.

·'"

Yn,q,'"""'

__...

----..:._ .-=--..._---.._

w...-~ MA.UOY AcrCDfR caJI. N'! 131
l i l l l e ~ " T l l ) 'UQ,._.,IIOl'O-IUI)

R.A.Dwrs:0111
(pac,uNOf,poanQQ.lJI....,.)

llAa H cftH H8 HCOBO-J:OlAiiCTBtffH Oii .[letlTeJ'l b HOCTH Ha
" RJlft HOBblii n e pHOll,

2026 " 2027

2025 ....

f"OJlOB

..::.-ef-:~ ?;~ •·

KoJJ.W

ar "IO" 0KTI1(,p.11 2025 r .

Jla,a

I0. 10.2025

OpraH, ocytUOCTBJUUOWHH

IPYHltllHM

.ll,cnapTaMCHT o6paloaaHIOJ Nl..\fHHHCTpatOOI

H noIIHOMO'iH.111 Y'fpe.!l,HTC,.U

ropo.na

EKaTCpHH6ypra
no C110,!1HO)I()'

pcccrpy

653D0359

HHH

6664038524

1am

667901001

Mytt:HUHna11hHOC ABTOHO.\o!HOC a()WKOJ1bHOC o6pa:K>BaTCnhHOC )"IJ)C)k.!ICHHC llCTCKHH C8A o6wcpa:saHBatOW,Cl"O BMM C npHOpKTC'IHWM oeytl(OCTBJICHHC.\ol JlCKreJ1btfOCTH no
003H8BaTC/lbHO--J)C"ICBOM)' palBHTlUO BOCmcraHHH](()8

Y'lpe»c.LlCHHC

Jw 13 (

noOKEH

E.llKHHUA H3McpctoUI: py6.

Pa:mc.n 1.

.

n ocry, utt:111111 H Bbll UlaT,.I

C),MMa
Ko.11no

HaK.\fCHOsaHMC 110Ka38TCJUI

KOll.C'IpOKH

6to,!tlKCT1fOH
uaccH(pHXaUHH
PocclOfCl(()H

AHamcnf'IOCiotH
Ko.11cy6cH.11HH

OrpocncBOH kO.ll

KO~

KBO

KOCI,'

KCP

c;,epawo,
I

Ocnnoc. Cpc$B Ha

HA'IU0 TCK}'WCl"O 4,HHaHCOIOf'O ro,\8

2

3

4

5

6

7

8

9

0001

X

X

X

X

X

X

X

Ocn,:oac cpcncn JC.a KOHClt TCICyll{Cro HblX OCTCii H o61>C1CTOB, pacno."I0*CHHWX H4 TCppm'OpWIX
o6paJOH1C."lbHWX opnuooaUHH II paMUX

Mn "Pa:saKnfC CHCTCMbl o6pa3oaaHKJ1 H COJAaHHC

yc.11oeHM AllJI opr8HH3aUHH OT.llWXA H OlAOpOIIJlCHJO" iiereii B M)'ttHWffi8J'lhHOM o6paJoaaHMH

EKaTCpHH6ypr" (OOJlJlPOrpaMMa "CouaHHC yc.,011KM 4/1JI pal,IIHTIUI CCTH H M0.LICptuOaWUt:
MaTCpH8J'lbHO-TCXHlt'ICCICOH 6a3w M}'HKUH08."lbffbll( opraHH:JaUHM, o6oc:11C'4CHHC CO.!lCP)IC.81'C/'hHOf'O

·ropoA

OT.llblX8 H k8'1CCTIICHHOro OJ.IIOl)Oa."1.CHKll ,!ICTCit H 00.lJ.PJCTI,'.0B")

PeaJIH3aUHJI weponpHnlfH npc.aycwOTpCHHwx

Pnco or 01.os.2oi, ~ 3so.pn

906 125 15200000 00000000000000
8245000
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000

