,u~u)

Un&H

♦ HH8HCOBCrl:0311iiCTBeHHOii Jl.arre.rlbHOCTH HR
n RJ18HOBblii nepno.11.

2026 " 2027

2025

r.

ro.11.oa

KOJU,1

err "28" i,ey
.O,enapTaMeHT o6paJO&aHHJ: ~H~aUKH ~~ _E~attpHJt6ypra

4')rHICUHH H nomtOMO"IH.11 )"lpt.aKTCJUI

oo Cao,!UIOMY pcccrpy
Mylfl«Ot:nlJ1bHOC UTOHOMHOC A()WICO;lhHOC o6paJOBITC./lbHOC )"'IJ)C')KACttHC ;t,CTCICHH cu, ooutq>aJmnwoutero

Ytt~

n03HaBaTCJll,~J)C'IC~!olr_p83BlffiUO 90CIIHTilKHHJC08

653D0359

HHH

6664038524

Knn

667901001

IIH.A4 C npHOpH'l'CTKl,lM OC)~"IICIDICM ,/laTCJlbHOCTH no

Ml 13 (

f..iuttlffU,8 lCMepeHIDI : py6.

Pal,ACR l . Ilocrynnttt1t• n awnnnw

.

Hau.\lCHOBaHHC OOIQDaTC.l'UI

KOA C'l'pOICH

=4>Poc:cKiickOH
ei,epaioo,

I
0craro,i: cpc.11,CTB Ka Hll'laJIO TelC)'W.Cf'O

Cpwa

Ko.,no

6oo"""'""'"

4'HHaHCOl!IOr'O rQ.!la

OcnrroK cpc:ACTB Ha KOHCl.l TC1')"1nCf'O qlHHaHCOeoro fO)J.3

AHaJlHTH"lccmii
KoA C)'6c.HAHH

Orpac.rx;BOH kOA

lO

KOCrY

KCP

tta 2025 r
TCX)'UlHH

rq>BWii.rQ.:J.

♦HKAHCOBWii. f'OA

llJl3HOIIOl"Onc:pitO,U

10

II

aa 2026 r

H&

~

2027 r

lffll!'OH""'
ru.1H080CO

ncp11QAa

2

3

4

5

6

7

8

9

0001

X

X

X

X

X

X

X

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

000

0000

53 742 200,00

55 040 200,00

56 393 200,00

0

000

0000

53 742 200,00

55 040 200,00

56 393 200,00

0

000

0000

38 252 000,00

39 550 000,00

40 903 000,00

4

130

0000

38 252 000,00

39 550 000,00

40 903 000,00

2

130

0000

7 572 200,00

7 572 200,00

7 572 200,00

12

1227 722, 10

00000000000000
.lloxo»i, sce.-o:

1000

000

0000000000

0

000
00000000000000

.$)X:0,!U,(OfOKalaHWl)'CJl)T, pa60T, KOMncttcall.HH3a1pA'l'~pc')l.!tCHHii,BCCfO

Cy6c:H,11HH HA 4'HH8HCOBOC o6ccfJCllCHHC BWOOJlHCHH11

1200

130

0000000000

0

1210

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

00000000000000

rocyAB,pcn,eHHOl"O (M)'HHltlUIIJ1bHOro)

la,A8HHll 3a C'ICT CJ)CACTIS 6to.a;,tCCTa ny6.1UNHO-npaeoeoro o6p830BaHHJI, CQ3A8IIWa-O )"lpe;llr.®HHC

000
00000000000000

Cy6c.HA.KH Ha «111ma11cxn,oe o6ccne-tcHHC BWOOllHCHHA rocy.a.apc119CKHOI' (M)'Hlnuuwn,HOro)
3IAIHHll Ja C'ICT cpc:ACTB 6to,ll,JICC'Ta J1)'6JJH'JHO-npuo80ro o6pa:JOBatfHJ:,

