.

y-'"'-{ ~~)- -->

~~---..__,__ _ ~MNlOY.am'Dlcu;J&lJI

0-..~aoµ:•,_1;,.,;;lfa,~
. '9-

~',:~

~

<:;,r:;,

l.ll11.r.n

-)

(prJ';o'o/'
r.tl/.
p,•,
~ RI ~"'~11:,~~~
,t<"Otoyu.:,J01tU'l-a11,
tt~ -~'

IlBaH ♦HH a Ht'OBO-J: OltliiCTBCHHOii ,11,etlTCllbHOCTH HH
N M 8 HOBWi Deptt0,11,

2026

■

2027

--)

ffl)~l'laf

t.>(\)

•~ g_

pttlt'~,.•tm

WZK7 ~

-

20Z5r:

~1•'f.!,l\\,t

0 -~
,0,,- ('.-

2025 r .

~ ...; .:::~~:- r - - - ~ / ) '1 ... ~11
* -a'!\•

l'OAOB

K.,...

·,~.....<...· • - •H:c:.f\s"-"!z .....

OT "28"

-~:::--~:;.,

,j>espa,u 2025 r.

Opra,,, ocyu10Cnruoouno1

21.02.2025

no c..."""Y pccc,py

6S30094(i
906

/l,cnapnM H O C n t 110

y,_..,

OOJHaBaTCJJl>HO-J)C'ICBO~ £.llBHTlDO llOCOKTaHHJlKOBlft

l3 I

noOKEH

E,uno«ca JCMCpCHWI: P)-6.

3&3

PaJ,Qt.11 I. OonynAett:1tt1 H ewnnaTbf

K<>,oo

.

K<>0Ctp01O

KOCl'Y

KCICP

~-,.. 202S r
m<)'lQHH

2

3

4

s

6

7

g

0c:raroK q>QCT9 HI Hl"lMO TCK)'lltCr0 cjUOl8HCOBOro l'OAI

000 1

X

X

X

X

X

X

{)cnrOK ~

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

000

0000

SJ ·gg7 200,00

0

000

0000

100000,00

I

HI KOHCll,TCIC)'l.®f'04j>KHa.ttOOBOrO ro,Qa

.
9

10

Ha

2026 r

m2027 r

ncpawii nu.

Srop<>H"'-'

ruwt080fO nepH0,13

O.l&HOBOro nq>HO.U

II

12

.

I 227 722,10

00000000000000

Jl,o:1uw. accro:

·;--~ s,, _
[-'tis··
: _ _ _ _ ..,..,.
6c:JIIOOMCUIIWCACHCCJ)T80BAHI)

C)& JWOI Ha ♦H1W100110C u6c:cnc'IC>UC IIWl0J1HCHHS rocyAl!)CT9CHIIO'O (")'IIHIOIIWIWtOR))
,.....,.. ,.C'ICTq><,OCTIIOOJlll'Clllny6,ntsHO-npuoooroo6pa,ouHHx,ou:wamcro)"pc:llUICHHC

Ha·-

u6ccr,cqeffltC IIWOOJUICHHS

0000000000

0

000

ss 040 200,00

56 393 200,00

ss 040 200,00

56 393 200,00

00000000000000

.-C,XQAWOT OU3atlHJlycnyr, p a6cJT, KO~ll'l'paT ) ~ I I C C l ' O

C)UIWIH

000

ISO

0000000000

1430

ISO

0000000000

0

1200

130

0000000000

1210

130

1400

0

2

ISO

0000

100000,00

0

000
90630303040040
000
00000000000000
000

0

000

0000

53 :131 200.00

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

JS:297 000,00

39 sso 000,00

40 903 000,00

130

0000000000

90600000200

4

130

0000

38 ·297 000,00

39 sso 000,00

40 903 000,00

2

130

0000

7 S72 200,00

7 572200,00

7 572 200,00

2

130

0000

7,9 18 000,00

7 918 000,00

7 918000,00

0

000

0000

ss ·114922,10

5S 040 200,00

56 393 200,00

0

000

0000

37,533 272,BB

38 747272,88

40 012 272,88

rocyJlll)ClllCHH(Xl ( M)'HJllOm&.'11,ttOrO)

