•
YTBepIAUIO
~

MA/lOY 1tCTCDdl ca.n~ 131

(1w11,tcNONJIKCAO,lm"Nocnl fl l O..- MM .. .

Ko,u,,

\-·,

or" 16" HJOH.11 2025 r.
OpraH, ocymecnruoomHH
O

KOffY

KCP

3

OCT8TO>-

cpexra Ha K0HCU TC") wcro $HH8HCOBOro r().J,8

ll,010, ti.1 ,

ncc1o:

ua 2027 r

11a 2026 r
nepeblit

rtJlaHOBOro n cpHO,.la

10

11

12

4

5

6

7

8

'

'

1 227 722, 10

X

X

'

'
'

X

0002

'

X

0

000

0000

55 rn 376,35 1

55 040 200,00 I

I

0000000000

000

150

1410

0000000000

150

0000000000

150

0000000000

9

38 npcJtc.111,m

BTOpoH ro.rt

ro,1,

nna11osoro ncpHo,1a

X

1400

C:r6cK!fJm 11a HHbl C uentt

r

0001

1000

6cJB03\1C3.!lHblC ;J,CIIC>l,'.llbl C n o..·•1ynJ1e llHR, accro

2025

TeK)'UtHH

(l)enepau11H

OcnlTOK cpc,$TB Ha 11a•ia110 TCll.)'ll1cro fK8..X

.'l,/Ul opramoa.Lt.HH OTJJ,bfXa H

"ropo.!l EKaTCpHtt6ypr"

Mfl

"Pa:JB.rl'ltC Cl1CTCMbl o6pa30B0HH11 H COlJJ.llHHC

O3.!l0pOBJlCIIHJI .!lCTCH

B

M)'HHU:Hn artbtlO\I o6paJOB!IIIHH

( n oarrpol'1)3MM3 "Co1,11,aHHC ycnoe11H ,!1/Uf

p33BKTIUI

CCTit

I

H MO!lCPIIHJ31.J,1-tH

M3TCpHaJlbllO·TCXHH'I CCK0H 6aJb.l M)'HHI.Uifl8./lbHblX opra HHJa Lt.HH , o6ecnC'fCHHC CO!I.CpJKaTC.'l bH0ro
01)].blXB H KB'IOC"RCHtt0ro Ol.l\Op08J1C HHJI JJ;CTCH H nO,!Q)OCTKOB")

9061 2515200000 00000000000000
3244000
ooo

I

Bb.1no.,11eHHC B J.!l,allHJl'C o6pa:JoBaTC.1bHblX opraHHJaUHH aaap1-tHHoro l)C\IOHTa

KOHC'TJJ}'KLIH" M l'lOMCWCHHH, CHCTCl>C lKHJttco6ecne'fCHIUI, BIIYTJ>C HHKX

HIDl(CHcpHblX

ccreH,

a

TilK:«C uap)')l(HblX Hlot:CHCpHblX ccreH M o6'hCIO'OB, pae n 0,10>KCHHblX Ha TCPPl-fIOPHJIX
o6pa30eaTC.1bHWX oprattHJaUHii: B p3\IK8.X

Mn "PaJBKntC CHCTC\lbl o6pa30B3HHJI 11 CO],l.8HHC

)CflOBHH ,!1/Uf opramO8.L{HH OT.ilbl:X3 H 03..:tOpoBIICHWI ACTCM BM) HHl..l,MOa!lbHO\I o6pal081UIHH

"ropo.., EKaTCpm-,6ypr" (00.lfTPOrpa"'"'a

"COJ,l3HitC yc.,oB HH A/'IJI

paJBKTIUI CCTH

H M0,!1Cpm-uau,HH

0000000000

90612515200000 00000000000000
8245000
000

5

150

0000

65 439,39

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100 000,00

0

00000000000000
000

(J

000

0000

M3TCpUnllbHO--TC,HH'ICCKOH 6aJbl .~ tlHlUtnaJ"fbttblX opraHH33UHH , o6ccnC'fCHHC CO.lCP*3TC.1bl!0rCl

150

OT.llhl'-0 M K3'1CCTBC lfl t0r0 0U()JXlBJ1CHWl.1teTCft H HO,!Q)OCTKOB")

lic3BOJ\ICl,JHhlC JlC He».:.tn,1e nocT)TL1CHH.II (noJKepnoeatrHJI)

,'t0'(0,1,hl OT OKllJaHH.JI ) Cl) r .

p36crr.