000

c:ouuwc:ro } " I ~

000
9063020 I 040040

.0,ox:OAt,I OT 0K838Hm nrurnlblX )'C.'l)T

1230

130

0000000000

0

000
90630500000040

PO,!Vm:JlbCK1U1 ruurra Ja npHCMMC

Il l

0000000000

90600000200

000

2

211

0703

3 649 211 , 12

4

266

0701

115 000,00

00000000000000

000

larrpcJICJIAMH
RMH080l'O nq>HOJUl

13

00000000000000

lbHOCW no o6Jl3aTC.'D,HOM}' COQHa.'U,HO~ crpa.XOBaHHJO Ha BhlilJlll'Jl,I no orma-re TP)'All
pa6ommcoe H KHWC BhlrutaTbl pa6onuuc8M )"l~CHHii, accro

2140

119

0000000000

0

000

0

000

0000

8 705 874,35

8 987 362,84

9 280 759, 15

0

000

0000

8 705 874,35

8 987 362,84

9 280 759,15

4

213

0701

7 603 812,59

7 885 301,08

8178697,39

00000000000000
2141

Ha BhlIL118'TW no omurrc Ypy,1,a

119

0000000000

0

000

00000000000000
e1,1rman1 no oruJaTC TPYAA

11 9

0000000000

90600000200

000
9063020 I 040040
000

119

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

BhlrutaTbl no OilJlaTC TPYAA

2

213

0703

I 102 061 ,76

I 102 061 ,76

I 102 061,76

0

000

0000

I 257 422,00

1247 422,00

I 247 422,00

0

000

0000

I 247 422,00

1247 422,00

I 247 422,00

00000000000000
Yruia1y IWIOroB., c6opoa H HHblX ll!laTQkCH, ecero

000

00000000000000
Ha.nor Ha HM)~CCTIK) opraHH3a!.lHH H lCMC!lhHhlii Ha.'IOr

000

00000000000000
851

Haoor Ha HM)'ll{CCTBO opramoal..(HH H JCMern.Hhlii KMOr

851

Ha.nor tul H.")'m0CT1M) opramoaWfH H lCMC.ThHWii IWIOr

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

291

0701

I 133 906,59

I 133 906,59

I 133 906,59

0

9063020 I 040040
000

2

291

0703

113 515,41

113 515,41

113 515,41

00000000000000
Y 11,181'3 w-rpap (B TOM "IHCJlC 8,,llMHHHCTp3TltBHW..X), neHCH, HHblX rmaTClKCH

2330

Y IL'laTcl urrpap (a TOM "IHCJIC IS,ilMIOtltCTp31lf8HhlX), neHCii, HHhlX 1L'IITC:iKCl1

'

853

0000000000

0

000

0

000

0000

IO 000,00

853

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

293

0703

5 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

296

0703

5 000,00

0

000

0000

16 179 227;22

15 045 505, 12

15 133 505,12

0

000

0000

13 979 727;22

12 766 350,62

12 770 350,62

853

Yru1a,a w,pa4K>a(BTOM "IHCJJC 8,..!tMHtolCTpanfBHhlX), neHCii, HHhlX JL'IITC'.lKCii

0000000000

00000000000000
Pacxo)J.hl HI 38IC)'TDCY roaapoa. pa6oT, yc.rryr, accro

2600

000

0000000000

0

000

00000000000000
npoqy!O 33K)'TIKY roBapOB, pa6or "}'CJ'l)'f

2640

244

0000000000

0

000

00000000000000
KOCr9 221 YCJ1)'(1f Cllll:lll

244

0000000000

90600000200

000

4

221

0701

28 280,59

28 280,59

28 280,59

KOCfY 221 Ycnyrn CBJIJH

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

2 831,17

2 831,17

2 831,17

00000000000000
244

KOCfY 223 KO!oO,f)'Ha.nblihlC yc..'l)'llf

.

