.,:~,~zj:if~~~;:~~

/',

~,•✓/

•/~•::>/

C:·•1
~i~~} ~ I
·1·',,:j,

1

<"'~~c~'.:~a•S'\(:tr, - ...,_...~......,,

(lf,i"-~?•l..'"'''_"\t.~i,-;.,
- •t'if "L' ~ol%,aXN.NMI
.......
C,!•~4•~,V·
;,,,.~.,,i.-,.-:.\• _-"
' C'-,_--'f1) ~ ~ - - ' - - - - , - - - - ' -

...:

QC',; ll".;1-~•:.,,,;·;i ,io.:1~ ,.-,:J<.','}: .,: -:,-_
,\

so-~,,~;3·,,

..-'.',

:\

\•,,

. ·,

~~'.·

D.itu: . .IIUICNO-xo•icr ■ t

111ii ~ 1111

-~

•'1r,,;

~

1,..-)t~'l·•~

.---

r,.... .

(.) u;' \ - r:C. ,,'1-'110::· · .... , ·,\.

,:?:;.,··:~.,\
~

Ynq,r-

--..;:_:;~• ,..J,ui,-MA,IIOY--Jl,131

. .._ :

~----,

/ -·
.
:c., '/

-

-~·.

fCJIII~)

JIABouoea

•

•t1•axapc.u 202Sr.

2025 r.

·----- ■ arT,-

K0:pctuU: py6.

noOKEllI

-•----·--

-

&o.-n,oii

H ~ noaJZTC.U

Ko,oc:rpoA ,,

aa 2027 r
sropoii ....

...........,PCfll"'.II

II

12

I 227 722, 10

SS -040 2!l!l;OO

S6 393 200,00

S5f>«ll00,00

S6 393 200,00

00000000000000
14IO

Cy6acuatHaHHWCu:JDf

ISO

0000000000

ISO

0000000000

ISO

0000000000

0

000

IICHTKJ!S-

IJo.mm,ea CIIClCN OTOIUICltJU,
H npltOOpOO }'lIIWXcemi HOO>C1CT08, pacnoJIOlOCHHWX lf4TI:fll)""""""'~Of)f'l8IOIUOffOo6pa:loeaH,o, • r o p o . , t ~ l ' f " ( -

•--DIIOtH - ~ -

"Cawlotcycnoo,otAMpa:lOOmlllcent
N)'ID(lema-'IWIWX opraHHJatOdi. o6ccOC"ICIIIIC a,,.,cp:aTC.IBdlOfO or;u,o:a ■ .....,,..._..o
-,ooreiiHnw,poc1'1'1)11")
- ~-IJOCl}'MCOIIIII(-)

1430

ISO

0000000000

.-,xa.n,or...,..,,.,,ycnyr, p a 6 0 T , - , n p n } ~ . a o

1200

130

0000000000

90612SIS200000 00000000000000
124SOGO
000
90630303040040
0
000
00000000000000
0
000

383

Ci..,..

Ko.ono

.

__

6SJDOJS9

mmI

0000

tolO

32142,43
100000,00

S5 314:JI0,96

llll1f)OIOC/laMH
IL'IIHOaOro ncptlQ.1ll

13

C)iiclWOI Ha

rocy;ulpCl1ICHHOl'O (M}'HKLtHOAJlbHOrO)
6lo.ivMtra nytiruNHCHtpaBOIIOrO ~
' CXXI.MIIWCl"O )"'lpcx.ACHHC

00000000000000

Cy6cHlUOI Ha 4'KHaHC090C o6ccOC'ICKHe BWnorutCtod
3UAHHJl 31: C'ICTqJCACTII

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

000

90630500000040
000
00000000000000
000

000

0

000

0000

39894 180,96

39 S50 000,00

40 903 000,00

4

130

0000

39 894 180,96

39 sso 000,00

40 903 000,00

2

130

0000

7 572 200,00

7 572 200,00

7 572 200,00

2

130

0000

7 9 18 000,00

7918000,00

7 918 000,00

0

000

0000

S6 763 755,49

55 040 200,00

56 393 200,00

0

000

0000

39 03 1 272,88

38 747 272,88

40 012 272,88

0

000

0000

29 977 936, 16

29 759 910,04

30 731 513,73

00000000000000

lj>HHaHOOOOC ooccncqCffHC BWOOIIHCHIU rocy-.apcn,c,n,oro (M}'fllfllllJWIIHOro)
ny6.rurlHMC
B JHOCbl no o6,oaTCJU,,HOY)' COUHaJI.. HOM)' crpaxoeamoo Ha 8Wl11IITbl no 0rulaTC TP)'A,a
paOOTHHKOl!I H HHhlC BYll.lllTW pa6onoocaM )"IJ)C)l(ACfflfH, BCCro