'

00000000000000

- - ,a CSCT q><,OCTil liooJoooeTa ll)-HO-npUOOOrOo6pa:JOUJUa,ou:wamcro)"pc:llUICHHC

JloxoAW OT OU3aHWI nnantblX )'CJl)T

1230

130

0000000000

0

POAJfl'Clll,CJCU ruurra Ja npHCMOTp H )'XOA a "JJ,OY

1250

130

0000000000

0

000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000

Paaoaw.acero

2000

000

0000000000

0

000
00000000000000

8 TOM '1.HCJIC 00

ro.a;,Y Kl"IM8 381C)'IDCH (2025)

2100

000

0000000000

0

000
00000000000000

Ill

0000000000

3apaoonwol1MTII

111

0000000000

90600000200

3apa6onwo l1MTII

11 1

0000000000

0

■ TOM

'lJttJIC orutaTI lp)'.IUl

21 IO

0

000

0

000

0000

28 327 398,SJ

29 759 910,04

30 731 513,73

4

211

0701

25 063 137,41

26 110 698,92

27 082 302,6 1

2

211

0703

3649211 ,12

3 649211,12

3649211,12

00000000000000

000
90630201040040
000

30 _ . .H

IL1&HC80r0 m::pNO»

13

I

•

~ H W C noco6WI H J:OMTICHC4UH)t nep00IWly 8

ACHOICH()H

Ill

ct,opM C

no o6,oncru,HOM)' C()UKa.JII.HOM)' CTpaXOBaKKIO Kl BWflJlaTW no 00.IUtTC TPYAI
pa6cmno.oe H HHWC awn.'lffW pa6onmnM Y " ' ~ IICCrO

0000000000

90600000200

8 3HOC.bl

21 40

119

0000000000

0

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000

4

266

0701

I IS 000,00

000

0

000

0000

8 705874,35

8 987 362,84

9280 759,15

0

000

0000

8 705 874,35

8 987 362,84

9 280 759, 15

00000000000000
Ha awrman,r no oruurre TPYAI

000

00000000000000
119

awrunrrw nc;, onmrrc: 'fPYAl
BhUUJ311,I no oruurrc tpyM

2300

YMa1)' KaJJOroa, c6opoa H KHWX ru1aTC»:CM, accro

0000000000

90600000200

000

4

2 13

0701

7 6038 12,59

7885301 ,08

8 178 697,39

90630201040040
000
00000000000000

2

213

0703

I I02 061,76

I 102 06 1,76

I I0206 1,76

000

0

000

0000

I 26 1422,00

I 247 422,00

1247 422,00

119

0000000000

0

850

0000000000

0

00000000000000
23 10

Hanoc Ha K.~0CT90 opraHHJ.al.OIH e JCMCAHWii Ha.1101"

85 1

0000000000

0

851

0000000000

90600000200

000

0

000

0000

I 247 422,00

1247 422,00

I 247 422,00

4

291

070 1

I 133 906,59

I 133 906,59

I 133 906,59

2

291

0703

113 515,4 1

113515,4 1

11 3 515,41

0

000

0000

14000,00

2

292

0703

4000,00

2

293

0703

5 000,00

2

296

0703

5000,00

0

000

0000

16 320 227,22

IS 045 SOS, 12

IS 133 505,12

0

000

0000

14 120 727,22

12 766 350,62

12 770 350,62

4

22 1

070 1

28 280,59

28 280,59

28 280,59

2

22 1

0703

17 827,54

2831 ,17

2 83 1,17

4

223

0701

IOS654,SO

110000,00

114 000,00

2

223

0703

10 504,06

10504,06

I0504,06

4

225

0701

172 455,83

172 455,83

172 455,83

2

225

0701

148 136,64

98 136,64

98 136,64

00000000000000

Ha.nor HA ltM)'UtCCT80 opratllQ8UHH H :JCMCJll>HYii fWIOI"

000

9063020 I040040
85 1

Haoor ua HM)'lQOCTIK> opraHJCaumi H JCMC:.,n.HW H HAJIO('

