ■ ,1¥:HC)IOtl)H 4K>i>MC

3apa6ornu nrurm

KOCTY 211 3apa6cmuu nnara

I ll

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

070 1

3 15 000,00

11 1

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

211

0701

26 672 634,4 1

0000000000

90612599392002 00000000000000
8 165000
000

5

211

0113

16 245,00

Ill

B3HOCw no o6na:lCJlbHOM)' COUHL'lt.HOM)' crpaxoaaKKIO Ka ■W rtJIITW no oruurrc TP)'All

pa&:muoroa H

KKWC

awnmrrw pa6onnnca.\C ~ H K H I O

93HOCW

■ w nnrrw

■wnnrrw

0000000000

0

0

000

0000

9257233,34

8 987 362,84

9 280 759, 15

11 9

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9257 233,34

8 987 362,84

9 280 759,15

119

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

I 102 061 ,76

I 102 061 ,76

I 102 061 ,76

90600000200

00000000000000
000

4

213

0701

8 150 265 ,59

7 885301 ,08

8178697,39

90612599392002 00000000000000
8 165000
000

5

213

0113

4 905,99

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 381,26
138 1,26

oo onnan: Tpy.U
Ha

1apa00TH)'10 n.n:.ny

2500

n po"IHC ■ WIL'l8TW, BOCf'O

Pacxo.11W

119

214 1

no onnan•:rpy.u

KOCfY 213 Ha'IHCJICKQ

Ymtara

2140

00000000000000
000

Ha

JaJCYfUCY-roaapoa, paOOT, yc.nyr, ICCro

KOCfY 225 Pa6cm.i, yc.rrynt: no co.iqnimooo KM}'lllecna

0000000000
0000000000

000

0000000000

853

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

296

0701

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

17 072 323,80

15 045 505 ,12

15 133 505, 12

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

14 437823,80

12 766 350,62

12 770 350,62

0

90630500000040
000

2

225

0701

248 136,64

98 136,64

98 136,64

18 000,00

18 000,00

7801 863,36

7 801 863,36

2 831,17

2831,17

KHWX Mln'ClKCii

np0"f}'IO 3U}'I1IC)' TOB8p09, pa6crr H y<:JJyr

119
119

244

0000000000

KOCrY 226 nJ>O'HWC ycnynt

KOCrY 22.5 PaOOTW, YCJJ)TM no 00¥pll(JKH10 HM)'WCCTU

244

0000000000

244

0000000000

0

90630201040040
000

244

0000000000

0

90630201040040
000

~

226

0703

458 903,j5

183 903,j5

183 903 ,55

2

310

0703

I 129 34 1,43

2 196 768,90

2 196 768,90

0

9063020 I 040040
000

2

344

0703

700 000,00

2

346

0703

308 125,39

2

3 10

0709

40 000,00

2

342

0709

102 78 1,48

96 000,00

96 000,00

244

0000000000

0

KOC:rY 3 10 YIICIIK'fCHMCCTOKMOCTM OCHOBHWXcpc.!ICn

244

0000000000

KOCN 344 Y9CftK'fCHHC C'TOHMOC1lf CTpOHT'CJ'IWU.VC MaTCpHaJIOB

244

0000000000

KOCrY 346 Y9Cttlf'fCHHC CTOKMOCTM rtpcNHX o6opontwx 34113COII (MffCPH&IlO•)

244

0000000000

0

KOCl"Y 310 Y IICJUf'fCHHC CTOHMOCTM

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000
90630303040040
000

0

9063020 I 040040
000

OCHOe H WX

cpc~

KOCfY 342 YIICJ'Uf'tCHHC CTOKMOCTM npo.aynoe RHTI.KHJI

244

KOCrY 344 YIICJl>NCHHC CTOKMOCTM CTpOHT'CJ'lt.KWX Ma-rq>Hanoa

KOC:rY 346 YIICJIK'fCKHC CTOKMOCTH flp0"CHX o6opornwx
Keery 22 1 Yc.nynt; c:aJOH

Jaf1aC08

(MITCpH&IIOI)

