. ,--:~~'.:°:~':-.:.--

,...
//~<-:;: •,:';':~<

y....,.._,

~

/!.-;~(~;,,:✓' ~---

)f-i ~MA,llOY.s:rcmitcaAM!IJI

-.

',,

''"''''1/ . ""' .
fiII""·..~;~--/ O.,:",·;.,:
,z.,11,

OT "23"

2024

~}-;. _. . ·;!:.\,

l'~n>

-r..

J!,

J)J,

\

' \'".-~ ~--

H nna HOBblii: nepHO.Q

.. .,..

11:, no1,,m:.,;

\j1 l ) .

IlnaH ♦HHBHCO BO-- S:OJSliiCTBCHHOii ACRTC/lbHOCTH H&

«a;

.

~

, _,
I

-~)

,•

• ,· ,

·~\:~c,~:~;;~"--/ ~ ro;l4r.
'-~< . t? )-~• * a,.~-:<;.-.J ~.;.;:..
"'-Zn25c;qi:fi>-:·
•..:;.;;~

r.

2025 H 2026 ro.o.oe

Ko;u,,

-a6p• 2024 <.

0praH, ocytQCCTBJUUOW.Hff

A=

23. 12.2024

m CBQ.l.HO.."Y pootTP)'

65300946
906

JleoapnweKTo6pa:,ooaHH,, AA>uO

KOCfY

KCP

e.,epaUHH

2

3

4

s

6

7

8

9

0cnrroK ~CTB Ha KA'laJIO TCll()'l.QCn) .na

IO

II

12

Ha

I 009 594,92

X

X

X

0

000

0000

53 80 1 449,24

0

000

0000

784 350,20

0

000

0000

784 350,20

5

ISO

0000

764 840,20

5

150

0000

19 510,00

0

000

0000

0

000

0000

00000000000000
)J.01.0.abl,

acero:

1000

000

0000000000

1400

150

0000000000

0

1410

150

0000000000

0

150

0000000000

150

0000000000

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

000

50 2l!J 5114,00

51740584,00

53 017 099,04

50 211.134,00

51 740 584,00

38 504 515,04

35 769 000,00

37 mooo.oo

00000000000000
6c:JBOOMClll,HbU: ,ACHOCHblC

nocryn.lJCIIJtt, BCCro

000

00000000000000
Cy6cHJtHH KA

KHWC QC.'lH

000

DpoRCACHHC pcMOHTa., ncperuwotpOBKH ,UaHHA, OOMClQ,Cfflffi, coopy,KCl:IHH, ttIDKCHCpHYX
MD Pa:JBHTHC
11

OCTCft, ,11,CMOHTa)K 3A3ftHH H C00p)?KCHHit o6p830BaTCJlbHWX opramoaunii B p a.'1.0X

o6pa30BAHH.I H COl,!l.8HHC }'C.10BlfH A/UI 0praHlOALl,.ltH OfA,WX.a H 03.!I.Of)OlllJCHWI ACTCii 1l
11
M)'HHu;t,IJla!lbHOM o6paJOBaHHH ropo.!t EurcpHtt6ypr" (IJOAl1PO{Pi1MM8 "Coo.Aatutc ycnoaHH AM

CffCTCMbl

pa:JBKIWI

cent H NOAq)HKJ&I.OfH MaTtpHallbHO-TCXHH"ICCICCKi 6a:Jw N}'HHltHJWll>HWX opramoallHH,

o6ccnc"'lemte co,lq)DTCIU>HOC'O ar,a.wxa H JCa'ICCTIICHHOrO 03,®p()MCHHI ,llCT'Cii H OOJtPOCTICOB")

n o,!U'OTOBn CHCT'CN OTOllJICHHI:, BCl ffil!lJILO{H H
B OCCHHC- JHMKKii

ncpHO.D. B pa~u ,a.x Mn

90612415200000 00000000000000
000
8241000

npHOOp()B }"ICTa TCl'JJIOl!JOii JHCpntH a: pa6crrc
o6paJoBamu: H COOAIHHC ycnoeHH

