•

y-~~,JA/IPY~ca.A1"

131

: ( - - - , U ~ I S_, - - 0 . - u , a )

--·

JlA.i!oKooa

t

llnaN ♦ NK8HCoe...l.OJMicnseftNOii ,leATeJlbHOCTII NA

,~'~~c_:_·"_, <
\,'

2025 I".

''.

• RJ1U10awi aqtNOa 2026 ■ 2027 roaoa

..........

(.,

, ...

~::-.!-' ..,

...

a,"25" "'I"' 2025 r.
()praH,

~·-

...

ocy-

~ " llO.llHOMO"IKI: , ... ~ ' I I :

~oopa,oUHHS N1>'HHHCTpal.CP

•

9

X

X

~

......

~IIJIIITII

1ecllO ~ ·

II

HI

2027 r

ffllPOK""

_...

12

I 227 722, IO

X

55 IHO 200,00

563932QO,OO

~5 370 530,96

~5 G40 UIO))O

S6 393 200,00

0000

~9&80380,96

39"9000,00

40 903 000,00

130

0000

i,,uo380,96

39 550 OOf).OO

40 903 000,00

130

0000

/7 572 200,00

7 572 200,00

7 572 200,00

'

00000000000000

1230

130

- 1250

2100

130

000

0000000000
0000000000

0

0000000000

0

0000000000

0

9063050000004-0
000
00000000000000
000

0

000

130

0000

7911000,00

7911-,00

7918400,00

0000

'
~691303,06

ss 040 2111,00

S6 393 200,00

; 0000

~031272,88

38 741 272,11

400!2 272.88

977 936, 16

29 m 9"Hl,04

30731 513,73

~ 649211,12

36492U,12

3649211, 12

26 I Ill 691,92

27 Ql2 .302,61

,

00000000000000

000 ,

0

2110

Ill

Ill

0000000000

0000000000
0000000000

0

000

0

0

90630201040040
000

2

90600000200

000

'

·r

00000000000000
Ill

.

000

00000000000000
• TOM •NCJIC ocuua tpy..U

2025 r

u

......,__

000 ,

130

C)-6aw,e ... . , _ _ _ rocy,...,.,..,..,.,(1•)''""..,..._.,)

IIJlal'la,D:

t::BC>O

1200

,.,,.......,.<'ICl"_,.lilo.-,all)--~-Y"~ OT OQ3IIIIHII

Oq,ac.ocao;i -

~

1400

6c:iooo""""""'..-ooc1yn,1ct1H11(""""'P•-J

- -

uacc,+uwv,,,

3113

Cy,.,..

K<>. .HffaHCOIN)ro ro..a

Ocnrro« cpc,ocn ..

i

.,
/jij

4 '

000
211.

'

0000

\ 0703

.

~

I

211

ll70I

¥213 725,04

.......,..._..
13

:•
00000000000000
Il l

COI.Olam.KYC noco6HI: H 11:0 M ~ ncpc:oH411y B ACftQIJtOH tt,opMC
lbHOCW. no o610aTcru.HOM)' COUlWD,,HOM)' CTpa'(OUHKIO Ha 8Mllll3TW no 00.lll'n: TPYAI

0000000000

90600000200

2140

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

no oruurrc 'IJ')'AI

119

0000000000

0

m.m.narw no OOMTC TPY.tta

119

0000000000

90600000200

8SO

0000000000

pa(5cmum>R H

HHWC BWimlTlol

pa6onlHdN ~ 80Cro

Ha BWI11Ul1V no ORDTC TPYAI

000
00000000000000
000
00000000000000
000

4

266

0701

IIS 000,00

0

000

0000

9053336,n

8 987 362,84

9 280 759,15

0

000

0000

9053336,72

8 987 362,84

9 280 759,15

9063020 1040040
B1i11UtaTW

Yrmny KL"'IOl"OB, c6opoe H HKWX JlMTOCCH., BOCrO

2300
23 10

fflJIOr Kl HM)'IQCC1'90 opratUOa1tHH H xa,c:u.KWK tWJOr

Huor Ka 1CM)'lQOCTBO opraHIOllU,HH " XNCJU.KWii

851

KaJIOf"