.-

0000000000

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

344

0709

30 000,00

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

31 157,87

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

22 1

070 1

28 280,59

28 280,59

28 280,59

125 654,50

110 000,00

114 000,00

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

225

0701

201935,83

172 455,83

172 455,83

KOCIY 226 npo-,HC pa6cm,,, ycnyn,

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

I IOI 163,32

963 356,99

963 356,99

KOCrY 3 10 Y IICJIH'fCHHC CTOHMOCTM OCHOIHWX cpcJ¥:n

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

310

0701

3 11 000,00

KOCrY 223 Ko~oq•ttaiu.HWc ycnynt

KOCrY lli Pa&:nw. )'C.'l)TH

no CO.!q)JKl,KJOO

HM)'UlCCT88

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

342

0701

801 000,00

756 000,00

756 000,00

KOCfY 346 Yacnlf'fCHHC CTOKMOCTit llpO"IMX o6opornwx :sanacoa (Mnq>tWK>B)

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

346

0701

103 291 ,96

311 000,00

3 11 000,00

KOCrY 22.5 Pa6cnw, y(:J1),TH oo CO.!ICl)JK.atUOO HM),ua;l'U

244

0000000000

906125 15200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

19 510,00

244

0000000000

906 12515200000 00000000000000
8245000
000

5

225

0701

65439,39

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 634 500,00

2 279 154,50

2 363 154,jO

0

90630201040040
000

2

223

0703

250 154,50

200 154,jO

200 154,jij

KOCrY 342 Y9C.1lH'tCHHC CTOHMOCTM

~ mcn.KMJI

KOCrY 225 Pa&rrw,~ no coacpllCaHKtO HM}'Ulocna

Jaicymcy 3HC:pl'CTH'fCClCHX pc,cypcoa
KOCfY 223
KOCI,' 223

2660

247

KoM.M)'tWH,HhlC yc.nyrM

Km,1M)'H&!U.HWC yc.,ynt

Ynury tta.ooroa, cfiopoe

H MHWX

nnan:-c:K, ac:ero

2300

Hanor Ha HM}'lUOCT80 oprawoaUHK H JCMCruoHWM HA1Tor

2310

0000000000

247

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

0701

2 384 345,jO

2 079 000,00

2 163 000,00

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 271 42 1,00

I 247422,00

I 247422,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 247 421 ,00

I 247 422,00

I 247422,00

85 1

0000000000

Ka.'lor

851

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

291

0703

111946,j l

113 515,41

113 5 15,41

Hanor tta KM}'UlOCT1IO opraHH38.l..(KM H "JCMC.'IMIWH HA1IOC

8l l

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

291

070 1

I 135474,49

I 133 906,59

I 133 906,j9

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 000,00

Ha11or HA HM)'1llClCnO opnuooaUHH "

y nmrra unpa(JK>,
YnnaTa

YrutllTII

lCMCJ'lw«WH

<• TOM 'IHCJIC MMHHHC'T'p8T1{9KWX), nctteH, HHWX Ma1'0CCM

2330

W'J1>84Kl• <• TOM 'IHCJIC 8,llMKHHCTpaTKBHWX), netteH, HHWX 11.'taTClKCH

Ynnan unpa•

Ilpoot~

2

0

9063020 I 040040
000
90630201040040
000

KOCIY 226 n po-,.., pa6mw, ycnyn,

(• TO'-C 'IHCJIC M,M HHHC:"l'J)ITlfiH{WX), neHCH, KHWX MaTCJICCli

BWMan.1, Bttl"O

npo ....e 111o.1n.11aTW, ettr'O:

