,.

~

I

'.

i

HI I

'

III
~'

/.

/ '/.

.

C,

cc
q

~.. .

.

"

,·

~

~

~

lil
~

i::;

;
,,

~

8

I

J

r>"

~

'
~~

..

~

.,

.i

i

c::

j.

~i

ii

a

i}I
,I
.~ j

e

11 1

'

~'II
~ [

,•·:

~

::i

i::

C>

g
::: ~

-..

. . ..
~

~

l
~

I
~

$:

~

i
::;i

.

C>

.

~ :~

;
. ...

I

~

~

I

§

0

"

C>

I I I
§

. .•

..

...

I I
.,

!l

.

!l

...

,,_

.,,

I· II
II

0

I

~

~

~

~

t:

II

~

~

Ii- ...

~

C>

.

l:H~

1,

...

C>

i

C>

I

i I

~

III

i

...

ii

..

§

i

'i
~

. ..

N

"'

. .1, II 1,

l

t

1

l

i]tu- . .

I

1

pI
.
I

i

·1

e

I

I

:

-I

~

!f I j.

•·

8

'J,

'

,,

J ! !:s I 8rs I I
:s
Is I ~

'

uj

'Ii

J

.! J I
l. , IqI
!-~

=-1 "
• I

~

I

! I
1L

.•
00000000000000
.OOX0.11.M OT e,!:Cn

1200

1210

130

0000000000

0

000

0

000

0000

55 671 536,45

55 -~~
COU.UlUCl'O ~ H H C

1230

Jl,oXOJtW OT Ok.l3aHJU nnano,rx yciryr

.

Po.AKrc,1t.e1CZU1

.,..,_

-

nmrra 33 npHCM01p H )'XQ.I • JtOY

12l0

......

• 10M 'IMCJJC

2100

no ro.r;y tta-ca.na :su.ynn, (202S)

130

0000000000

NO

0000000000

0

000

0000000000

0

00000000000000
000

00000000000000
211 0

• TOM 'IMC.RC on.rurra -rpy,u

Ill

0000000000

0

000

0

000

0000

3apa6cmw,nna:Ta

Ill

0000000000

0

90630201040040
000

2

211

0703

3 6'19 211 , 12

3 649211, 12

3 6'19 211, 12

3apa6cmw,n:iara

Il l

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

211

07()1

26013725,04

26 110 693,92

l7 082 302,61

I ll

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

315000,00

'

U>LtHIJla.HYC nooo6lu N

ll)MJICttCllOtH .Rl'pOOY,U)' S ~

tiq,NC

00000000000000

BlHOCW no o6JOaTC!lwtOM)' cou,Mam.• ~· ~ t11.11WJCUTW no oma,e,v.;·. a

paoonooc09 H HHWC B1,mn:8Thl pa6anotuw ) ~ 90Cl'O
Ha awm,aTH no onriare 'TJl'Y.ll
awJl!lffW

214-0

119

0000000000

0

000

0

ooo ·

0000

9053 336,72

8 917362,M

9210759, 15

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 053 336,72

8 987 362,84

9 280 7S9, 15

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

I 102 061,76

I 102 06 1,76

1 102061 ,76

119

no oruurc -ipy,u

0000000000

00000000000000
•wn.11rrw noon mrrc'TJl'Y.U

YM

rty H&110r'OB,

2300

c6opoe N KHWX Mrn::a:c:M, IICef'O

HUOI" H8 MM)'nteeno 0pC8.HH38Ll;ftH N lCVC.llHWK K&tD"

2310

119

0000000000

90000000200

000

4

213

07()1

7 95 1 274,96

7 815 301,08

I 171 697,39

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 261 422,00

1247422,00

I 24H22,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 247422,00

I 247422,00

I 247422,00

2

291

0703

113 ll5,4I

113 5 15,41

11 3.SU,4 I

4

291

0701

I 133 906,59

I 133 906,59

I 133906,59

14000,00

85 1

0000000000

opramoawoi H lCMC.~ Hl.'IOC

m

0000000000

0

90630201040040
000

Ha/IOI" WI K.V)'lLlOC'nO opramoawoi N lCMCJIWIWii HUOI"

m

0000000000

90600000200

00000000000000
000

853

0000000000

0

000

0

000

0000

Ha."101" Ha ~

00000000000000

Ynnara WTp34'oB ( B 10M 'lffCJle IAVHHlfCTJICtMIUtla). rlCffCM, kJIWX n.'la'ICH:ii

2330

DCttCii, MNWX rumcaai

g53

0000000000

0

90630201040040
000

2

292

0703

4000,00

YrLvraurrpaciK,a(e TOM"lHC./IC ~).JCHCli,aaa.an:.vraeii

g53

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

293

0703

5000,00

153

0000000000

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

Ynun. ~ (■ 10M 'IHC.lle ~

Yruian onpa4M)a

<•

) .