Haoor tta KM)'lQOCT90 opraHKW.Dtff " XNC1ll>HWii HMOr

2330

Yfl.'13Ta tDTpacp (■ TOM' •utCJIC IANHHICl'panmKWX), netteii., HHWX n.UTOl:CH

y....,.. lDTJ)acp

85 1

0000000000
0000000000

2

2 13

0703

I I02 06 1,76

1 102061,76

I 102 061,76

4

2 13

0701

7 95 1 274,96

7 SIS 30 1,08

8 178 697,39

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

1261 422,00

1247 422,00

1247422,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1247 422,00

1 247 422,00

1 247422,00

0

9063020 I040040
000

2

291

0703

11 35 15,41

II JS IS,41

1135 15,41

00000000000000
000
00000000000000
000

4

291

070 1

I 133 906,59

I 133 906,59

I 133 906,59

0

000

0000

14 000,00

000

85 1

0000000000

90600000200

853

0000000000

0

853

0000000000

0

000

2

292

0703

4000,00

90630201040040
000
90630201040040

2

293

0703

S 000,00

2

296

0703

5 000,00

0

000

0000

16405 608,18

15 045 505, 12

IS 133 505, 12

0

000

0000

14 206 108, 18

12 766 350,62

12 770 350,62

9063020 I040040

<•""" """"" .....HHltCTJ>3Tlfflf), - . """"'....,_;;
nettCH, HHWX rum'ICCii

853

0000000000

0

Yrutan unpa4loa (a TON 'lHCJIC 1,,:1,MHHHCTpan{BHWX), neucii, HHWX nJlaTC"AiCii

853

0000000000

0

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

0

000

2

22 1

0703

17 827,54

213 1,1 7

283 1, 17

90600000200

00000000000000
000

4

22 1

0701

28 280,59

21l 280,S9

28 280,59

Yn.vn unpaclK>e (a TOM

'lHC.'IC 1ANHHHC"rpa'Tlt8HWX),

POCXDAW Ha :,uynxy rooapoe, paooT, )'C/l)T, IIC<1"0

"-3K)'tu:y

rooapoB,

paooT M Y"")T

000
00000000000000
000
00000000000000
000

9063020 1040040
KOCI,' 22 1 YCJl)'J>I cp

:m

244

K0Cri 22 1 YCJl)'ntCUJH

0000000000

90630201040040
244

KOCI,' 223 KOMwy,w,wo,,c:)'CJl)'Ol
KOCI,' 223 KOMNJ'1Wll"G"CJ'Cll)TM
KOCI,' 225

Pa6arw, )'CJ1)'t1l

"°"°"""""'"

0000000000

0

000

2

223

0703

10504,06

IO 504,06

10 504,06

00000000000000
000

4

223

0701

105654,SO

110 000,00

11 4000,00

2

225

0701

143 136,64

98136,64

98 136,64

2

225

0703

117 2◄9,S3

17 249,53

17 249,53

4

225

0701

in ◄55 ,83

ITI 455,83

ITI455,83

2

226

·0101

205 I00,00

18 000,00

II 000,00

244

0000000000

90600000200

244

0000000000

0

90630500000040
IIM)'lllOCTN

000

90630201040040

KOCI,' 22S Pa6arw,)'CJl)'Ol DOco;,ep,,HWX.nq,auoa

244

0000000000

0

KocrY 345 YIICJIH'ICHHCCTOHMO'""" y<,l)TII

247

0000000000

90600000200

OOI

0000000000

0

100

0000000000

0

000

00000000000000

ni,o---.llCffO

a.-.nw,,............,,c..,xo.m.attl"O'

...,__...,..,

-4000

000

4

223

0701

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

''

00000000000000
000

00000000000000
000

00000000000000
000

0000000000

0

000

'

•
~

1. c..-.. DO IIUJIJUITUC

Jllle,11eparn,uoro 3alCOHa

4

4.1

5

6

HqlllOM)

1

8

26000

X

16405608, 18

15045 505, 12

I'S 133 505, 12,

26400

X

16405608,18

15045 505,12

,15 03 SOS,12

264IO

X

4 466 474,37

4 420 O'JJ,41

4 SOS 093,41

26412

X

4 466474,37

4 420 093,41

4 5()8093,41

Huaucoeoe o6ecne'let111e awnomtCHJUI rocy,upcn,ctffloro
I.LI
1,1,1,J

( M}'HHl(HR3/IhHOl'O) 33,llaflHJI

a COOTBCTCTBHH c e11epam,HLIM Jal(OHOM N! 223-<1>3

1,1,l,Lt

a TOM

'lHCJTeoo roJIY Ha'l31Ill JakyllKH

(2024

ro,11)

26412.3

2024

0000000000

Ll , Ll .2

B TOM 'lHcne no roJIY Ha'lana JakyllKH

(2025

ro11)

26412.4

2025

0000000000

ro,11)

26412.5

2026

0000000000

1,1,1,1,3
1,1.2
U.2. 1

B TOM 'IHCJIC no l'OJIY H3'1a/13 JaK)'DKH

(2026

26450

3a C'ICT npo'IHX HCTO'IHHKOB 4>Mnaucoeoro o6ecne'lCHHll

a COOTBCTCTBHH c e,11epal11,HLIM 3alCOHOM N! 223-<1>3

26452

2026

·0000000000

26452.6

2027

0000000000

DO KOHTpal,

26600

I[

ll'l'Ol'O

3

11.-on, DO ,IIOl'OIIOfl8M, IIJUIHHPJeMWM

Jaae,11ylOIIIHii

i'ymeo,IUuQllllOMO'ICHHOC JlHl(O }"lpez.!ICHHJI)

MAJ{()Y
13 1

JIABoJucoaa

11eTCKHli caJJ. ,N;,

c.,.,.,«,cn)
Jauecnrrenh
PylcOBO,IIIITCJlh

4luuaucoeo-

31tOHOMK'ICCKoA

H3'13l11,HHJHJluana

CJlYJKOl,I

~)

f J1381U,1Ali CllelllWIHCT
ffcoOJllllfTClll,

(3KOHOMHCT)

~)

• 2S •

wapra

2025 r ,

J~

BoneroaaE.B.