55 040 200,00

56 393 200,00

l a ~ a MH
M8HOIIOl'O nepHOAA

13

......
1430

6cJBOOMC3JDU,IC ,LlCHCllrnl,,IC l'lOCl)'n 'lCHHJI (nolKCpTBOaaHHJI)

EXO;].b( O'T0KU&HK.ll}'Cllyr, pa6crr, k0!olrlCHC8UMH Ja'TpaT)"'fpe"'-!lCHKii, eocro

Cy6c}(.[1HH

150

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100 000,00

0

000

0000

55 732 727,45

55 040 200,00

56 393 200,00

0

000

0000

40 242 527,45

39 550 000,00

40 903 000,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

130

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

40 242 527,45

39 550 000,00

40 903 000,00

130

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

130

0000

7 572 200,00

7 572 200,00

7 572 200,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

79 18000,00

7 918 000,00

7 918 000,00

H3 cf,HHattCOBOC o6ccncKACHHC

1230

Jloxo.ilbl OT 0k833HHJI nnanu ,1x yc.ny r

mo

PoAHTCJtbCK8Jf rv1an :,a npHCMOTp H )'XO.l e JlOY

PaCJ:OJlbl, nccro
e TOM >tHC!IC no ro,:zy

• TOM "l:HCJ1e o n mrra

211

..

mo.cana :uucyrucH (2025)

0000000000

2000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

57 166 549,93

55 040 200,00

56 393 200,00

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

39 052 423,87

38 747 272,88

40 012 272,88

0

00000000000000
000

0000

29994 18 1, 16

29 759 9I0,04

30 731 513,73

16145,00

2 1IO

1'JJY,!la

130

Il l

0000000000

0

000

906 11599391001 00000000000000
8165000
000

5

Il l

0000000000

21 1

0113

CoUMaJTbHblC noco6H11 H ICOMflCHCaUMH ncpc0Ha.rt)' 8 .LlCHC"ACH0M HOM}' CTpaX0UH HtO Ha Bwnnan.i no 0M3TC 1'JJYLUI
pa6cmoo:oa H HHWC BWM8TW pa6ontHK3M )"fpcll(.ilCHHHIO

BJHOCW

KOCf"Y

2 13 H a"l:HCJlt"kKJI Ha :sapa00Tlf)10 nmrry

BblJL'Tll'JW JlO0MltTC Tp)'.lUI

119

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

213

0701

7 95 1 274 ,96

7 885 30 1,08

8 178 697,39

BWfl.'lll'JW no onnaTC TpyAI

11 9

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

113

0703

I l02 061,76

I 102 061 ,76

1 101061 ,76

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 38 1,26

2500

flpo-cHC BWM ITW, BCCro

y n 'laTil

HHWX rt;'laTOKC H

PacxO.!lW Ha Ja.1)'111()' TOeapoe ,

ITpo-cy10 Jaxyrucy TOUJ)OB,
KOCfY

paOOT, ycnyr,

2600

accro

2640

pa6crr H ycnyr

225 Pa6on.i, yc.nynt no co.!lCl))kaHHJO

HM)'WCCTH

KOCfY 226 npo-,.., pa6KMOCTit npo_zyKTOB nHT3HHJI

144

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

6 164 063,36

K()CfY

345 Y 9C.IIH'tCHHC CTOHMOCTit HHBCHTap•

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

500 000,00

KOC rY

346 YeenK'tCHHC CTOHMOCTH

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070 1

711 657,36

nJ)O'(HX o6opornw x 3.anacoa (MaTCJ)HaJloa)

KOCrY

221

Y C.rt)'nt CH3H

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

11 1

0701

18180,59

28 280,59

KOCIT

223

KoMM)'Hana.Hwc yc.'l)'nt

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

123

070 1

I05 654,50

11 0 000,00

11 4 000,00

KOCIT

225

PaOOTW, )'C!l)'nt no co.!ICp)KaHHtO HM)'WCCTlla

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

215

0701

10 1 935,83

172 455,83

172 455,83

'li

.....

