~
.1---
-- : : - - ~
.- ·«cpl.(r,~c:
.'-, .. ()i.Ji<0.'761'{,-. _•~<"
Yniq>:«NOO
• -
,mR CAJtl'i! 131
, _ . . l + O I OJtllllll)
.:llotll
IJO
.-
t~;;;~;,~.,,,_,.t";;~""....,..."
..,,,,.:,:'"" :~-,,""••':""
*':ic~
~Oi•·
~~' ~
". ,/..\,?;1
"""'""
/ (,-,,,-o,~w~,)
0
,,.
~ 'O., ':_ ~\1" ~39"'
;:,.~ <'5o'}57r,-::,'J2;·'~--:-. ~
r.
r0!l06
KO.lbl
,•
OT
"29" OJ,."'6p11 2025 r .
no
OpraH. ocyutOCTilmuoutHH
~I~ HKUHH H no.1HO,IO'lHJI y'lpc.J.HTC.tlll
Dcnaprn\lCH"T o6pa10eaHKJ1 A.i.,11-1tt1-tCTp3UM:H ropo.J.a E..aTCp1-11-16ypra
/lamI
29. 10 2025
CBO.J..HO-''Y pcccrpy..
r.,aaa no 6K
65300946
9lrUla.Tbl
C)MM3
Ko.J.
no
6to.."PKCTHOl4
H3H1\ICH083HHC 110K333TC;l11
Ko.J.CTpOKH
Atta'1Knt'ICCKHM
Ko.1 cy6cH..!JJIH
k.13CCH4'HK3UHH
kOA
I Otpoc..,caoH K0.l
KBO
KOCrY
KCP
Pocc1111CK0H
<0c.:icp3ll.HH
H3
2025
I"
0001
Ocr.lTOK Cpc.lCTB H3 K0HCU TCIC)'UJ,Cro cf>Htt3HC080f"O l"OM
0002
l{oxo.'1.i.1, occ1·0:
HH IO
cf>HH3HCOeblii r0.!l
rt.'13HOIOro ncpH0.$1
6cJBOJMC3.ilHblC 3CHC:.KHblC llOCT)"fUICHH11 , IICCl"O
Cy6cMHH
H3 HHblC UC.lH
no.lf"OTOl!IKB. CHCTC!-1
paOOTC 8 OCCHHC•lH.\IHHH
OTOll.'1CHKJI, ICKt'HJUIUHH H npH6opoe
ncpH0.1.. p3!-!Ka.'(
Mn
Y'fCT3 TClt.'lOIOH )HCpntH
00000000000000
000
'
'
'
0
0
000
0000
0
000
0000
206 100,3 8
0
000
0000
106 100,38
150
0000
19 5!0,00
906 125 15200000 00000000000000
3245000
ooo
150
0000
65 439,39
906 12599392002 100000000000000
8 165000
ooo
150
0000
2 1 150,99
'
I 0000000000
1400
150
I
0000000000
0
00000000000000
000
141{1
150
I
0000000000
0
00000000000000
000
56 169 827,83 1
JC
"Pa38KTHC CHCTeMbl o6palO&aHKJI H CO'l.!l3HHC
yC.'101!1HH .iLU opraHH']3ll,HH 0T,!lblX3 H 03,;lOpOUCHHJI ..!lCTCH 8 lol}tt:KU,Hflanl>HO.\I o6paJ098HHH
"ropo.1
Etc.aTCpHtt6ypr" (110Anp0£1)3.\l.\t3 "Col.iUHHC yc.,1oa1-1H A'1• pa311HTIU c.cTH H M0.lCJ)HHJall.HH
M3TCpHa'1bHG-TC.XltH'tCCJCOH 6a3bl M)'tUtWtnlJU,HblX opraHHJaUHM, o6ccl1C'ICHHC 00.1CplK3TC;lbHOro
OT,lblX3 H K3'1CCTBCHHOf'O 0l,l;Op()B.'ICHHJI
rreH
H no.:rpocn;oe")