"PaJBlffltC CHCTCMbl

A/UI opramollQ.JfH OT,ltW.X.8 H Ol,!l,op0BJICHHJi1

,ACTCii

11

B M}'HHLtl{JWD,HOM o6paJOMHlot rop0A

EKaTCpmt6ypr" (noA£1POfPa.\lMa "(03,!UU{HC ycJlOBHii A/UI pa3BHTHJI CC1ll H MO.Q.cptUOattHH
MaTcpHam.HO-TCXHH'fCCKOii 6a:Jw M}'HH((ltnaru,.HWX 0pnlHH3alO(ii, o6ccl1C'ICKHC 00,QcplUreJlbHOro
OfAblxa H IGlCACTB

906 1241 5200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000

0

00000000000000
000

3a npe,!I,CJJaM.H

rt'laHOBOro

13

ncpHOAa

0000000000000()

C)'OC1u,1rn Ha 4>11Hatt00BOC o6ccl'JC"tCtolC BYI10JIHCHJU fOC)'A8J)CTllCHltOC' (M)'HllqHilaJlbHOro)
3a..n,aHHll lll. C'ICT cpeACTB

6to.PCCTa

ny6.1IH'tHO-npaeoaoro o6p830B3HHI'., co:ua&wcro )"l~CHHC

,D.oxo,!J;bl OT OKa:JaHl1JI

nrumo,ix

)'C11)T

130

0000000000

90600000200

130

0000000000

0

000

4

130

0000

38504515,04

35 769 000,00

37 228 000,00

2

130

0000

6 095 400,00

6095400,00

6 095 400,00

2

130

0000

8 417184,00

8417184,00

8417184,00

0

000

0000

54 81 1 044, 16

50 281 584,00

51 740 584,00

9063020 I 040040
1230

000
90630500000040

POAHTCJU,CKU nmrra lll npHCM.OTp H

yxo;:,; B /J,OY

1250

130

0000000000

0

000
0000000000000()

2000

PatxOAW, acero

000

0000000000

0

000
0000000000000()

B TOM 'IHC.'lC no

l"OJO' ttaol>MC

0000000000

90600000200

pa6onnoo>B H HHblC Bblnmrn,,: pa6cmuucaw )"lpoKACH.KH,

2140

BCCrO

000
0000000000000()

83HOCbl no o6.11JaTCJU,HOM)' COlOlae-bHOM)' crpa.XOB8Hl00 Ha Bblnmn-t.1 no onmrrc TPYAA

119

0000000000

0

000
0000000000000()

2141

Ha awMaTbl no oruurn:: TJ)'Y.Aa
BbUUlaTbl no onn:rrc

-rpy,aa

119

0000000000

0

000

0

000

0000

8 090 638,75

7 917 371 ,08

8 231 606, 10

119

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

600 168, 17

776 712,09

776 712,09

4

213

0701

7 490 470,58

7 140 658,99

7454 894,0 1

0

000

0000

I 252 207,85

1252 178,00

I 252 178,00

0000000000000()

119

BWflJ'laTbl no onna-rc: TPYAA

0000000000

90600000200

000
0000000000000()

Ynmny H3J10f'OB, c6opoB u HHYX Ma'TC)KCH, acero

2300

850

0000000000

0

000
0000000000000()

HMOr ua HM)'lltCCTBO opraHKJaUJlii II 3CMCJU,Hblii HA.OOr

23 10

.

Ha.JJOr ua IU,l}'lllOCTIIO opraHJOatOU1 n 3CMCJU,H.b1H KaJ10r

851

0000000000

0

000

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

85 1

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

291

0703

114 480,06

106435, 13

106 435, 13

4

291

070 1

I 137 697,94

0

000

0000

29,85

2

296

0703

29,85

0000000000000()

85 1

Ha.nor ua HM)'Ul.OCTIIO opramoa.UJIH u JCMcm.HWii HA.OOr

0000000000

90600000200

000

1145 742,U

I 145 742,87

0000000000000()

Yll.J'l8Ta unpaoe (a TOM 11HCJ1C a.rtMHHHCTJ)anmtlblX), nctlcii, HHblX J1JU'f0Kcli