KOCrY 226

n po-tHC

paOOTW, yc.1, ynt

KOCfY 310 YICJI H'tCHHC CTOHMOCTM OCH08HWX cpe,!1Cn

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

I 095 16J,J2

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

JI0

0701

J 11 000,00

244

0000000000

90600000200

4

)42

0701

4

)46

5

225

5

225

070 1

654)9,)9

96) )56,99

96) )56,99

801 000,00

756 000,00

756 000,00

070 1

I0J 29 1,96

J ll 000,00

J I I 000,00

070 1

19 5 10,00

00000000000000

KOCrY 342

YICJIH'tC HHC CTOKMOCTM

npo.zyrro• mmlHHJI

KOCfY 346

Y9C.11 H'fCHHC CTOHMOCTH rrp<)"fHX o6opontwx :,an acoa (M8TCJ)Hill10B)

244

0000000000

KOCfY 225

PaOOTl:tl, yc.rrynt no CO!lCP*8HHJO HM)'W,CCTB8

244

0000000000

KOCfY 225

P aOOTl:tl, YC!l)'rH no CO.!lcpl«aHH10 H~ntCCTBa

244

0000000000

KOCO' 22 1 YCJTynt CBM3H

244

0000000000

KOCfY 223

KoMM)'Ha•11,tt wc yc.'l}'nt

244

0000000000

KOCfY 225

Pa&rrw, ycnyrH no CO!lcpltCAHKJO HM)'W.CCTB8

244

0000000000

..

KOCfY 226

n p0'fHC

244

0000000000

KOCfY 310

Y ICJIH'tCHHC CTOHMOCTM ocooattblx cpem;n

244

0000000000

KOCfY 344

YICJIH'fCHHC CTOHMOCTM CTp0KTCilbHWX MaTCpHMOB

244

0000000000

pa&:rrw, ycnyrH

KOCfY 346 YIICJTH'fC HHC CTOHMOCTH rrp<)"f K.X o6oparnwx :,anacoa (MaTCpltallOB)

244

0000000000

KOCfY 310 y BCnH'fCHHC CTOHMOCTlt

OCH08HWX c~srs

244

0000000000

KOCrY 342

npo~•

244

0000000000

KOCfY 344 YIICIIH'fC HHC CTOHMOCTM CTp0HTCFll,,HblX MaTCpHa.rtOB

244

0000000000

KOCrY 346 YICJI H'fCKWC CTOHMOCTH

244

0000000000

247

0000000000

YICJI H'fCHHC CTOHMOCTlt

3aK)'TU()' 3HCpfCTK'f0CDC<

KOCfY 223

rrp<)"fHX

m fTaHH.11

ooop0T1fl,C( :,anacoe (Ma-repHAJToa)

pecypcoa

2660

000
00000000000000
90600000200
000
906 125 15200000 00000000000000
8244000
000
906125 15200000 00000000000000
8245000
000
9063020 I040040
0
000
9063020 I040040
0
000
9063020 I040040
0
000
9063020 I040040
0
000
90630201040040
0
000
9063020 I040040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
9063020 I040040
0
000
90630303040040
0
000
90630303040040
0
000

2

22 1

070)

17 827,54

2 8) 1,17

2 83 1,17

2

22)

070)

10 504,06

10 504,06

10 504,06

2

225

070)