000

C-olown.HYC t1()()00KI: H JtOMnctteatt.HH ncpcotCMCJU.KWH KlJIOI"

851

0000000000

0

851

0000000000

0

851

0000000000

90600000200

853

0000000000

0

Ynnan unpact,oa (a TOM 'IHC.00 UMKtOtCtpallfflHW), nctteii, HHWX f1JllTOl(CH

853

0000000000

0

Ynnan urrpact,oa (a TOM 'IHCJIC M.MHl:IHCT'paTHBHWX), flCHCK, MHWX l1JllTCJICCH

853

0000000000

0

Ynnan unpact,oa (a TOM "IHCJIC UMHHHCTpant8HJ,(X), nettcii, HHYX n:wra:cii

853

0000000000

0

HIJIOf" HA HM}'ll.«nO opratOCal.O(H " XMCJU,,HWii tw10I"

YnnaTa unpact,oa (111 TOM 11HCJ1C UMHHHC'1"p8TlfBH), netteii. HHWX RJllTC')ICCH

2330

000

00000000000000
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000
9063020 1040040
000
9063020 1040040
000

4

291

0701

I 133 906,59

0

000

0000

14 000,00

2

292

0703

4000,00

2

293

0703

5000,00

2

296

0703

5000,00

00000000000000

paoor, yc,,yr, ""'"'

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

KOCl"Y 22 1Ycnyra cu:,H

244

0000000000

0

KOCl"Y 223 KOMwytWIMWC )'CJl}'l"H

244

0000000000

0

KOCl"Y 225 Paoorw, )'CJl}'l"H OOCOACpldHHIO ""'Y'f'CCTIIO

244

0000000000

0

KOCJ"Y 225 Paoorw, )'CJl}'l"H OO COACpldHHIO HM)'IQOCTIRI

244

0000000000

0

KOCl"Y 226 llposHC paoorw, )'CJIYl"H

244

0000000000

0

KOCl"Y 226 llposHC paoorw, )'CJl}'l"H

244

0000000000

0

KOCl"Y 310 YBCJ1H'ICIIHC CroHMOCnl--..Xq,HaJI08

244

0000000000

0

KOC:fY 344 YIICJIH'ICKHC CTOHMOCTH crpOKn:-'11,HWX Ma-rq>IWIOe

244

0000000000

0

9063020104004-0
000
90630303040040
000

0

90630500000040
000

2

345

0701

500000,00

244

KOCrl 345 YBCJfH'fCHHC CTONMOCTH KffllCKTIP•

0000000000

KOCfY 346 YBCJtff'ICHHCCTOHMOCntnp0"1HXo6oponn,rxJ&nacoe(MaTq>K&l'IOB)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

711657,36

KOC:fY 346 YBCJUNCHHe crot"'-""")

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

508 125,39

KOC:fY 346 y..,,....CHHC Cl"OHMOCTK np<>'IHX ooopono,v< 3afUICOII (Na,q>HA."°")

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

31 157,87

4

221

0701

28 280,59

28 280,59

28 280,59

4

223

0701

105 654,50

110000,00

114 000,00

00000000000000
244

KOC:fY221Yc:nyrncBJDH

0000000000

90600000200

000

00000000000000

no--'

244

KOC:fY 223 KONN)'tWD,HWC )'Cll)"H

0000000000

90600000200

000

00000000000000
244

0000000000

90600000200

000

4

225

0701

172 455,83

172 ◄ 55,83

172455,83

KOC:fY 226 nposHC p&OOTW, yc:nyrn

244

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

226

0701

977 156,99

963 356,99

963 356,99

KOCn' 310 Yl9C!'1H'ICHHCCTOHMOCTHOCHOIIHWX cpcACn

244

0000000000

90600000200

4

310

0701

260000,00

KOC:rY 342 YIICJUf'fCHHCCTOKNOCllt ~ JUfTaHJU

244

0000000000

90600000200

4

342

0701

801000,00

756000,00

756 000,00

K()CfY 346 YIICJlW"'-""8)

244

0000000000

136380,96

311 000,00

311000,00

KOC:fY 225 PaooTW, yc.,yn<

00000000000000
000

00000000000000

.