2330

853

0000000000

0

000
90630201040040

YCLvra unpaB, paOOT, ycnyr,

BCCro

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

0

000

0

000

0000

18 604 356,40

14 896 799,58

15 003 799,58

0

000

0000

16 500 970,52

12 760614,58

12 789 614,58

2

22 1

0703

11 849,96

2 644,50

2 644,50

4

22 1

0701

26 29 1,56

28 467,26

28 467,26

2

223

0703

23 210,82

26 941,44

2694 1,44

249 857,19

296 000,00

308 000,00

424,32

424,32

0000000000000()
ITpc>"l)'lO 38K}'Ilk)' TOBapOB,

pa6crr H ytJt),T

000
9063020 I 040040

KOCfY 22 1 YcnyrncBJ1.:m
KOCfY221Ycnyrncs,oH

000
0000000000000()

·-

244

0000000000

90600000200

000
9063020 I 040040

244

KOCfY 223 KOMM)'lWU>HblC yc,,ym

0000000000

0

000
0000000000000()

KOCfY 223 KOMM)'lWU>HblC yc,,ym

244

0000000000

90600000200

000

4

223

0701

KOCrY 224 ApeH.IUWI rutan Ja 00.nbJOBaKHC HM}'lQ0CTBOM

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

224

0703

0000000000000()

KOCrY 224 ApeH.lttWI

rutaTa 31 OOJlbJOBaHHC ~ M

KOCfY 225 Paoon,,, yc,,ym no COAOP"""'"'° -

244
244

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

224

070 1

400,00

4 567,68

4 567,68

0

90630500000040
000

2

225

0701

122 2 14, 17

117 339,64

117 339,64

2

225

0703

57 261,68

53 682,34

53 682,34

152 321,54

152 321,54

18000,00

18000,00

9063020 I 040040
KOCfY 225 Pa6O

-

244

0000000000

0

000
0000000000000()

KOCfY 225 Paoon,,, l'CJ1Yl"H noCOACP"""'"° -

244

0000000000

4

225

0701

266 278,49

KOCrY 225 Pa6C..QCrB

244

0000000000

0

KOCrY 310

YaeJllf'leHHCCTOHMOCTHOCHOBHhlXCl)C.ACTB

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000200

KOCrY 310 YBCJUtqCl:lJICCTOHMOCTl{QClfOBHhl.'X cpc,!J,CTIJ
KOCrY 341 YflCJlH':ICHHC CTOKMocnt aeKapcrBCHHl,lX npenaparoe npHMCI-Ol:C»blC B
~HCKHX LlCJUIX

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000200

KOCri' 342 YeeJ1H<1eHJte CTOHMocm: ~ lllfTIUDU.

244

0000000000

244

KOCTY 342 YBCIIH'ICHHC CTOIIMOCTH ~ B I1lfTilHIDl

0000000000

00000000000000
000
90630500000040
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
9063020 I 040040
000

226

0703

206 757,09

160 280, 11

160 280,11

4

2

226

070 1

883 257,72

823 900,65

823 900,65

2

310

070 1

177 626,00

2

310

0703

6 1 558,00

2 123 200,74

2 123 200,74

4

310

070 1

740 928,00

2

34 1

0703

17 027, 10

4

341

0701

17195,00

0

00000000000000
000
90630500000040
000

2

342

0701

8 094 371 ,20

8 2811144,36

8 28 1 844,36

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

106 006,46

98 000,00

98 000,00

4

342

0701

512 970,04

189 000,00

189 000,00

2

344

0703

363 004,00

KOCf"Y 341 Y BCJ1"'4CHue CTOHMocrn neicapcnicHHYX npenapaTOB npm.tetU1e~ YC e
Me,lJ.Kll,HHCKHX l..{CID(X

9063020 I 040040
000

KOCfY 342 YecmNemte CTOHMOCTH npo.a:yxroe rumtHHll

244

0000000000

90600000200

'
KOCrY 344 Yee11metrne CTOHMOCllf
C'rpOmem.HYX Mttq)HaJlOB

244

0000000000

0

00000000000000
000
9063020 I 040040
000

KOCrY 345 YBCJDNeHHC CTOHMOCTH HHBCHnpJ1

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

345

0703

24 819,52

KOCrY 346 YBCJIH'ICHHC CTOID1ocrn llJ)O"IKX o6oponn,u :ianacoe (Marepuanoe)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