0000000000

0

000

00000000000000
y n.rurra urrpa4M>e, (a TOM "llfCJIC IAMHHltC'TJ)3lKBHW), nctd. KHYX

niiaTC»CCH

2330

853

0000000000

0

000

9063020 I040040

'
YrL'liml lllTpl9(11roM "IHC.'lelAM-KfDtCTJ)ITllBlfWX), neHCH, 101WX MITClltCH

853

0000000000

0

000

9063020 I040040

Yn.rurra unpa4K>e C• TOM "lttene UMHHHCTpaTlfBHlilX), nett:ii., HHWX ll.fla'TC£H

853

0000000000

0

Yruurra urrpa4,os (a TOM 'IHCJJe 8,llMHHHCTpantBHYX), n:Hcii. HHWX rutaTC)l(Cii

853

0000000000

0

000

0000000000

0

000

9063020 I040040
000

00000000000000
Pacxo;u,i Ha 3aJ.1'fD'Y roaapoa, pa6ar, ycJ1yr, aoero

2600

000

00000000000000
0posy,o 31,cymcy TOOa)lOB, paoor H~

2640

244

0000000000

0

000

00000000000000
KOCfY22 1 Ycnyn,cu:,H

244

0000000000

90600000200

000

9063020 I 040040
KOCTY 22 1 Yc..,yrn: CBJOH

244

0000000000

0

KOCfY 223 KOMM}"HAJD>HYC )'Cll)'J"H

244

0000000000

90600000200

KOCfY 223 KoMM}"HAJD>HYC )'Cll)'J"H

244

0000000000

0

KOCfY 225 Pa<,llrraHHS

244

0000000000

0

KOCfY 310 Y-

000

00000000000000
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000
90630500000040

.

2

225

0703

117 249,53

4

226

0701

963 356,99

000

2

226

0701

205 800,00

' 18 000,00

18000,00

90630201 040040
000
00000000000000

2

226

0703

258 903,SS

183 903,SS

183 903,SS

4

310

0701

160000,00

2

310

070 1

800000,00

2

310

0703

1692 772,53

2 196 768,90

2 196 768,90

2

310

0709

40000,00

4

342

0701

801000,00

756000,00

756 000,00

2

342

0701

6 264 063,36

7 80 1163,36

7 801 863,36

0709

102 781,48

96000,00

96000,00

0703

300000,00

90630500000040
000
90630201040040
000
90630303~ 0
000
00000000000000
000
90630500000040
000
9063020 1040040

KOCfY 342 YBC.llH'ICHHC Cl'OHWOCTlt ~'ltTOll llHTatDd

244

0000000000

0

000

2

342

KOC fY 344 Y 9CJIH'ICHHC CTOHMOCTH crp0KT'CJD.HWX NaTCpH8.TIOB

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

344

17249,53
963 356,99 .

17 249,53
963 356,99

KOCfY 344 YIICIIINCHHC CT'OHWOCTH CTJ)OH'l'C.'11,,KWX wrrqnw10e

244

0000000000

KOCfY 34.5 YIIC.IIH'ICHHCcro.tllOCTII HHBCHTaP•

244

0000000000

0

KOCfY 346 y...,..CHHC C1HMOCTH """'"" o6opona,ix JanaCOB (MattpHUOII)

244

0000000000

0

KOCfY 346 YIICJUNCHHC C1HWC )'Cll)'lll

247

0000000000

90600000200

KOCfY 223 KoMM)'H&ll>HWC )'C/')'111

247

0000000000

0

4000

000

0000000000

0

llwnAaTW, pea.walOUUlt AOJ:O.Q, BCU'O

3000

100

0000000000

0

fipootHt IUollUIIITW, ac«O:

4000

000

0000000000

0

KOCfY 346 Y~'IHSCHHC CTOffMOCT1i lll)O"HX o6opona,ix
3uymy 3HCprent'ICCUX pccypc:x.