244

KOCrY 223 Ko"")'Haru>""'C yc.nyrn

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

223

0701

105 654,50

110000,00

114 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

IO 504,06

l0504,06

IO 504,06

00000000000000
225 Pa6cm.i, yc.ll)'Tlf no CQ.lCPllWOIIO H . ~

244

0000000000

90600000200

000

4

225

0701

172 455 ,83

172 455,83

172 455,83

KOCrY 225 Paoon,,, ycnyrn no COAcplle11epansHoro JaKOHa N.! 44-<1>3 u e11epansHoro JaKOHa N.! 223-<1>3

26400

X

16 179 227,22

15 045 505, 12

15 133 505, 12

3a C'leT cy6cu11Hli, npe/lOCTIIBJIJICMhlX Ha «IJHHaHCOBOe o6ecne'leHHe BblOOJIHCHHJI rocy11apCTBCHHOro
(My»HUIIDaJlbHOrD) JallaHHJI

26410

X

4 336 093,41

4 420 093,41

4 508 093,41

26412

X

4 336 093,41

4 420 093,41

4 508 093,41

4 336 093 ,41

B

COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM JaKOHOM H• 223-<1>3

e TOM 'IHC/le nb rD/IY Ha'!ana JaKYDKll (2024 ro11)

26412.3

2024

0000000000

1.1.1.1.2

e TOM 'l»cne no rD/IY Ha'!ana JaKYDKH (2025 ro11)

26412.4

2025

0000000000

1. 1.1. 1.3

s TOM 'IHC/le no rDIIY Ha'!ana JaK)'nKH (2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

1. 1.2.1

Ha 2026 r

26000

1.1.1.l.l

1. 1.2

ua2025 r

3a C'leT npo'IHX IICTO'IHHKOB «IJHHaHCOBOro o6ecne'ICHIIH
s COOTBeTCTBIIII c e11epanbHblM JaKOHOM N• 223-<1>3

X

11843133,81

10 625 411 ,71

10 625 41 1,7 1

26452

X

11 843 133,81

10 625 411 ,71

10 625 411 ,7 1

II 843 133,8 1

s TOM 'IHC/le no ro11y Ha'!ana JaKYDKH (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

1.1.2. 1.2

s TOM '11tcne no ro11y Ha'!ana :iaxymu, (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.1.3

s TOM 'IHCJle no ro11y Ha'lana JaKYDKH (2027 ro11)

26452.6

2027

0000000000

ro11y

R TOro no KO HTpB KTBM, DJl3 HHpyeMbl M K 33 KJI IO'leHH IO B COOTBeTCTB)'IO II(e M lj,uua ucoeo M

3

RToro DO 11oroeopaM, DJl3 1111pyeM blM K JaKJIIO'leHHIO B COOTBeTCTBYIOlllCM lj,HH8 H COBOM COJIY B COOTBeTCTB HH C

i'yKOBO/IIITCJJbY'lpelK.llCHIIH
(yDOJIHOMO'ICHHDe JIHUO Y'lpelK.llCHIIH)

" 28 "

2024 r .

,

26600

X

JI.A.BoJIKOBa

rnasubllill cneuuanuCT
(3KOIIOMIICT)
c,.,,,,.oocn,)

/ICKa6pR

X

(pacwHct,poaica flOMIHCH)

C,.,,,,.oocn,)

Hcnon»HTeJib

26500

(MU)

@=

4 508 093,41

26450

1.1.2. 1. 1

2

4 420 093,41

BonerosaE.B.
(pacwHe11opoecKHx C.A.
(pacw"41Po■ u RO,!UIHCH)

10 625 411 ,71

.