TOM 'I HC.IJC ~ ) .

netteii, NHWX n.urcaui

00000000000000
2600

PacxQllW Ha ~-roaapoa. plOOT, )'Cll)T, ICcn>

000

0000000000

0

0

ooo ·

0000

1619l ll3,06

15 045,lOl, 12

15 133 SOS, 12

244

0000000000

0

000

0

000

0000

14412 0 13,06

12 766 350,62

l 2 771J 350,62

0

9063020104004-0
000

2

221

0703

17i27,S4

213 1, 17

201.17

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

JO 504,06

10 504 ,06

10 504,06

000

00000000000000
Upo-cy,o ,a&yma&m.i, )'Cl"l)TII no ~

KOCTY 226 l1po,oHc pa&m.o, )'Cll)'nl
KOCIT 226 " -

po6on,,-TN

244

0000000000

0

90630500000040
000

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

II

...

90630500000040

KOCl"Y 310 YecmrteHHC C10HWOCTH OCN'.JII KWX cpc.!ICTa

244

0000000000

0

000

2

3 10

0701

100 000,00

KOCl"Y 310 YltCJllNCHHC CTOHMOCntOCH09HWXcpc~

244

0000000000

0

9063020HM0040
000

2

3 10

0703

I 692 m ,l3

KOCl"Y 310 Yacmt'fCHHC CTOt010CTM OCHOaHWX q,c.,:n

244

0000000000

0

906303030<0040
000

2

3 10

0709

-C0000,00

KOCr/ 342 Y9C111"CIOIC en>MMOCTK ~ mrnHJU1

244

0000000000

0

2

342

070 1

KOC.n' 342 Y9CJTINCHICCTOMMOCTK ~

244

0000000000

0

000

2

342 '

0709

0

9063020 I o-coo◄O
000

2

344

0703

500000,00

2

344

0709

30000,00

2 196161,91

21,o; 761,90

6 264 063,36

7801 &63~

78011163,36

102 711,48

96 000,00

96000,00

90630500000040

000
9063020HM0040

rtMTaHJUI

244

KOCfY 344 Y ltCltlNeHMC C'IOKMOC'TH C'll)OK TC/I WfWX Mrrq>Ma.ll(M

0000000000

KOCrY 344 YaentNCHHC croMMOCn1 C'Tp)KTCJIWllilX wa-n:ptta1109

244

0000000000

0

90630303040040
000

KOCTY34.I Y...........,""""'°""'"""""'P"

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

070 1

.IOO 000,00

KOCI>' 346 Y1CJnNeHHC CTOKMOC1M llpO'IKX o6opontwx ,anacoa (vaTqJK&!IOa)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070 1

711 657,36

"""°"""" np0'<"Y""""""

244

90600000200

0000000000

90600000200

KOCrY 226 flpo-,.., pa6cnw, yc•l'"'

244

0000000000

90600000200

KOCrY 310 Yacrut'ICHMC CTOKMOCT1f OCHOaKWX q>C!ICT'a

244

0000000000

90600000200

000

4

223 '

.,

00000000000000
4

22S

070 1

172 4.1.1,&3

172455,13

172 4.1.1,13

000
00000000000000

4

226

0701

1084312,48

963 3.16,99

963 3",99

000

4

310

0701

3 11 000,00

4

342

0701

IO I 000,00

7.16000,00

7.16080,00

4

346

070 1

1.1380,96

3 11 000,00

311000,00

5

22.1

0701

l9 .110,00

000
00000000000000

00000000000000
244

0000000000

90600000200

KOCrY 346 y..........,C10MUOCn< np0'.)/t:;;

l

2

I
I

I.I

8"'RJl8TLI HS '.la")'D")' TO88JIOB, palioT,

ycnyr,

3

4

26000

BCCro

no KOHTJ)aKTaM (11oroBOpaM), OJlaHHpyCMblM K 3aKJTIQqCHHIO B COOTBeTCTB}'lOll\CM lj>KHaHCOBOM roey c yqCTOM
TJ)OOOBaHHi! e11epaJibHOro 3aKOHa N.! 44-<1>3 n e11epaJibHOro 3aKOHa N.! 223-<1>3

4.1

'

i

•,

'

s ;
16791Sli06

X

CyMMa

ua 2026 r

Ha

2027 r

(nopolt l"OJl
R<:pH0/1&)

~

6

7

g

M1IH088ro

15 045 505,12

15 133 505,12

15 045 505,12

15 B 3 S05,I2

I

IIJllflO'=IOro

.... ?