Ilpcrewe awruaa,w, attro

'

2660

0

90630303040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

2

344

0709

30000,00

2

345

0701

500 000,00

4

346

0701

151000,00

2

346

0701

711657,36

2

346

0703

508 125,39

2

346

0709

31 157,87

0

000

0000

4

223

0701

2

223

0703

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

311 000,00

311 000,00

2199 500,00

2279154,50

2 363 154,50

1999 345,50

2079000,00

2 163 000,00

200 154,50

200 154,50

200 154,50

P&lJleJI 2. Cee,neHHII DO BLlWl&TSM HS 38K)'DICH TOBllpGB, paoo-r, yCJJyr

(;yMMa

Ne

HallMeHOBaHHe nOK83aTCJlll

n/n

1.1

Ko11 no 610Jl)Ke'l1(0li
K11accHcjlH1(3IIHH

3

4

4.1

2

1

1

KO/lhl
CTpoK

ro11
Ha'fana
33X)'IIKH

BLIDJI8TLI HS 38K)'DK)' T088poB, pafioT, yCJJyr, BCero
TTo KOHTJlaKTaM (/IOrDBOpaM ), DJJ3lillpyeMhlM K JaKJJJOqeffHJO 8 COOTBeTCTBYIOll.lCM cjlHHaHCOBOM rD/1)' C }"ICTOM
TpeOOBaHHii e11epanbHOro 33KOH3 Ne 44-<1>3 H e)ICpanbHOro 33KOH3 Ne 223-4>3

Ha2025 r

ua 2026 r

na2027 r

(reK)'II(Ril
tRHaHCOBblii ro11)

( nepe1,lli ro11
WlaHOBOro
nepH011a)

(BTopoii ro11
DJlaHOBOro
nepuo11a)

5

6

7

26000

X

16 320 227,22

15 045 505, 12

15 133 505,12

26400

X

16 320 227,22

15 045 505,12

15 133 505,12

26410

X

4 381 093,41

4 420 093,41

4 508 093,41

26412

X

4 381 093,41

4 420 093,41

4 508 093,41

4 381 093,41

3a cqeT cy6cu11uii, npe110CT8BJIJICMblX ua cjlHH3HCOBOe o6ecneqeHue BblnOJIHCHHJI rocy11apcnieHHOro

I.I.I
1.1.1.1

(MYffHUHnaJJhHOrD)33/13HHJI
e COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 33KOHOM Ne 223-<1>3

1.1.1.1.I

8

TOM qffCJIC110 rD/1)' Haqana 33X)'IIKH (2024 rD/1)

26412.3

2024

0000000000

1.1.1 .1.2

e TOM quCJJe no roey uaqana 33X)'IIKH (2025 ro11)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.l.3

e TOM qffCJJC no roey naqana JaKynKH (2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2
1.1.2.1

4 420 093,41
4 508 093 ,41

3a cqeT npoqux ffCTOqffHKOB cjlHH3HCOBOro o6ecneqeffHJI

26450

X

11 939 133,81

10 625 411,71

10625411 ,71

e COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 33KOHOM Ne 223-<1>3

26452

X

11 939 133,81

10 625 411 ,71

10 625411 ,71

0000000000

11 939 133,81

1.1.2.1.1

e TOM quCJJe no roey uaqana JaKYfiKH (2025 ro11)

26452.4

2025

1.1.2.1.2

e TOM qffCJJe no ro11y uaqana 33X)'IIKH (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.1.3

e TOM•qucne no ro11y Haqana JaKYfiKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000

2

Hroro no KOUTpSKT&M,

roJIY B COOTBeTCTBHH C <

26500

X

3

HToro no 11oroBOpaM, DJl8HHpyeMLIM II: 381CJIJO'leHHJO B COOTBeTCTByio111eM ci,uuaHCOBOM roJIY B COOTBeTCTBHH C cJ>,

26600

X

WISHHpyeMLlM II: 381CJIJOqenHIO B COOTBeTCTBYJOllleM ci,un&HCOBOM

PyKOBO)IHTCJlb yqpelK.!l.eHHJI
(ynOJJHOMOqeHHoe JIHUO yqpelKJleHHll)

3aeell)'JOll.lHii MA,QOY
/leTCKHii C311 Ne 13 I
("°"""""")

3aMecTHTeJlb
ffaqaJJbHHKa cjlHJIHaJJ3
c,.,,,-,cn.)