KO\lneHCal.lHH JaTP.1T ~ 'IJJC')K.ll:emrii, ecero

1430
1200

I

I

150
130

I

I

I

0000000000

55 386 426,96 1

55 ().10 200.001

1matt0tt0ro nep11O,1a

56 393 200,00

00000000000000

Cy6ck.1U1H Ha iO«utCOIOC o6ecOC'iemte BblilOJlHCHHJI 1'0C)'ll8pcT8CHHOro (M)'HHIJ,HJ181lbHOf'O)
38A8HH.11 38 C'ICT CJ)C.QCTII 6to,a;,K.CT8 ny6nH'IHO-npaBOBOro oopalOBaHHJI, C03,!UlBWCro )"IJ)C)kllCHHC

Cy6cHJn{H Ha HH8HC080C o6ecllC'leHHC

1)10

130

0000000000

0

0

000

0000

398%226,%

39 550 000,00

40 903 000,00

130

0000

398%226,%

39 550 000,00

40 903 000,00

00000000000000
130

003,llllBWCf'O Y'fpellCACHHC

)loxoJU,1 OT OKJUa.HK.11 nnann.ix

000

BblllOJ'l:HCHJUI rocy.a.apcneKHOro

(M)'}OI.UHJ18.'1bHOfO) 3aJUlKMJI 38 C'ICTCJIC,!¥:TB 6to,1DKCT8 ny6nH'IHO-npaBOIOf'O o6pa3o11~

ycnyr

Poll.HTCJJbCKU ruurra 38 npHCMOTJ) H yxo.a a LlOY

0000000000

90600000200

000

4
2

130

0000

7 572 200,00

7 572 200,00

7 572 200,00

2

130

0000

79 18 000,00

79 18000,00

7 918 000,00
56 393 200,00

1230

130

0000000000

0

9063020 I 040040
000

1250

130

0000000000

0

90630500000040
000

2000

000

0000000000

0

000

0

000

0000

56 799 098,45

55 040 200,00

00000000000000

Pau:o.!lhl, eccro
a TOM 'IHCJIC no roJIY HB'lana 38xymot

(2025)

B TOM 'IHCJIC OMIIT8 TP)'A8

2100

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

39 031 272,88

38 747 272,88

40 012 272,88

21 10

Ill

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

29 977 936, 16

29 759 910,04

30 73 1 513,73

Ill

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

211

0703

3 649 211,12

3 649 211 ,12

3649211,12

26 110 698,92

27 082 302,61

3apaOOTiilUI nnan

3apa00TH8.11 MBTB

CoUHllrlbHblC

noco6HJI

ff ICOMllCHC3LUDt nepcoH&JI)' 8 JICHClli.HOff oPMC

Ill

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

211

0701

26 013 725 ,04

Ill

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

266

070 1

3 15 000,00

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 053 336.72

8 987 362,84

9 280 759.15

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 053 336,72

8 987 362 ,84

9 280 759.15

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

I 102 061,76

I 102 061 ,76

I 102 061.76

90600000200

00000000000000
000

4

2 13

0701

7 9~ 1 274,96

7 885 301 ,08

8 178 697,39

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 261 422,00

I 247 422 ,00

I 247 422,00

83l!0Cbl no o610:rrc.11btt0M)' OOIJ;ltaJTbHO!,,f)' CTp3..,:0B8HHJO H8 Bblfl/18Tbl no Ot1.'1aTC 'TJ))'A3

2140

pa6onoa.:oa M HHWC BbHlJlaTbl p.16onuo:av )"IJ)CJIUICludl eccro

214 1

Ha BbuU1 an.i no on.na-rc -rpy:ta

Bblrt.nan.i no OM8 TC 11,YAB

Bblll.'18Tbl

2300

Yn.'18'1')' 11a,1oroa, c6opoa H Ht1bl, n:iare>t.:di, BCCro

2))0

Hanor H8 H!,,f) UlCCTBO opra11,1,n au11ii It JC\JCJlbHLlil HMO!

H8.llor u a 11"~ u10CT80 opramnau1-1il 11 3e,1c.nb11Mii 11anor

nc11cii, IIHblX 11,'lBTCJKC"

2330

Ynnara llnpa4>oa (1110\I •mc.,e aA.\tHHIICTpantBHbl~). nctteH, UHb.lX IUIOTC)f(eii

llfT'pBcPoB (a TO\t on (a TO~! l-fTCnbHblx r.iarepHa'loa

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

344

0709

30 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

500 000,00
711 657,36

KOCfY 345 Yee.1 11•1c1111c cron\loorn KHBCHTapM

244

KOC£>' 346 YBCJ1H'lcm1e CTOH.-.cocnt npo'IH.'I: o6oponn>1'\. Janacoa (\IBT('Jma.1oa)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070)

KQCry 346 Yacm1•rc1111c,rro11MOCTH npo'i1n: o6oJ)OTttM X 3a nacoa (MaTCp11W1os)