'

'

)

26400

X

26410

X

4767 J

86

4 420 093,41

4 508 093,4i

26412

X

067429; 86

4 420 093,41

4 508093,4 1

16791St:( 06

'

<

3a-rqx-~ '·

(neps1,1JI ro11
IUl8flOBOro
nep11011a)

}

3a cqCT cy6cH11Hii, npemx:raB11J1CMblX Ha cpuuaucosoe o6ecneqeuue BblDO!IHCHHJI rocyAapCTBCHlloro
I.I.I
l.1.1.1

(MynHUHn3JlbHOro) 3aJ{aHHJI
COOTBCTCTBHH

8

C e11epam,Hb1M

3aKOHOM

,N"2

223-<1>3

I. I.I . I.I

8

TOM 'IHCJlC no roey H8'13JI8 3aKyDlCTIIBJIJICMblX 8 COOTBCTCTBHH CafuaueM BTOpblM nynJCTa I
KO)leKca PoccniiCKOII eAepauun
8

CTaTLH

4767~,86

'
4 420 093,41

COOTBCTCTBHH Ce)lepam,HblM 33KOHOM .N"<, 223-<1>3

26420

X

26422

X

26422.4

2025

3494 ,39
34941 tJ9

0000000000

'

3494i39

.,

3a C'lef npo'IHX HCTO'IHHKOB lj>HHaHCOBOro o6ecne'ICHHJI

26450

X

11moi 81

10 625 411 ,71

10 625 411,71

COOTBCTCTBHH CellCPaJJbHblM 33KOHOM N.! 223-<1>3

26452

X

II 9390 ·81

10 625 411 ,71

!0625411,71

II 93913 81

1.1.3.1.1

s TOM 'lliCJle no roey uaqana 3a1,.-ynxH (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3. 1.2

e TOM 'lliCJlC no roey ua'laJla 3aKyOKH (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

e TOM 'lliCJie no ro11y ua'laJia JaKYRKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000 '

HToro no l,

PyxOBO)UITCJib yqpelK.llCHHJI
(ynOJIHOMO'ICHHOC JIHUO yqpelK.llCHHJI)

I< '.lalHHaHCOB03KOHOMHqCCKOi! CJl)'ll<6b1
11cnonHHTCJlb

3aMCCTHTCilb
na'laJibHHKa cpnnuaJia
~

)

fnaBHbli!ii CUCUH3JIHCT
(3KOHOMHCT)
~

)

26500
·26600

JI.A.BoUKOBa
~ ..,..,,.,.)

(/11)/1"""""")

~

~

~

-

cu
(m.,.,..,.)

_

(.,,.,...)

'

4 508093,41

i

78. I blOJl)KCTHOro

s TOM 'lncne no roey uaqaJia JaKYI1KH (2025 ro11)

B

;.

80J1erosa E.B.
(pocuue.noposcKnx C.A.
~ q 110,!J;llMCN)

10 625 411 ,71
10625 411,71

X

X

l

;

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

19 510,00

2

906 1 25 152 00000 8245 000

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")

65 439,39

3

0

п/п
1

1

0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

149 708,13

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

149 708,13

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

193 000,88

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

Итого
2

1
1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

39 047 429,86

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

39 047 429,86
6
182 331,76
951 574,83

84 949,39

Итого

x

x

x

1 133 906,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

451 924,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,20

Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 450 846,80

5 423 095,20

в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 193 757,97

в год
7
26 013 725,00
3 649 211,12
29 662 936,12

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 013 725,04

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

26 013 725,04

3 649 211,12

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

315 000,00
1

12

0

3
Итого

x

x

x

315 000,00

315 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

315 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

-

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

7 898 617,51

1 094 763,33

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 993 380,83

29 662 936,12
29 662 936,12
29 662 936,12

Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

6 595 145,95
869 360,15
1 528 874,73

x

по ставке 0,2 %

29 662 936,12

Итого

x

5 792 319,51
763 533,03
1 342 764,97

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

-

59 955,88

52 657,45

7 298,43

59 955,88
9 053 336,71

52 657,45
7 951 274,96

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

1
1
Итого

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

9 117 500,00
69 789 133,33

Итого

x

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7
-

целевой субсидии

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

Итого

x

x

8

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

14 000,00

-

14 000,00

-

-

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Итого

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

7
544 036,50
1 480 779,00
154 530,00
105 654,50

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 285 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

Аренда оборудования

-

Сумма, руб.

6
-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Объект

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение №
16- 2 этаж
Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

5

x

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

1
1

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

1
1
1

32 142,43
33 296,96
150 000,00
522 791,39

32 142,43
33 296,96
150 000,00
522 791,39

32 142,43
33 296,96

Прочие работы
Итого

Сумма, руб.

x

15

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50

100 000,00
117 249,53

172 455,83

84 949,39

50 000,00
148 136,64

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
Прочие услуги
x

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

4

5

6

7

8

9

10

11

43 750,00
39 542,40
1 107 353,71
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

16 372,95
35 944,04
1 016 149,49

1
1

63 800,00
2 046,00

x

50 000,00
1 549 016,03

2 377,05
3 598,36
91 204,22

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00
13 800,00
2 046,00

20 000,00

50 000,00

1 084 312,48

258 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

2
Страхование служебного автомобиля

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2

Количество
договоров, шт.

3
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

Итого

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 843 772,53

-

7 167 844,84

-

801 000,00

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

1 692 772,53

-

-

800 000,00

-

-

-

-

40 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 264 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530 000,00

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

308 125,39

-

-

711 657,36

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

311 000,00

ПОУ

30 000,00
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 136 321,58

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 897,92

-

-

8 275 720,72

102 781,48

-

-

-

-

Итого

x

12 177 938,95

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

85 380,96

1 197 380,96

31 157,87

101 157,87