217249,53

17249,53

17 249,53

2

226

0703

458 903,55

183 903,55

183 903,55

2

310

0703

I 184 34 1,43

2 196 768,90

2 196 768,90

2

344

0703

700 000,00

96 000,00

96 000,00

2

346

0703

)08 125,39

2

310

0709

40 000,00

2

342

0709

l02 78 1,48

2

344

0709

30 000,00

2

346

0709

J I 157,87

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 379 500,00

2 279 154,50

2363 154,50

00000000000000
000

2 163 000,00

KOMM)'Ha!TbHWC yc.r,ynt

247

0000000000

90600000200

4

223

0701

2 179 345,50

2 079 000,00

KOMM)'Ha./lb HblC yc.r,ynt

247

0000000000

0

000

2

223

0703

200 154,50

200 154,50

200 154,50

2300

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 271 42 1,00

I 247 422,00

I 247 422,00

2310

85 1

0000000000

0

0

000

0000

I 247 42 1,00

I 247 422,00

I 247 422,00

9063020 I 040040
KOCfY 223

Y nJT8,Y HaJIOl"OII, c6opoa H HffblX M8TCiKCH, BCCro

00000000000000
H a.nor Ha HM)'W.OCTBO 0pr8HH33UHH H X:MCJT bHblH Ha.'Tor

000

00000000000000
H uor Ha KM)'lllOCTBO oprattH33UHH H X:MCJlbHWH HAJ1or

851

0000000000

90600000200

4

29 1

070 1

I 135 474,49

I 133 906,59

I 133 906,59

H &JTor Ha K."}'lllCCTIIO opraHH38UHH H JCMCJU,HWii Ha.'TOr

85 1

0000000000

0

000

2

291

0703

111 946,51

11 3 515,41

113 515,41

0

00000000000000
000

0

000

0000

24 000,00

000

9063020 I040040

Yman nnpa(j)oa ( a 'TOM 'lHCJIC U.\.I HHHCTpanuuu.1x), neHCH., HHWX nJTaTCl«CH

2330

853

0000000000

9063020 I040040

WTJ>84>o• ( B TOM 'lHCJtC IA\tHHMCTpaTHBHWX), neHCH., KHW.X n!un~eH

853

0000000000

0

000

2

292

0703

14 000,00

YIL'T..ml urrpa(j)oa (a TOM 'lHCJ'IC U.\tHHHClp4THBHW..'<), ncHCH., HHW..'t ruurrc>KcH

853

0000000000

0

90630201040040
000
9063020 I040040

2

293

070)

5 000,00

WTJ)84>o• (a TOM 'lHCJ'IC llA\tHHHC'Tl)antaHwx), ncHCH., KHWX rutaTCllCcH

853

0000000000

0

000

2

296

0703

5 000,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Y n.'Ta-ra

Y m a-ra

00000000000000

000

0000000000

0

3000

100

0000000000

0

4000

000

0000000000

0

4000

npootHC BhllUII TW, BC:Cf'O

000

00000000000000
81,111J18TW, YMelll,UJ8K)UlHC }10:IOJl,

UpootHC BbllL!l 8Tbl, BC:Cf'O:

oc:cro

000
00000000000000
000

Pa111e.,i

2. Coe11e111111

no BblDJ13TaM 11a 1aK)'nK11 TOoapoo, patioT, yCJiyr

CyMMa

N•
n/n

I.I
I.I. I
1.1.1.1

CTJlOK

2

1

I

KO)lbl

HaHMeHOBaHHe nOKaJaremr

3

ro11
Ha'-rnna

Ko11 no 6io)l)Ker11oil
KJ1accucjl11Kau1111

JaKYOKH

4

4.1

7

8

5

6

Oo KOHTpaKTaM (JiOfOBOpaM), nJJaHHpyeMblM K 33KJll04eHHIO B COOTBeTCTBYIOU(eM cjlHHaHCOBOM fOJIY C Y'leTOM
-rpe6ooa1111ii enepanbHOfO 33KOH3 N• 44-<1>3 u enepaJlbHOfO 33KOH3 N• 223-<1>3

26400

X

16 84 I 323,80

15 045 505, 12

15 133 505,12

3a cqer cy6c11nuii, npenocraBJIJleMblX Ha cjl11Hattcomie o6ecne4eHue Bblnon11eH11J1 rocyJ1apcrseHHOro
(MYH IIUHnaJlbHOfO) 33)13Hl!Jl

264 10

X

4 825 67 1,70

4 420 093,4 1

4 508 093 ,41

26412

X

4 825 671 ,70

4 420 093,41

4 508 093,41

0000000000

4 825 671 ,70

8

COOTBeTCTBIIH C eJ1epanbHblM 33KOHOM N• 223-<1>3

a TOM q11cne no roJ1y Ha'lana JaKynK11 (2025 roJ1)