PYKOBO/IHTCJlb cjlHHaHCOB03KOHOMHqecKOII CJl)'ll(61,1

rnaeHhll!li cne11HaJJHCT
(3KOHOMHCT)
c,.,,,-,cn.)

HcnOJJHHTeJlb

" 28 "

cjleepan.11

2025 r .

~
.,..,.

Jl.A.BonKoea

(pacmH,woua OOilTIHCH)

-~~
(noilTIHCO)

c:!F-

Bo.neroeaE.B.
{pacmM4iPo-n 110.IIJIHCH)

e11opoBCKHX C.A.
(pacmMct,poua noJUtHCH)

10 625 411,71
10 625411 ,71

.

Ja npe,llCllaMH

rutaHOBOro
IICpHO)la
8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

Итого

x

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

59

143 388,03

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

169

143 388,03

3

«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

23

184 853,13

4

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

3

58 000,00

Итого

1
2
3

37 163 093,41

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1

Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных
услуг

37 163 093,41
6
182 331,76
951 574,83

x

x

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

7 572 200,00

-

x

1 133 906,59

-

2
3
4
5
6

Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

7 918 000,00
100 000,00
-

Итого

x

15 590 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
468 591,27
5 623 095,23

8 046 082,95

468 591,27

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники
в месяц
5
949 500,77
405 467,90
1 354 968,67

5 623 095,23

в год
6
11 394 009,23
3 649 211,12
15 043 220,35

в год
7
25 063 187,41
3 649 211,12
28 712 398,53

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
25 063 187,41

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

25 063 187,41

3 649 211,12

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

3
Итого

x

x

115 000,00

10
-

-

115 000,00

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

115 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 648 219,54

28 712 398,53
28 712 398,53
28 712 398,53

Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

6 342 027,68
835 994,55
1 470 197,31

x

по ставке 0,2 %

28 712 398,53

Итого

x

7 553 456,21

5 539 201,23
730 167,43
1 284 087,55

1 094 763,33

-

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

-

57 654,81

50 356,38

7 298,43

57 654,81
8 705 874,35

50 356,38
7 603 812,59

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

1
1
Итого

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

9 117 500,00
69 789 133,33

Итого

x

В том числе за счет средств

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

Итого

x

x

14 000,00

-

14 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

530,01
1 224,50

12 720,13
29 388,00
4 000,00
-

7 915,28
20 365,31

4 804,85
9 022,69
4 000,00

46 108,13

28 280,59

17 827,54

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

x

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

7
544 036,50
1 300 779,00
154 530,00
105 654,50

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 105 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

8

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

1

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
150 000,00
437 842,00

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
150 000,00
437 842,00

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

473,58
1 209,50
100 000,00
117 249,53

172 455,83

-

50 000,00
148 136,64

-

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3
1
12
12
1
1
10
1

Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Гигиеническое обучение
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

43 750,00
39 542,40
1 002 244,22
20 800,00
90 000,00
86 723,92
45 000,00

1

9

1

50 000,00
-

x

50 000,00
1 428 060,54

Прочие услуги
Итого

x

16 372,95
35 944,04
911 040,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

2 377,05
3 598,36
91 204,22

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

25 000,00

20 800,00
90 000,00
86 723,92
25 000,00

20 000,00

50 000,00

963 356,99

258 903,55

-

50 000,00
205 800,00

-

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

2 692 772,53

-

7 167 844,84

160 000,00

-

801 000,00

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

1 692 772,53

-

-

800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

6 264 063,36

40 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 781,48

-

-

-

-

4
5
6

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

-

-

-

-

-

-

330 000,00

-

300 000,00

-

-

-

500 000,00

-

-

-

-

500 000,00

508 125,39

-

-

711 657,36

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500 897,92

-

-

8 275 720,72

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 401 940,62

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

Итого

x

12 092 557,99

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

151 000,00

-

1 112 000,00

30 000,00
31 157,87

-

101 157,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102 781,48

-

-

-

-