0000000000

0

2

292

0703

14 000,00

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

293

0703

5 000,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

853

unpa4M:>a (a TI)M 'I HCJIC 8,llMKHHCTpaTH8HWX), netteii., HHWX rt11a'TC'lkCM

8w11J11TM, YMCtlblll atOutHC ,11.0XO,'I, BC:Cl'O

853

9063020 I 040040
000

0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

4000

•

PaJ.llC/1 2. Coe.a.eHHSI no BblnJISTSM HS JSK)'DKH TOB8pOB, ps6oT, yCJtyr

CyMMa

N2
n/n

HattMCHOBaHHC nOKaJaTC/IJI

I.I
I.I.I
I.I.I.I

Ko.11 no 6IOJVKCTHOII
KJtaCCH(j)HKlmHH

3

4

4. 1

2

I
I

Ko1u,1
CTpDK

ro.11
Halfana
JaKynKH

BblnJISTbl HS Jsre11epam.Horo JaKOHa .N"2 44-<1>3 H e11epanbHOro JaKOHa .N"2 223-<1>3
3a C'ICT cy6cu11ull, npe110CTaenJ1CMblX Ha (j)HHaHCOBOC o6ecne'ICHHC BblnOJIHCHHJI rocy11apCTBCHHOro
(MyHHUHnaJlbHOro) Ja/laHHJI
8 COOT8CTCT81tlt C e11epanbHblM JaKOHOM N.! 223-<1>3

17072 323,80

15 045 505, 12

15 133 505, 12

26410

X

5 056 671,70

4 420 093,41

4 508 093,41

26412

X

5 056 671 ,70

4 420 093,41

4 508 093,41

5 056 671 ,70

2024

0000000000
0000000000

1.1.1.1.3

e TOM 'IHCJIC no rDJIY Ha'lana JaKyDKH (2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

1.1.3. 1

26420
26422
26422.4

2025

4 420 093,41
4 508 093 ,41

X

84 949,39

X

84 949,39

0000000000

84 949,39

3a C'ICT npo'IKX HCTO'IHHKOB (j)HHaHCOeoro o6ecne'ICHHJI

26450

X

II 930 702,71

IO 625 41 1,71

10 625 411 ,71

8 COOTBCTCTBHH Ce11epanbHblM JaKOHOM N.! 223-<1>3

26452

X

II 930 702,71

10 625 411,71

10 625 4 11,71

II 930 702,71

1.1.3.1.1

8 TOM 'IHCJIC no rDJIY Ha'lana JaKynKH (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

8 TOM 'IHCJIC no rDJIY uaqana JaKynKH (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

8 TOM 'IHCJIC no rDJIY Ha'lana JaKyDKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.1.3

7

X

2025

1.1.3

6

26400

26412.3

8 TOM 'IHCJIC no rDJIY uaqana JaKynKH (2025 ro11)

5

15 133 505,12

26412.4

8 COOTeeTCTBHH C e11epanbHblM JaKOHOM .N"2 223-<1>3

(BTOpoli rD.ll
nnaHOBOrD
nepuo11a)

15 045 505, 12

e TOM '111cne no rDJIY Ha'lana JaKynKH (2024 ro11)

1.1.2.1

(nepeblli ro.11
llJlaHOBOfO
nepH011a)

17 072 323,80

o TOM 'IHCJIC no rDJIY uaqana JaKynKH (2025 ro11)

1.1.2. 1.1

ua 2027 r

(TCK)'ll(Hli
(j)HHaHCOBblli rD.ll)

X

1.1.1.1.2

1.1.2

Ha 2026 r

26000

1.1.1. l.l

3a C'ICT cy6cHJ1Hii, npe110CTaenJ1CMblX o COOTBCTCTBHH c afoaueM BTOPLIM nym,ra I CTaTbH 78. 1 6IOJVKCTHOro
KO/ICKca PoccullcKoii e11ep;muu

Ha 2025 r

2

HToro no KOHT paKTaM, DJISHHpyeMLIM K JSKJIIOlfeHHIO B COOTBe'fCTBYIOW.e M 4'HH8HCOBOM ro.r.,y B COOTBeTCTBHH C (

3

FIToro no .11orooopaM, nJISHHpyeMblM K JaKJIIO'ICHHIO B COOTBCTCTBYIOIIICM 4IHHSHCOBOM roll)' B COOTBCTCTBHH C«J)

PyKOBO/IHTCJlb y'lpelK/ICHHJI
(ynonHOMO'ICHHOC JIHUO Y'fpelKJICHHJI)

38BCJIYIOIIIHH MA,L:IOY
/ICTCKHII ca/I .N"2 131 ~

-

(,.,,,»ellOpDBCKHX C.A .
(pacWHcj>poau noAnHCH)