90600000200

000
00000000000000
000

KOC:fY 225 Paoon,, yc:nyrn n o - - -

244

0000000000

90612515200000 00000000000000
8244000
000

KOC:fY 225 Paoon,, yc:nyrn no""""'""'"" "")'\QCC"'N

244

0000000000

90612515200000 00000000000000
8245000
000

247

0000000000

4

346

0701

5

225

0701

19 510,00

5

225

0701

32 142,43

00000000000000
3axymcy 3ttepn:TINCCICHX pccypcoe

2660

247

KOC:fY 223 KONN)'1WD,HWC yc:nyrn

0000000000

0

000

0

000

0000

2199500,00

2 279 154,50

2 363 154,50

0

90630201040040
000

2

223

0703

200 154,50

200 154,50

200 154,50

4

223

0701

1999 345,50

2 079 000,00

2 163 000,00

0

000

0000

000

0000

000

0000

00000000000000
247

KOC:fY 223 KONN)'tWD,HWC yc:nyrn

0000000000

90600000200

000

00000000000000
Dpc>'fflt awnnan.a, IKffO

4000

000

0000000000

0
0

000

0

0

00000000000000
000

0

000

00000000000000
BwnnaTW, YMCHbWAIOU.IHe AOXOJJ.. Btt:rO

3000

100

0000000000

fipG'IIHellWl'IJlaTW,BCffO!

4000

000

0000000000

Pa3Jlc.n 2. C-CIIHR ao BblDJl3T8M ff& Ja")'nle.11eparr1,uoro JaKOHa .N'!! 44-<1>3 u e.11eparr1,uoro JaKoua .N'!! 223-<1>3

ro.11
Halfana
3aK)'DKH

Kon no OIO.llll(CTHOil
101act11cliRKaunu

4

4.1

ua2025 r

ua 2026 r

ua2027 r

(TCK)'Il(Hil
cjHe.11epanhHblM JaKOHOM .N'!! 223-<1>3
B TOM qffCJ!C no roey Haqana 3aK)'DKH (2024 .-0.11)

26412.3

2024

0000000000

1.1.1.1.2

a TOM qucne no roey naqana 3aK)'DKH (2025 ro.11)

26412.4

2025

1.1.1.1.3

a TOM q11cne no roey uaqana 3aK)'DKII (2026 ro.11)

26412.5

2026

0000000000
. 0000000000 '

1.1.1.1.1

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3

3a C'ICT cy6cH.IIHil, npe.110CTaBJU1CMLIX e COOTBeTCTBIIH c a6:iaueM BTOpblM nyHlcra I CTaThH 78.1 EIOJDl(CTHOro
• KO.IICKca PoccHiiCKOii e.11epau1111
B COOTBCTCTBHH Ce.llCpallhffblM JaKOHOM .N'!! 223-<1>3

X

26422

X

51 652,43

0000000000

51 652,43

2025

26450

3a cqCT np<>'IHX HCTO'IHHKOB uuaucoeoro o6ecneqeuHJ1

X

26452

B COOTBeTCTBHH Ce.llCpallhHblM JaKOHOM .N'!! 223-3

4508093,41

26420

26422.4

a TOM 'IHCJ!C no roey Ha'!ana 3aK)'DKII (2025 ro.11)

4 420 093,41

51 652,43

11 939 133,81

10 625 411 ,71

10 625411 ,71

10625411,71 ,

10 625 411,71

X

11 939 133,8 I

1.1.3.1.1

B TOM 'IHCJ!C no roey H3'1aJia 3aK)'DKII (2025 ro.11)

26452.4

2025

0000000000

11 939 133,8 I

1.1 .3.1.2

a TOM qucne no roey ua'l3Jla 3aK)'DKH (2026 ro.11)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

e TOM 'IHCJ!C no roey Ha'l3Jla 3aKYnKH (2027 ro.11)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.1

2

llToro no lHHaHCOB03KOHOMH'ICCKOII CJiyJK6bl

ua'l3JILHHKa cjmnuana
~)

rnaeHblHII cneuHaJIHCT
(3KOHOMHCT)
c--,cn.)