26412.4

2025

0000000000

o

TOM q11cne no roJ1y 11aqa.na JaKynKH (2026 roJ1)

26412.5

2026

0000000000

1.1.3

33 npe11ena..11 -

15 133 505, 12

1.1 .1.1.2

1. 1.3. 1

(BT0pofi fO)l
nnaHoaoro
nep110J1a)

15 045 505,12

1.1.1. l.3

1.1.2.1. 1

( nepoblil ro11
nnattoooro
nepuoJ1a)

16 841 323,80

2024

1.1.2

11a 2027 r

(TeK)'UlHil
cjlHHaHCOBblH fOJI)

X

26412.3

1. 1.2. 1

11a2026 r

26000

BblDJ13Tbl HD JaK)'n K)' TOBa poo, p atioT, yCJiyr, ocero

' Ha'lana JaKynK11 (2024 roJ1)
o TOM q11cne no roJ1y

1.1.l.l. 1

Ha 2025 r

3a C'ler cy6c1tJ1Hii, npeJIOCTa.BJIJleMblX
KO/leKca Pocc11iicKoli eJ1epauuu

8

26420

X

84 949,39

26422

X

84 949,39

0000000000

84 949,39

26422.4

B TOM 4HCJ1e no fOJIY H343J13 33K)'RKII (2025 fOJI)
3a cqer npo41+X HCTO'IHIIKOB cjlH HaHCOBOfO o6ecne'leHHJl
o COOTBeTCTBII II c e)lepanbHblM 33KOHOM N• 223-<1>3

2025

26450

X

11 930 702 ,71

IO 625 41 1,71

IO 625 41 1,71

26452

X

11 930 702,7 1

IO 625 4 11 ,7 1

10 625 411,7 1

11930702,7 1

1.1.3. I.I

B TOM 4HCJ1e no fOJIY H343J13 JaKynKII (2025 ron)

26452.4

2025

0000000000

1. 1.3. 1.2

B TOM 4HCJ1e no fOJIY H3'13Jl3 33K)'llKII (2026 ron)

26452.5

2026

0000000000

1. 1.3.1.3

a TOM q11cne no rony 11aqana JaKynK11 (2027 roJ1)

26452.6

2027

0000000000

2

U Tor o no KOHT paKTaM, nna11upyeMblM K 33 KJI IO'lenmo B COOTBeTCTBY IOUleM cjluua ucooo M

3

UToro no )lO r o oop aM, HJ13 HHpyeMblM K 38 KJII04 e HHIO B COOTBeTCTBY IOUleM <1>uu a uco soM ro11y B COOTBeTCTBH H C

PyKOB0)IIITeJlb <1>u11aHCOB03K0H0MH4eCK0n cnYJK6b1
I1cnon1111Tenb

4 508 093,41

COOTBeTCTBIIII C afoa.ueM BTOpblM nyttKTa I CT3Tbll 78._1 6IO)llKeTHOfO

s COOTBeTCTBIIII c enepanbHblM 33KOHOM N• 223-<1>3

l'yKOBOJIHTeJlb J'lpelKJleHHJl
(ynonHOMO'leuttoe JIHUO y'lpe)l(JleHHll)

4 420 093,41

rony

#

3aseJIYIOll\Hll MA,QOY
J1ercK11ii C3JI N• I 3 1 •
3aMeCTHTeJlb
H343JlbHIIK3 Mnana
(~)

rnae11blliil cneu11an11cr
(3KOHOMIICT)
()IOIDKHOCTh)

----~

,

•

B COOTBeTCTB HH C I

fl.A .BonKOBa
(pacwH

26500
26600

00,!UUtCH)

//

U./o.,,,t..e./4-0 ~ "-

----

~
me,)

Boneroea E.B.
(pacwHenoposcK11x C.A.
~wH4>poeia1 nO.!UTHCH)