10 625 411 ,71

npe/lenaMH
MaHOBOro
nep110Jlll

3&

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2
3

0
0

п/п
1

0
0
x

Итого

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

п/п
1

Объем услуг (работ)

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет

услуга

37

2

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет

услуга

214

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

37 118 093,41

услуга

2

4
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1
2

37 118 093,41
6
182 331,76
951 574,83

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ

3

4

5

7 572 200,00
7 918 000,00

-

x

1 133 906,59

-

3
4
5
6

Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

-

Итого

x

15 490 200,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
670 506,91
8 046 082,95

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
468 591,27
5 623 095,23

8 046 082,95

468 591,27

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники
в месяц
5
949 500,77
405 467,90
1 354 968,67

5 623 095,23

в год
6
11 394 009,23
3 649 211,12
15 043 220,35

в год
7
25 063 187,41
3 649 211,12
28 712 398,53

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
25 063 187,41

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

3 649 211,12

-

25 063 187,41

3 649 211,12

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

115 000,00
1

12

0

-

3
Итого

x

x

115 000,00

10
-

-

115 000,00

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

115 000,00

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 648 219,54

28 712 398,53
28 712 398,53
28 712 398,53

Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

6 342 027,68
835 994,55
1 470 197,31

x

по ставке 0,2 %

28 712 398,53

Итого

x

7 553 456,21

5 539 201,23
730 167,43
1 284 087,55

1 094 763,33

-

802 826,45
105 827,12
186 109,76

-

-

57 654,81

50 356,38

7 298,43

57 654,81
8 705 874,35

50 356,38
7 603 812,59

7 298,43
1 102 061,76

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

-

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

5

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

9 117 500,00
69 789 133,33

Итого

x

200 585,00
1 046 837,00
1 247 422,00

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

182 331,76
951 574,83

18 253,24
95 262,17

1 133 906,59

113 515,41

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя

п/п

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

-

-

целевой субсидии

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

целевой субсидии

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

п/п

родительской платы за
присмотр и уход

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения

1

-

-

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Итого

x

x

5 000,00

10 000,00

-

10 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

362,82
933,50

8 707,68
22 404,08
-

7 915,28
20 365,31

792,40
2 038,77

31 111,76

28 280,59

2 831,17

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

6

7

8

9

-

Итого

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

3
60 244,84
597,87
#ДЕЛ/0!
2 220,77
139,92

x

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12

5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

6
598 500,00
1 431 000,00
170 000,00
116 158,56
2 315 658,56

7
544 036,50
1 300 779,00
154 530,00
105 654,50

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

8

9

10

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

54 463,50
130 221,00
15 470,00
10 504,06

2 105 000,00

210 658,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

2

3
12

4

5

x

x

Аренда оборудования

Итого

-

Сумма, руб.

6
-

-

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8
-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

Сумма, руб.

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Объект

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

3

Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская,
60а

x

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг),
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12/4

7 136,64

7 136,64

12
4
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
12
1

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
287 842,00

10 400,00
25 170,00
42 000,00
5 400,00
64 800,00
10 400,00
5 204,16
13 291,20
287 842,00

x

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

7 136,64
32 724,00
10 362,60
51 485,76

3 276,00
1 037,40
5 154,24

22 893,19
38 178,00

2 276,81
3 822,00

10 400,00

5 400,00
64 800,00
10 400,00
4 730,58
12 081,70

473,58
1 209,50

172 455,83

17 249,53

-

-

98 136,64

-

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество
договоров, шт.

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета

3
1
12
12
1
1
10
1
1
1

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

4

5

6

7

8

9

18 750,00
39 542,40
1 002 244,22
18 000,00
86 723,92
-

Прочие услуги
Итого

x

1 165 260,54

x

16 372,95
35 944,04
911 040,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

2 377,05
3 598,36
91 204,22
18 000,00
86 723,92

963 356,99

183 903,55

-

-

18 000,00

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств

3

4

5

6

2 186 768,90

-

ПОУ

целевой субсидии

7

8

2 186 768,90

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

-

-

-

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14
-

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
-

-

Доходы от
операций с
активами
16
-

2

3
4
5
6

Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

-

8 660 644,84

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

-

756 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 801 863,36

-

102 781,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

508 125,39

-

-

711 657,36

-

-

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

1 531 940,62

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 694 894,29

-

-

8 513 520,72

102 781,48

-

-

-

-

Итого

x

12 379 354,36

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

311 000,00

1 067 000,00

1 157,87

1 157,87