0701

457 278,90

KOCri' 346 YBCJ11111cttnccroHMocnt np0'1HXo6oponn,u:ianaco11 (M'IHX oooponlwx 33naCOB (MattpHaooe)

244

0000000000

244

0000000000

90600000200

247

0000000000

0

KOCrY 223 KOMM}'H3JibHMC yc.l1)'tH

247

0000000000

0

KOCf"Y 223

247

0000000000

90600000200

000

0000000000

KOCrY 346 YBCJtHiceHHC CTOHMOCTif npoHHaHCOBOM roey Cyqe-roM
TpeOOBllHHil e)lCpallbHOro 3aKOHa .Ns 44-<1>3 H e11epanbHOro 3aKOHa .Ns 223-<1>3

26400

X

18 604 356,40

14 896 799,58

15 003 799,58

3a cqe-r cy6c1111Hil, npeJIOCT3BJIJICMhlX ua uuaucoeoe o6ecneqe1111e BhlnOJ111e11u2 rocyJ1apc-meu11oro
(My1111n11nanbnoro) 3ll/laHll2

26410

X

4 999 817, 10

3 839 257, 13

3 946 257, [3

3 839257,13

3 946 257, 13

COOTBCTCTBIIU CeJICpanbHblM 3aKOHOM Ne 223-<1>3

26412

X

4 999 817, 10

B TOM 'IHCJIC'IIO rolly Ha'lana JaKymrn (2024 roll)

26412 .3

2024

0000000000

4 999 817, 10

1.1.1. l.2

a TOM 'luCJJe no roJ1y 11aqana JaKyIIKH (2025 roll)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1. l.3

a TOM 'IIICJIC no roey Ha'lana JaKyITKH (2026 roll)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2
1. 1.2.1
1. 1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1

B

3a C'ICT cy6c11JlHii, npeJIOCTaBJ12CMblX B COOTBCTCTBUII C a6Jal(eM BTOpblM nyuKTa I CTaTbll 78. 1 nlOJl)KCTHOro
KO)lCKca PoccllilcKOB eJICpallllll
B COOTBCTCTBIIH c e)lepanbHblM 3aKOHOM Ne 223-<1>3

3 946 257, 13

X

784 350,20

26422

X

784 350,20

26422.3

e TOM 'IIICJIC no roey uaqana JaKylIKH (2024 roll)

3 839 257, 13

26420

2024

0000000000

784 350,20

3a C'ICT npo'IIIX HCTO'IHHKOB IIHaHCOBOro o6ecne'ICHll2

26450

X

12 820 189,10

11 057 542,45

11 057 542,45

B COOTBCTCTBIIH c ellepanbHblM 3aKOHOM Ne 223-<1>3

26452

X

12 820 189,10

11 057 542,45

11 057 542,45

2024

0000000000

12 820 189,10

a TOM 'IHCJIC no roey Ha'!ana JaKylIKH (2024 roll)

26452.3

1.1.3.1.2

a TOM 'IUCJIC no rolly naqana JaKynKH (2025 roll)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

B TOM 'IHCJJe no roey uaqana JaKynKH (2026 roll)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.1.1

7

X

1. l. 1. 1.1

1.1.1 .1

6

26000

8blnJ18Tbl ua JaK)'n K)' TOBapoB, pa6oT, ycnyr, Bcero

2

HToro no KO HTpa KTaM, DJIBHHpyeMblM K ]8KJIJO'leHHIO B COOTUTCTBYIOllleM 4la nancoBOM

J

HTo r o no )lOroBopaM , DJl8HHpyeMblM K ] 3KJIIO'leHHIO B COOTBeTCTBYIOIUCM 4'uua ucoBOM

PyicOBO/IHTCllb yqpelK.llCHll2
{ynOJIHOMO'ICHHOC JIHLnnuana
(;,orucHocn,)

rnaallhlitl! cneu11an11cr
(3KOHOMIICT)

HcnOJIHHTCJib

(~ )

" 23 "

)lCKa6p2

2024 r .