150
0000000000
150
0000000000
90612515200000 100000000000000
8244000
000
B1,1no1tHCHHC 8 3.]3Hl(JO( o6puoe:rre., bHblX opratt1-ClaUHH 3B3pHHHOro J)C.\101-ml
KOHC-rpylU.lMH H 110.\fCWCHHH, CHCTC.\t ll(l-f'JHC06ccOC'lCHK11, BH)"TJJCHHK'< MH)l(CHCpHblX
ccrcM, a
TalOKC Hapy·.+:1tb1X HH;t,;CHCpHblX CCTCH H OOl>CKTOB, pacno.l0;t<.-CH HblX H3 TCppKTOpWlX
o6paJOB3TC.'1bHblX 0pr.lHHlal.Ofii 8 pa.\1K3X
Mn "faJBHTliC CHCTCMbl o6paJOB3HHJI H CO-J.!l3HHC
yc.:ioe1-1H AflJI. op1"3 H H311U,HH 0Ttl,b1X8 H 03.ilOJ)OB.'ICHHX
"ropo.l El.:aTCpHtt6ypr" (no.!Ulporpa ...ou1
"Co-..1.!LilttHC
..!lCTCii
B M)'ltHUHn.l.rlbHQ.',f o6paJOB3HHH
YCJ108 HH ,!JJIJI
pa3BHTI-IJI ccrn H M0..lCJ)HH33WU1
M3TCptta.,1n110-TCX HH'lCCJC0H 6a1w M)'HHUHllMbHWX opraHHJaUKM, o6ecnc'fCHHC CO.!ICJ)lK8TCJlblt0ro
OT~blxa H Ka'lOCTBCHHOro 0'JAOPOIIJICIU-t JI .lCTCH M 003P()CTK08")
Pca,1-1:iaw-ui
.\tcponplUTliH npcll;)"CMOTpCllHblX
Pnco OT 07.08 .2025 J<~ 3so.pn
I
I 227 TI2, IO
000
150
0000000000
I
I
I
2026 r
ncpe1,1H ro.:1
10
0c-raTOK CJ)C..lCTll H3 H3'l3.10 TCK)'WCro cf>HH3HC080f"O ro.il,'.I
Ha
TC~lU,HH
II
I
1-1a 2027 r
C\;13H080f"O ncpHO.l.3
I
55 040 200.00 1
33 npc.lC.lllMH
eropoH ro.1
12
56 393 200.00
n.,lAHOeOf'O ncpHOM
I
13
1430
6c:JBO:J\I C:J,lHblC ,!lCHC;t; H blC noC'T)'ll:lCHHX (00;KCpn0BaHHll)
150
O(K>OOOOOOO
0
906)0)0)040040
000
2
150
0000
100 l)0(),00
0
000
0000
55 963 727,45
55 040 200,00
56 393 200,00
000
II
000
0000
40 47) 5Z7,45
39 550 000,00
40 903 000,00
00000000000000
l)O()
4
!JO
0000
40 47) 527,45
39 550 000,00
40 903 ()(>(),00
()0()()()()()()0()0()
..lOXO.lbl OT 0 K3JaH Hj( yC..l'.1,T,
pa6or, K0'.\.fflCHC3.Um1
'J 3TJ).IT Y'IJlCiK.lCHHH., accro
1200
!JO
0()(1()()()()()()()
0
12 10
!JO
()(JOOOOOOOO
0
9060000020(1
000<)()()()()0()0()
Cy6cl-UHH H3 tpciK.XHHC
l)O()
ua 41Jrnattcoeoc o6ccnc'tcmte nmo.1HCHHJ1 rocyaapcracmiOro
('.'1y1mu1-1na..l1> Hon:l) :Ja.:ta H HJI 3tl c•1CT
cpc,lCTII
&o,X,KCTII ny6m-t 'i t10-np3BO BOC'O o6pa J08:IH HJI .