Hcnonu=•

• 17 •

anpeno

2025 r .

~ ~~)

<;;;;~

_...:....c...c;._;;___

~

BoneroeaE.B.
(pacww4'Po-K1 llOJIJlHCH)

e.11opoecKHX C.A.
(pocm,oh,oa.. no.i,n,«:H)

10 625 411,71
10625 411,71

3a

npe.llCJlllMK,,

nnauoeoro

nep110.11a

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

19 510,00

2

906 1 25 152 00000 8245 000

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения,
внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")

32 142,43

3

0

п/п
1

1

0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

149 708,13

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

149 708,13

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

193 000,88

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

Итого
2

1
1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

38 760 274,37

x
3
Сверх установленного муниципального задания

x
4

x
5

38 760 274,37
6
182 331,76
951 574,83

51 652,43

Итого

x

x

x

1 133 906,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

8 046 082,95

451 924,60

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
451 924,60
5 423 095,20

Педагогические работники
в месяц
5
1 045 378,90
405 467,90
1 450 846,80

5 423 095,20

в год
6
12 544 546,85
3 649 211,12
16 193 757,97

в год
7
26 013 725,00
3 649 211,12
29 662 936,12

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
26 013 725,04

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

26 013 725,04

3 649 211,12

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

315 000,00
1

12

0

3
Итого

x

x

x

315 000,00

315 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

315 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

-

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

7 898 617,51

1 094 763,33

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 993 380,83

29 662 936,12
29 662 936,12
29 662 936,12

Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

6 595 145,95
869 360,15
1 528 874,73

x

по ставке 0,2 %

29 662 936,12

Итого

x

5 792 319,51
763 533,03
1 342 764,97

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

-

59 955,88

52 657,45

7 298,43

59 955,88
9 053 336,71

52 657,45
7 951 274,96

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

1
1
Итого

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

9 117 500,00
69 789 133,33

Итого

x

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7
-

целевой субсидии

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

п/п
1
1

Наименование показателя

2

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

Итого

x

x

8

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00

14 000,00

-

14 000,00

-

-

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Итого

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

Индексация, %

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

7
544 036,50
1 300 779,00
154 530,00
105 654,50

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 105 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

Аренда оборудования

-

Сумма, руб.

6
-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Объект

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы
отопления
Проведение химической промывки теплообменника

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

Аварийный ремонт системы ХВС, ГВС, канализации в
помещении № 2 подвал, помещение № 17-1 этаж, помещение №
16- 2 этаж

18
19

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

5

x

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20

1
1

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

9 510,00
10 000,00

1
1
1

32 142,43
150 000,00
489 494,43

32 142,43
150 000,00
489 494,43

32 142,43

Прочие работы
Итого

Сумма, руб.

x

15

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50

100 000,00
117 249,53

172 455,83

51 652,43

50 000,00
148 136,64

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
договоров, шт.

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

3
1
12
12
1
1
10
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

4

5

6

7

8

9

10

11

43 750,00
39 542,40
1 002 244,22
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

1

9

1

63 800,00
-

x

50 000,00
1 441 860,54

Прочие услуги
Итого

x

16 372,95
35 944,04
911 040,00

2 377,05
3 598,36
91 204,22

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

13 800,00

50 000,00

977 156,99

258 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

2
Страхование служебного автомобиля

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование расходов

2

Количество
договоров, шт.

3
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

Итого

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 792 772,53

-

7 167 844,84

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

260 000,00

-

801 000,00

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

1 692 772,53

-

-

800 000,00

-

-

-

-

40 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 264 063,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330 000,00

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

-

508 125,39

-

-

711 657,36

-

-

-

-

-

30 000,00
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 387 321,58

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 897,92

-

-

8 275 720,72

102 781,48

-

-

-

-

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

12 177 938,95

136 380,96

1 197 380,96

31 157,87

101 157,87