X
X

IO 625 411 ,7 1
10 625 411 ,71

IlflclHOBOro

nep110J1a

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

19 510,00

2

906 1 25 152 00000 8245 000

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")

65 439,39

3

906 1 25 993 92002 8165 000

Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП

п/п
1

Итого

21 150,99

x

* Субсидия на ремонт

x

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

151 113,70

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

151 113,70

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

194 812,92

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

1

2

Итого

1
2
3

39 107 052,96

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

39 107 052,96
6
183 899,66
951 574,83

x

x

x

1 135 474,49

106 100,38

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

*Рассчитывается путем суммирования значений

451 924,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,20

5 423 095,20

Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 805,00
1 452 651,80

в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 245,00
16 210 002,97

в год
7
26 013 725,00
3 649 211,12
16 245,00
29 679 181,12

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 013 725,04

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12
26 013 725,04

16 245,00
16 245,00

3 649 211,12

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

315 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

315 000,00

315 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

315 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

x

8 998 254,34

29 679 181,12
29 679 181,12
29 679 181,12

6 598 719,86
869 831,25
1 529 703,23

x

5 792 319,51
763 533,03
1 342 764,97

1 094 763,33

4 873,50

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

3 573,90
471,10
828,50

-

59 988,37

52 657,45

7 298,43

32,49

59 988,37
9 058 242,71

52 657,45
7 951 274,96

7 298,43
1 102 061,76

32,49
4 905,99

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

29 679 181,12
x

Итого

7 898 617,51

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п
1
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

3
9 117 454,55
69 789 133,33

4
2,2
1,5

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

200 584,00
1 046 837,00
1 247 421,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

183 899,66
951 574,83

16 684,34
95 262,17

1 135 474,49

111 946,51

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

15 381,26

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7
1 381,26

5 000,00

x

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

x

25 381,26

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

14 000,00

5 000,00

5 000,00

показателей в графах 3 и 4.

целевой субсидии

5 000,00
1 381,26

24 000,00

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

8

9

10

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Итого

7
544 036,50
1 480 779,00
154 530,00
105 654,50

целевой субсидии

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

*Рассчитывается путем умножения значений

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 285 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

12/4

7 136,64

7 136,64

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

4
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

7 136,64

10 400,00

5 400,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого

Обслуживание техн оборудования
620085,г.Екатеринбур
ТО установок доочистки воды
г, ул.Селькоровская,
Электроизмерения
60а
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение
№ 16- 2 этаж
Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25
Чистка вентиляции
Прочие работы
x

12
4
12
12
12
1

64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20

64 800,00
10 400,00
14 080,00
5 204,16
13 291,20

1
1

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

1
1
1

32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39

32 142,43
33 296,96
15 400,00
350 000,00
752 271,39

64 800,00
10 400,00
-

14 080,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50
9 510,00
10 000,00

32 142,43
33 296,96
15 400,00

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

200 000,00
217 249,53

201 935,83

84 949,39

150 000,00
248 136,64

-

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
Подготовка к отопительному сезону: инструкции

3
1
12
12
1
1
10
1
1
1
1
1

Прочие услуги
Итого

x

x

43 750,00
39 542,40
1 304 404,55
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

16 372,95
35 944,04
1 013 200,33

63 800,00
2 046,00
13 800,00
50 000,00
1 759 866,87

13 800,00
2 046,00
13 800,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

2 377,05
3 598,36
291 204,22

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

50 000,00

1 095 163,32

458 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

3

4

5

6

2 335 341,43

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

311 000,00

1 184 341,43

-

-

800 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801 000,00

-

-

-

6 164 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

730 000,00

-

700 000,00

-

-

-

30 000,00

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 067 844,84
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

1 154 232,58

-

x

11 787 418,85

показателей в графах 2 и 3.

-

103 291,96

308 125,39

-

-

711 657,36

31 157,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 192 466,82

-

-

8 175 720,72

101 157,87

102 781,48

-

-

-

-

1 215 291,96