130
co·uaewcro ~ ••pc*.!lCH 11C
00(,00000(>()
9063020 I 040040
D.oXO.lbl OT OKalaHH" MllTifW X )'Ci'l)T
IZJO
!JO
0000000000
0
Po.11-1TC.lbCKa11 n.1:rra 33 npttCMOTp H yxo.1 B JlOY
1250
130
O(K)()()()()()(
0
2tHMI
000
()(1()()()00000
0
2
IJU
0000
7 572 200,00
7 572 2(>0.00
7 572 200,00
2
130
0000
79 18 l)0(),00
79180(>(),00
79 18 l)O(),OO
II
0(10
0000
57 397 549,93
55 040 200,00
56 393 200.00
0
000
0000
39 052 423.87
38 747 272,88
40 0 l2 272,88
29 759 910.0-l
30 731 5 13.73
000
90630500000040
l)O()
000()()()()()0()0()
Pan:o;u.1. Reem
a TO~ I •rnc.,c no t'O..l) U 3"faJla Ja K)'llKH
(2025)
,
-
(>00
000<>0000000000
2100
000
()(>00000000
2 1IO
0
000
0()()()000(>()00()(>()
I ll
O(K)()()()()()(
KOCf)' 2 11 ]apaOOTHa,i M ah
Il l
0000000000
0
906 12599392002
8165()(1()
CouHalbHWC noco6H11 H KOMOCHC3UHH ncpcoHa.'Ty IJ ,XHC)KHOff ¢K>p'.I.IC
I ll
0000000000
9060000()2()()
9060000()200
B TO\I 'iHC.lC Oll.l llTa ~.U
"
(1()(1
0000
29994 18 1,16
000
5
2 11
0113
16 245,00
00000000000000
(>00
4
266
070 1
3 15 l)0().00
4
2 11
0701
26 0 13 725,04
26 110698.92
27 082 302/1I
2
21 1
0703
3 649 2 11 , 12
3 649 2 11,12
3 649 2 11 , 12
(I
(>00
0000
9 058 242,71
8 987 362.84
9280 759,15
(I
000
0000
9058 242,71
8 987 362,84
9 280 759. 15
5
213
0113
4 905,99
4
213
070 1
7 95 1 274,96
7 885 30 1.08
8 178697.)9
I 102 06 1,76
I 102 06 1.76
()(I()
O()(KIOCK)()()()()()()()
O()(l()()()()()(l()O()(I()
3apa6on1a• n.,aTa
Ill
0000000000
]apa6on1a11 n,,aTa
Il l
. 0000000000
0
0()(1(){)()()()()()
81uocw no o6oaTC..'TbHO~· COUH3.1:bHO~· CTpa,osattmo Ha swru1aTW no orl!l3TC 'Tpy.la
pa6ontttKOIJ H HHWC Bt.mJUtTbl paOOTHHKa'.1.1y•-t J)ClK.]CHHHfO
000
9063020 I 040040
000
2 1-W
119
0000000000
0
()(>()
000<)()()()()0()0()
11 9
0000000000
0
000
I 19
O(K)()()()()()(
906 12599392002
8165()(1()
()()()()()()()(
KOCf)' 213 H 3'l HalCHHJI tta :,apa6arnpo n.'la-ry
llbolrt.1: IITbl l10 011.:'TaYC -rpy.aa
I 19
0000000000
90600000200
swn.1:an.i no on.na-rc -rpy.aa
I 19
O(K)()()()()()(
0
l)O()
0000000000
0
853
0000000000
9060000()200
lllHOCbl
21.JI
000
OO(KI()()()()()()()()()()
()(>()
906302010400.JO
l)O()
2
2 13
0703
I 102 06 1,76
0
000
0000