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

308 125 ,39

KOCrY 346

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

3 1 157,87

YBCJ1w1 c11ue CTOH\IOCTM npo•m"< 06opcrrnb1x 3a n acoa

(Marcpm1.1oe)

KOCf)' 346 Yse.n11'icm1e cro1-1~ocrn npo'IM '< OOOpc:mtbl, :sanacoe (MaTCp11ar10e)
31u,~ Iii..) ) HCprcTil'iCCKIIX pocypcoe

2660

KOCfY 223 KOM M) HaJlbllble yc.riyrn

81>1!1.!l8Tbl, YM CllblllBIOll(IIC ! lOXO,'I,

ll1•o•mc e1>11Lrian.1,

occro:

ncc1 O

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

346

0701

85 380,96

3 11 000,00

3 11 000,00

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 199 500,00

2 279 154 ,50

2 363 154,50

247

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

200 154,50

200 154 ,50

200 154.50

I 999 345,50

2 079 000,00

2 163 000,00

247

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

070 1

4000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

3000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

KOCrY 223 Ko-.t M)'ttaJlbUble yc.rryrn
Tipo •me Rt,11U1aTt.1 , sccro

0000000000

4000

000

0000000000

!

Pa])leJI 2. C ee11eHHA no BblDJl8TBM ua 38KyDKH TOeapoe, pa6oT, yCJJyr

CyMMa
.N'e
n/ n

HauMeHOBaHHe DOK338TeJIJI

I

I
1.1

I.I.I
1. 1.1.1

I. 1.3. 1

4.1

Ha 2027 r

(TelHHaHCOBblll rD/1)

5

15 045 505,12

15 133 505, 12

no KOHYpaKTaM (11oroeopaM), nnau»pyeMblM K JaKJIIO'leHHIO B COOTBen:rny101UeM (j>HHaHCOBOM ro11y C Y'leTOM
TpeOOBaH Hll e11ep8JlbHOro 38KOHa .N'e 44-<1>3 u e11epanbHOro JaKOHa .N'e 223-<1>3

26400

X

16 506 403 ,57

15 045 505 ,12

15- 133 505,12

3a C'leT cy6CHAHll, npe110CT8BJIJleMblX Ha (j>HHaHCOBOe o6ecneseHHe BblnOJJHeHHH rocy11apCTeeuuoro
(MyH Hl.lHD3Jl bHOrD) 38/laHHH

264 10

X

4 482 320,37

4 420 093,4 1

4 508 093,4 1

26412

X

4 482 320,37

4 420 093,4 1

4 508 093,41

0000000000

4 482 320,37

B COOTBeT~'TBIIII c e11epanbHblM 38KOHOM .N'e 223-<1>3

,

26412 .3

2024

B TOM 'IIICJJC no rDJIY ua•1ana JaKynKl1 (2025 ro11)

264 12.4

2025

0000000000

8 TOM 'lllCJJC no ro11y H8'13Jl8 38K)'IIK" (2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

3a C'leT cy6c111111ii, npe110CTa8JJSCMblX B COOTBeTCTBl1ll C afoaueM BTOpblM ny11KTa I CT8Tblt 78. 1 Ei10t1lKernoro
KO/ICKca Pocc11iicKoli e11epau,111
B COOTBeTCTBIJIJ Ce11epanbHblM 38KOJJOM .N'e 223-<1>3
8 TOM 'lltCJle no ro11y H8'J3Jl8 33K)'f1 Kll (2025 1'011)

3a C'ICT

X

84 949,39

26422

X

84 949,39

2025

26450

8 coorneTCTBHH Ce11epanbHbJ M 38KOHOM .N'e 223-<1>3

4 508 093,4 1

26420

26422.4

11pol111 X. HCTOl.fH HKOB cfHma11couoro 06ec n e 4e 111u1

4 420 093,4 1

0000000000
X

26452

84 949,39
11 939133,8 1

10 625 4 11 ,7 1

IO 625 41 1,7 1

10 625 411 ,7 1

106254 11,7 1

X

11 939133,8 1

1.1.3. 1.1

s TOM •11tc11e no ro11y ua•,ana JaK)'llKll (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

11939133,8 1

1.1.3.1.2

8 TOM 'lltCJJC no ro11y ll843Jl8 38KYIIKIJ (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3. 1.3

s TOM •mc11e no ro11y 1rn4ana JaKynKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000

2
3

6

16 506 403,57

I. 1. 1. 1.3

1.1.3

4

Ha 2026 r

X

I 1.1. 1.2

1.1.2. 1. 1

3

Ha 2025 r

26000

B TOM 'IHCJJe no ro11y uasana JaKynKH (2024 ro11)