(-

~.......,..)

,<;;fi)i_

Cl>eJIOPOIICKHX CA
~

d062S4tl,71

26452.5

(2026 ro11)

2

to 625 411 ,71'

11939133,81

(2027

1.1.2.1.3

]0625 411,71

11939 03,81

B TOM 'IHCJIC no f'OJIY H3'lana JaKyllKH

ro11)

10625 411 ,71

X

B TOM 'IHCJIC no l'OJIY H3'13113 JakyllKH

1,1,2,1.2

(2025

4 508-093,41

11 939 133,81

0000000000

26452.4

B TOM 'IHCJIC no l'OJIY uaqana JaKyllKH

4 420 093,41

2025

ro11)

1,1,2,1,1

X

.......

)

1062s ◄ 11 .n

.

l'll'lllNOIIM"(

Rqlt«)/1/il

ClOOT1ICTCt1I)' ...~ f'Oll)' C y-,cro>I

N! 44-<1>3 H e,11eparn,uoro 3alCOllll N! 223-<1>3

33~

10'62:S 4ll,71

,'

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость

Примечание

-

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

Итого

x

* Субсидия на ремонт

x

зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

Единица измерения

Объем услуг (работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

143 388,03

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

143 388,03

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

184 853,13

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

1

2

Итого

1
2
3

38 746 474,37

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

1
2
3

38 746 474,37
6
182 331,76
951 574,83

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
-

-

x

1 133 906,59

-

4
5
6

Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

*Рассчитывается путем суммирования значений

468 591,27

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
468 591,27
5 623 095,24

5 623 095,24

Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 450 846,80

в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 193 757,97

в год
7
26 213 725,04
3 649 211,12
29 862 936,16

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 213 725,04

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

26 213 725,04

3 649 211,12

-

-

показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

*Рассчитывается путем умножения значений

ПОУ

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

-

x

x

x

115 000,00

115 000,00

3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

115 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

8 993 380,84

7 898 617,51

1 094 763,33

по ставке 22,0 %

29 862 936,16

6 595 145,96

п/п

1.1.

5 792 319,51

802 826,45

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

-

-

-

1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

29 862 936,16
29 862 936,16

869 360,15
1 528 874,73

x

29 862 936,16
x

Итого

763 533,03
1 342 764,97

105 827,12
186 109,76

-

59 955,88

52 657,45

7 298,43

59 955,88
9 053 336,72

52 657,45
7 951 274,96

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

1
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2
Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

3
9 117 500,00
69 789 133,33

4
2,2
1,5

Итого

x

*Рассчитывается путем умножения значений

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

целевой субсидии

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

Итого

ПОУ

6

7

x

целевой субсидии

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00
x

*Рассчитывается путем умножения значений

субсидии на выполнение
МЗ

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

14 000,00

-

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

14 000,00

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

1
1
2
3
4

2

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

6
530,01
1 224,50

7

8

9

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

10

-

11

12

-

13

14

15

-

-

-

-

-

показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

8

9

10

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

Итого

7
544 036,50
1 300 779,00
154 530,00
105 654,50

целевой субсидии

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

*Рассчитывается путем умножения значений

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 105 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Наименование расходов

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

x

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
150 000,00
437 842,00

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
150 000,00
437 842,00

x

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70
172 455,83

473,58
1 209,50
100 000,00
117 249,53

-

-

50 000,00
148 136,64

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

9

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

43 750,00
39 542,40
1 002 244,22
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

1
1

50 000,00
-

x

50 000,00
1 428 060,54

Прочие услуги
Итого

x

16 372,95
35 944,04
911 040,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

2 377,05
3 598,36
91 204,22

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

50 000,00

963 356,99

258 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

8

9

10

11

12

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

14

15

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

3

4

5

6

2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

2 792 772,53

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

800 000,00

40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801 000,00

-

-

-

6 264 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330 000,00

-

300 000,00

-

-

-

30 000,00

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

-

1 387 321,58

136 380,96

508 125,39

-

-

711 657,36

31 157,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 897,92

-

-

8 275 720,72

101 157,87

102 781,48

-

-

-

-

7 167 844,84
-

-

x

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1 692 772,53

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов

7

целевой субсидии

260 000,00

-

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря

ПОУ

12 177 938,95

показателей в графах 2 и 3.

-

1 197 380,96