I 38 1,26
070 1
1 38 1,26
00000000000000
npo'IHC llbH1.1:3Tl,l. BCCl"O
2500
()(>()
00000000000000
Y n.1: a-ra Htt wx n.naTC:oKcH
4
296
(I
000
0000
17 072 323,80
15 045 505, 12
15 133 505, 12
()(>()
(I
000
0000
14 487 823,80
12 766 350,62
12 770 350,62
90630500000040
()(>()
2
225
070 1
248 136,64
98 136,64
98 136,64
180(>(),(I()
18 ()(>(),00
780 1 863.36
7 80 1 863.36
28 280,59
l)O()
()()()()()()(1(
Pacxo.:u.i ua 33K)'OK)' -rosapos, pa6o-r, yc., yr, sccro
26(1()
()(>()
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
244
0000000000
0
()(>()
00000000000000
npo.,yt0 l3Kymcy -roe:1pos, paOOT H yc.~T
KOCf)' 225 Pa6o-rw, yc:rynt no co.lCJ);a.;:aHHJO H)()'W.CC'Tlla
90630500000040
KOCfY 226 n po-t HC pa6c:m,a, )'CJT)TM
244
0000000000
0
l)O()
KOCfY 3 IO Y BCJlH'lCHHC CTOHMOCTit OCIIOIJHWX cpc.llCTB
244
0000000000
0
9063050()()()(}()40
()(>()
KOCf"Y 342 Yac.rtH'fCHHC CTOH..\locnt npo~yKTOs nHTilttHJf
244
0000000000
0
000
2
342
0701
6 164 063.)6
2
345
0701
500 l)0(),00
2
346
070 1
711 65 7.)6
4
221
070 1
28 280,59
28 280,59
4
223
0701
125654,50
11 0 l)0(),00
11 4 ()(>(),00
4
225
070 1
20 1 935,83
l 72 455 ,83
172 455.83
2
226
070 1
205 800,00
2
310
0701
800 ()(>(),00
90630500000040
KOCf"Y 345 YIICl1 H'ICHHC CTOK.\IOCTll HHBCHTI!lp•
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
KOCf)' 3-16 Yl!IC!I H'lCHHC CTOK.\IOCTll OJ>O'iH.."' 06oponn,1x 1anaco• (Ma-rcpMa.nos)
244
0000000000
0
l)O()
0000000000()()(1()
KOCIY' 22 1 Ycnyrw CIJMJM
244
0000000000
90600000200
00()
()()()()()()(1(
KOCIY' 223 KoMM)'HaJ11>ttw:c ye..-,)™
244
0000000000
906000002(>0
KOCfY 225 PaOOTbl, )'C.l:Y™ no cottep».a.HMJO tt~ ·wCCTI1a
244
0000000000
9060000()200
l)O()
00000000000000
l)O()
KOCrY 226 npo'IHC paOOThl. yc.'1~ rn
244
0000000000
9U600• (a TO)I 'fHC.:'IC a.:l,\I HHHC'Yp4nt1SHWX), ncHCH, HHWX R.'13TC;.t;CH
0000000000
9()63020 I 040040
853
0000000000
0
000
2
296
0703
-IO3<1>o• ( ■ TOM 'fHC.lC 3,:l.\lHHHC11)8TitBHW:t), ncHCH, KHWX n.1aTOKcM
fl( )O~IIIC Rt.lllJUlTl.t, R(Cl"O
81,111Jl:ll"hl, YMCllblllXtOIUIIC ! l0Xo.,, RCCn)
()()()()()()()(
000
()()()()()()()(
n, )O't llC RbHL'UITI.I, R(Cro:
0000
000
0000000000
0
000
·' ....