X
X

10 625 411 ,7 1
IO 625 411,71

npe.llCJlaMH
nJtaHOBOrD
nepuo11a

Ja

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

19 510,00

2

906 1 25 152 00000 8245 000

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")

65 439,39

3

906 1 25 993 92002 8165 000

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП

п/п
1

Итого

21 150,99

x

* Субсидия на ремонт

x

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

151 113,70

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

151 113,70

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

194 812,92

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

1

2

Итого

1
2
3

40 195 952,96

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

40 195 952,96
6
183 899,66
951 574,83

x

x

x

1 135 474,49

106 100,38

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

*Рассчитывается путем суммирования значений

451 924,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,24

5 423 095,24

Педагогические работники
в месяц
5
1 100 288,02
405 467,90
1 805,00
1 507 560,92

в год
6
13 203 456,22
3 649 211,12
16 245,00
16 868 912,34

в год
7
26 672 634,41
3 649 211,12
16 245,00
30 338 090,53

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 672 634,41

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12
26 672 634,41

16 245,00
16 245,00

3 649 211,12

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

315 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

315 000,00

315 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

315 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

x

9 195 927,15

30 338 090,53
30 338 090,53
30 338 090,53

6 743 679,92
888 939,62
1 563 307,61

x

5 937 279,57
782 641,40
1 376 369,35

1 094 763,33

4 873,50

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

3 573,90
471,10
828,50

-

61 306,19

53 975,27

7 298,43

32,49

61 306,19
9 257 233,34

53 975,27
8 150 265,59

7 298,43
1 102 061,76

32,49
4 905,99

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

30 338 090,53
x

Итого

8 096 290,32

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

3
9 117 454,55
69 789 133,33

4
2,2
1,5

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

200 584,00
1 046 837,00
1 247 421,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

183 899,66
951 574,83

16 684,34
95 262,17

1 135 474,49

111 946,51

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

15 381,26

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7
1 381,26

5 000,00

x

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

x

25 381,26

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

14 000,00

5 000,00

5 000,00

показателей в графах 3 и 4.

целевой субсидии

5 000,00
1 381,26

24 000,00

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

8

9

10

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Итого

7
749 036,50
1 480 779,00
154 530,00
125 654,50

целевой субсидии

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

*Рассчитывается путем умножения значений

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
180 221,00
15 470,00
15 504,06

2 510 000,00

265 658,56

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

12/4

7 136,64

7 136,64

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

4
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

7 136,64

10 400,00

5 400,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого

Обслуживание техн оборудования
620085,г.Екатеринбур
ТО установок доочистки воды
г, ул.Селькоровская,
Электроизмерения
60а
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение
№ 16- 2 этаж
Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25
Чистка вентиляции
Прочие работы
x

12
4
12
12
12
1

64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20

64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20

1
1

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

1
1
1

32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39

32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39

64 800,00
10 400,00
-

14 080,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50
9 510,00
10 000,00

32 142,43
33 296,96
15 400,00

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

200 000,00
217 249,53

201 935,83

84 949,39

150 000,00
248 136,64

-

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону: инструкции

3
1
12
12
1
1
10
1
2
1
1
1

Прочие услуги
Итого

x

x

43 750,00
39 542,40
1 304 404,55
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

16 372,95
35 944,04
1 013 200,33

69 800,00
2 046,00
13 800,00
50 000,00
1 765 866,87

19 800,00
2 046,00
13 800,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

2 377,05
3 598,36
291 204,22

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

50 000,00

1 101 163,32

458 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

3

4

5

6

2 280 341,43

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

311 000,00

1 129 341,43

-

-

800 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801 000,00

-

-

-

6 164 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

730 000,00

-

700 000,00

-

-

-

30 000,00

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 067 844,84
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

1 154 232,58

-

x

11 732 418,85

показателей в графах 2 и 3.

-

103 291,96

308 125,39

-

-

711 657,36

31 157,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 137 466,82

-

-

8 175 720,72

101 157,87

102 781,48

-

-

-

-

1 215 291,96