1. 1.2

Ko11 no 610,lllKtmrnll
KJJaccmjmKatlH H

2

Bb1nJ18Tbl ua 1a,cyn,cy Toeapoe, pa6oT, yCJJyr, ecero

1.1.1. 1. l

1.1.2.1

KO/lbl
CTpoK

ro11
Halfana
JaKyDKH

IIToro no K0 111 p 3K1i3M, n .rm m ,pyel\.fblM K 33KJII0 LJ Cllltl0 n C00TBCl CTny t0lUCM 4> 1111 8 HC0BOM r o)l,y B C00TBCT CTBHII C (
l.f yoro no }l0ro u opa M, UJ13 11 H p y eMhl M K 33K'JIIOlfCHIIIO B C00THCTCTBy 10UlCM (J}IIH 3 II C0B0 M rony B C00 T BCTCTBHII C c

PyKosom1Tenb yt1 pe)K)le11 m1
(ynomlOMO'ICII HOe JJIJUO y4pe)l(JIClntH)

PyKOBO/lllTCJJb (j>11HattCOB03K0H 0MU 4eCKOfi crryJK6bl

3ase11y1ou{11ft MA,!10Y
/leTCKHii c311.N'e I 3 1

JI. A.Bon Kosa

(ll0.1lll'.HOCTh)

(pacw Hqlpoai,;a no,1J,1111C11)

3aMeCT11Tenb
tta4anhHltKa (j>m111ana
(.!lO.llKHOCTb)

r11as11b1 il:H cneu11an 11cT
l-1cnon 111ne11b

(3KOHOMIICT)
(A0.1lK HOCTh)

26500
26600

Bonerosa E.B.

~

(no
--.;;~
,

-w-,,--

(pacunttl>pcm,a rt0..'U1HC11)

e11oposcKHX C.A.
(pacwHqlpoei,;a no.1nHc11)

X

X

10625411 ,7 1
10 625 411 ,7 1

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

19 510,00

2

906 1 25 152 00000 8245 000

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")

65 439,39

3

0

п/п
1

1

0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

149 708,13

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

149 708,13

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

193 000,88

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

Итого
2

1
1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

38 762 320,37

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

38 762 320,37
6
182 331,76
951 574,83

84 949,39

Итого

x

x

x

1 133 906,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

451 924,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,20

Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 450 846,80

5 423 095,20

в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 193 757,97

в год
7
26 013 725,00
3 649 211,12
29 662 936,12

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 013 725,04

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

26 013 725,04

3 649 211,12

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

315 000,00
1

12

0

3
Итого

x

x

x

315 000,00

315 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

315 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

-

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

7 898 617,51

1 094 763,33

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 993 380,83

29 662 936,12
29 662 936,12
29 662 936,12

Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

6 595 145,95
869 360,15
1 528 874,73

x

по ставке 0,2 %

29 662 936,12

Итого

x

5 792 319,51
763 533,03
1 342 764,97

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

-

59 955,88

52 657,45

7 298,43

59 955,88
9 053 336,71

52 657,45
7 951 274,96

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

1
1
Итого

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

9 117 500,00
69 789 133,33

Итого

x

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7
-

целевой субсидии

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

Итого

x

x

8

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

14 000,00

-

14 000,00

-

-

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Итого

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

7
544 036,50
1 300 779,00
154 530,00
105 654,50

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 105 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

Аренда оборудования

-

Сумма, руб.

6
-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Объект

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение №
16- 2 этаж
Аварийный ремонт ХВС в подвале в помещениях № 4,5,25

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

5

x

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

1
1

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

1
1
1

32 142,43
33 296,96
150 000,00
522 791,39

32 142,43
33 296,96
150 000,00
522 791,39

32 142,43
33 296,96

Прочие работы
Итого

Сумма, руб.

x

15

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50

100 000,00
117 249,53

172 455,83

84 949,39

50 000,00
148 136,64

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
Утилизация ламп
Прочие услуги
x

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

4

5

6

7

8

9

10

11

43 750,00
39 542,40
1 002 244,22
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

1
1

63 800,00
2 046,00

x

50 000,00
1 443 906,54

16 372,95
35 944,04
911 040,00

2 377,05
3 598,36
91 204,22

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

13 800,00
2 046,00

50 000,00

979 202,99

258 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

2
Страхование служебного автомобиля

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2

Количество
договоров, шт.

3
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

Итого

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 843 772,53

-

7 167 844,84

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

311 000,00

-

801 000,00

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

1 692 772,53

-

-

800 000,00

-

-

-

-

40 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 264 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530 000,00

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

308 125,39

-

-

711 657,36

-

-

-

-

-

30 000,00
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 136 321,58

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 897,92

-

-

8 275 720,72

102 781,48

-

-

-

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

12 177 938,95

85 380,96

1 197 380,96

31 157,87

101 157,87