.-OJlY

B COOTBeTCTBHH C (

26500

X



26600

X

B COOTUTCTBHH C

3aaeJlYIOmllil MAJ{OY ~
llCTCKHil C3A Ne 131 (,,._'DOHOCTI,)

PyicOBO/lffTCJII, HHaHCOB03KOHOMll'ICCKOii Cll)'ll(6bl

l"OJlY

Jl.A.Bomcoea
-""'"'•)

(pacuueJIO!)OBCKHX C.A.
(pacWH(j)poB .. 00.UU,CH)

11 057 542,45
11 057 542,45

npellellaMII
nJiaHOBOro
nep1<0J1a

Ja

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий
№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений,
сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3

0

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

0
x

Итого

5

784 350,20

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

37,00

133 966,39

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

214,00

133 966,39

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

Итого

Итого

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

3
В рамках установленного муниципального задания

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

37 366 817,10

29 500,00
x
5

37 366 817,10
6
187 887,93
949 810,01

x

x

x

1 137 697,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

-

Итого

x

14 512 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22

ИТОГО

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
418 676,71
5 041 202,99

418 676,71

5 041 202,99

Педагогические работники
в месяц
5
1 076 292,88
220 812,42
1 297 105,30

в год
6
12 915 514,59
1 987 311,74
14 902 826,33

в год
7
24 803 875,80
1 987 311,74
26 791 187,54

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
24 803 875,80

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

1 987 311,74

-

24 803 875,80

1 987 311,74

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

-

x

субсидии на
выполнение МЗ
7
-

-

-

-

72 653,62

72 653,62

72 653,62

72 653,62

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

-

-

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2

3

4

5

6

7

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

8 036 911,07

26 863 841,16
26 863 841,16
26 863 841,16

Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 887 803,74
779 051,42
1 370 055,91

x

по ставке 0,2 %

26 863 841,16

Итого

x

7 440 717,55

5 450 595,16
721 419,38
1 268 703,01

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

596 193,52

-

437 208,58
57 632,04
101 352,90

-

-

53 727,68

49 753,03

3 974,65

53 727,68
8 090 638,75

49 753,03
7 490 470,58

3 974,65
600 168,17

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

2
3
4
5

Земельный налог

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
1 252 178,00

949 810,01

97 025,99

1 137 697,94

114 480,06

Итого

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

2

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

29,85
x

29,85

29,85

-

29,85

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

636,97
952,26

15 287,34
22 854,18
38 141,52

7 532,25
18 759,31

7 755,09
4 094,87

26 291,56

11 849,96

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 466 385,88
163 941,57
109 126,44
2 376 453,89

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 337 287,81
150 502,19
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

3
69 996,46
694,95
2 425,89
139,92

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

54 145,00
129 098,07
13 439,38
9 771,44

2 170 000,00

206 453,89

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

Аренда оборудования

1
2
3

12

Итого

x

33,33

400,00
400,00

x

400,00
400,00

400,00

400,00

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Электроизмерения
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
29 610,82
1 230 104,54

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
29 610,82
1 230 104,54

7
8
9

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

1
1
2

2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

3
1
1

3

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

12

4
5
6
7
8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x

1
1

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00
12 800,00
21 156,95
266 278,49

3 579,34
57 261,68

784 350,20

4 874,53
122 214,17

-

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

11

12

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

Итого

4

Сумма, руб.

5
13 000,00
3 692,00
41 124,12
81 564,64
18 000,00
803 384,05
120 000,00

1
1
1
2

120 900,00
39 928,00
11 250,00
15 718,60
1 268 561,41

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
11 895,00
1 385,08

1 105,00
2 306,92

37 628,57

3 495,55
81 564,64

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10
-

18 000,00
735 099,07

68 284,98
120 000,00

70 900,00

50 000,00
39 928,00

11 250,00
15 100,00
883 257,72

206 757,09

-

618,60
178 546,60

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

980 112,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

740 928,00

61 558,00

-

-

34 222,10

17 195,00

17 027,10

-

8 713 347,70

512 970,04

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

177 626,00

-

-

-

-

8 094 371,20

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

-

-

-

-

-

106 006,46

-

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363 004,00

-

363 004,00

-

-

-

-

-

-

-

24 819,52

-

24 819,52

-

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

3 575 189,72

382 496,29

2 734 256,66

-

-

457 278,90

1 157,87

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 653 589,33

3 200 665,28

-

-

8 729 276,10

1 157,87

106 006,46

-

-

Итого

x

13 690 695,04

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-