PaJ!lCJI 2. Csenc1111u no BbmJiaTaM Ha J3h.j'nK11 Tosapos, pa6oT, yCJiyr
CyMMa
N•
n/n
I.I
I.I.I
I. I. I.I
3
2
I
I
Ko111,1
CTpOK
HaHMe H00a11 ue noKaJaTensi:
ro11
f-13llaJl3
3aKynKII
4
Kon no 6t011"'ernoi<
KJ13CCl1~)11 K3UH Ii
4. 1
CTJlatlOBOfO
CTJ13H080f0
nep11011a)
nep11011a)
nep11011a
7
8
5
6
15 133 505,12
no KOHTpanaM (IIOfODOpaM), nnatt11pyeMblM K JaKnlOseHIIIO B COOTBCTCTBYIOllleM qHrnaHCOBOM ro11y C yseTOM
Tpe6oaaH 11 ii e11epans11oro JaKOHa N2 44-<1>3 11 e11epanbHoro 1aK0>1a N2 223 -<1>3
26400
X
17 072 323,80
15045505, 12
15 133 505, 12
3a CSeT cy6c111111ii , npe11ocrnanseMblX Ila !pllHaHCOBoe o6ecneseH11e BblrlORHCIIIIS rocy11apCTBCHHOro
(MyHIIU'lnaJlbll OfO) 33/181H1S
264 10
X
5 056 671 ,70
4 420 093,41
4 508 093 ,41
26412
X
5 056 671 ,70
4 420 093,41
4 508 093 ,41
0000000000
5 056 671,70
B COOTBeTCTBIIII C3
1.1.1.l.2
a TOM s11cJ1e no ro11y Hasana JaKynKH (2025 ro11)
26412.4
2025
0000000000
1.1.1.l.3
B
TOM s11 cJ1e 110 ro11y 11asana JaKynKH (2026 ro11)
26412.5
2026
0000000000
1.1.3. 1
(BTOpoil ro11
15 045 505, 12
2024
1.1.3
(nepab1H ro11
17 072 323 ,80
Toea p oe, p a6oT, yCJiyr, eccro
26412.3
1.1.2.11
Ha 2027 r
(TeKylUHII
4He11epaJ1bHblM 33.KOHOM N2 223-<1>3
npOLI MX II CT04IIIIKOB HH 3HCOBOro o6ecnellC HHSI:
B COOTBeTCTBIIII C e11epaJ1bHblM JaKOHOM N2 223-<1>3
X
84 949,39
26422
X
84 949,39
2025
0000000000
X
11 930702,7 1
10 625 4 11,71
10625411 ,71
26452
X
11930702,71
10 625 411 ,7 1
10 625 411,71
0000000000
11930702,71
2025
a TOM s11cne no ro11y Hasana JaKynK11 (2026 ro11)
26452.5
2026
0000000000
a TOM •rn cne 110 ro11y 11 asana Ja1111 a 11coeo M roJiy B COOT BCTCTB IIII C
PyKOBOJlHTenb yspe)KJlCII H•
(ynonHOM04eHHoe n11uo yspe"'11e1ms)
3aae11yt0w11 ii MA.[IOY
/leTCKIIH canN2 131
{,lCl.1'9{H0Cn.)
PyK6bl
3aMeCTl!Tenb
HasanbH HKa ij,1m11ana
( .iJOJUKHOCTI>)
rnasHbliiH cneuua.nuCT
Hcnon HwTenb
(JKOHOM IICT)
(.!10./1.JKHOCTI>)
~
,,/;cµ~
~
~
•Imp,
(m
-+--+--
-
84 949,39
26450
26452.4
1. l.3 . 1.1
4 508 093,4 1
26420
26422.4
B TOM swcne no ro11y 11asana JaKynKH (2025 ro11)
3a C4eT
4 420 093,4 1
26500
X
26600
X
Jl .A.BonKOBa
(pacwH1J1poeu no;uu«H)
BoneroaaE.B.
(pacw Hct,poua OO.!lllHCH)
e11opoBCKHX C.A.
( pacWH(~p0Bl(4 OONtHCH)
10 625 4 11 ,7 1
10625 4 11 ,7 1
3a npe11e11aM H
nna,wsoro
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
19 510,00
2
906 1 25 152 00000 8245 000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
65 439,39
3
906 1 25 993 92002 8165 000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
п/п
1
1
Итого
21 150,99
x
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
59
151 113,70
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
169
151 113,70
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
23
194 812,92
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
3
58 000,00
Итого
2
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
39 338 052,96
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
39 338 052,96
6
183 899,66
951 574,83
106 100,38
3
Итого
x
x
x
1 135 474,49
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
3
4
5
7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-
Итого
x
15 590 200,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95
ИТОГО
8 046 082,95
451 924,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,20
Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 805,00
1 452 651,80
5 423 095,20
в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 245,00
16 210 002,97
в год
7
26 013 725,00
3 649 211,12
16 245,00
29 679 181,12
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 013 725,04
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
3 649 211,12
26 013 725,04
16 245,00
16 245,00
3 649 211,12
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
315 000,00
1
12
0
x
x
x
3
Итого
315 000,00
315 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
315 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
7 898 617,51
1 094 763,33
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
8 998 254,34
29 679 181,12
29 679 181,12
29 679 181,12
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
6 598 719,86
869 831,25
1 529 703,23
x
5 792 319,51
763 533,03
1 342 764,97
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
802 826,45
105 827,12
186 109,76
-
3 573,90
471,10
828,50
-
59 988,37
52 657,45
7 298,43
32,49
59 988,37
9 058 242,71
52 657,45
7 951 274,96
7 298,43
1 102 061,76
32,49
4 905,99
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
по ставке 0,2 %
29 679 181,12
Итого
x
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
1
1
Итого
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
9 117 454,55
69 789 133,33
Итого
x
200 584,00
1 046 837,00
1 247 421,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
183 899,66
951 574,83
16 684,34
95 262,17
1 135 474,49
111 946,51
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
15 381,26
1 381,26
x
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
5 000,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
14 000,00
5 000,00
Итого
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
5 000,00
25 381,26
1 381,26
24 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
530,01
1 224,50
12 720,13
29 388,00
4 000,00
-
7 915,28
20 365,31
4 804,85
9 022,69
4 000,00
46 108,13
28 280,59
17 827,54
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56
7
749 036,50
1 480 779,00
154 530,00
125 654,50
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06
2 510 000,00
210 658,56
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
Аренда оборудования
-
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Объект
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Электроизмерения
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а
Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение №
16- 2 этаж
Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25
Чистка вентиляции
Прочие работы
x
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12/4
7 136,64
7 136,64
12
4
12
36 000,00
11 400,00
56 640,00
36 000,00
11 400,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20
10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20
1
1
9 510,00
10 000,00
9 510,00
10 000,00
1
1
1
32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39
32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39
x
15
7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76
3 276,00
1 037,40
5 154,24
22 893,19
38 178,00
2 276,81
3 822,00
10 400,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
-
14 080,00
4 730,58
12 081,70
473,58
1 209,50
9 510,00
10 000,00
32 142,43
33 296,96
15 400,00
200 000,00
217 249,53
201 935,83
84 949,39
150 000,00
248 136,64
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество
договоров, шт.
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону: инструкции
3
1
12
12
1
1
10
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
4
5
6
7
8
9
10
11
43 750,00
39 542,40
1 304 404,55
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00
16 372,95
35 944,04
1 013 200,33
69 800,00
2 046,00
13 800,00
50 000,00
1 765 866,87
19 800,00
2 046,00
13 800,00
2
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
x
2 377,05
3 598,36
291 204,22
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
25 000,00
20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00
20 000,00
50 000,00
1 101 163,32
458 903,55
-
50 000,00
205 800,00
-
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
2
Страхование служебного автомобиля
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт.
3
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
2
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
3
4
5
6
2 335 341,43
-
7 067 844,84
-
801 000,00
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
1 184 341,43
-
-
800 000,00
-
-
-
-
40 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
Доходы от
операций с
активами
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 164 063,36
-
102 781,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
730 000,00
-
700 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
500 000,00
-
-
-
-
500 000,00
-
-
-
-
-
308 125,39
-
-
711 657,36
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
311 000,00
ПОУ
30 000,00
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 154 232,58
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 192 466,82
-
-
8 175 720,72
102 781,48
-
-
-
-
Итого
x
11 787 418,85
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
103 291,96
1 215 291,96
31 157,87
101 157,87
Федеральный портал "Российское образование" 
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Официальный сайт Минпросвещения России 
Центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних "Диалог" 
Управление образования Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга 
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга 
Официальный сайт buz.gov.ru 
Детская городская больница № 8 
Институт развития образования 
Екатеринбургский Дом Учителя 
