YTDCp»:NllO
~--
.lucJO"OntJdl MNlOY ,i'tCTCDdt Cll,[I, .N':! 131
~;\)'?,;>i\11G8CI(,
(Na~IIC/IIO,.'MHOC'Tlol ytlOAHO-lfOroJUIUI}
~~t·~~
r;i'~[<:,".·
a· .
ft/€>.;fc/
rr.
AChi l ~'. ~
o-..~•i;'lf..J!l_.6.,1(
I-
i :i.l
OC'JUI":~;:~•::~
t . s,
{pK1.11tt4'p()lll(a ltO.'UTMCM)
~ ,S __i~nOJttO~il~•ttn•:
~~
llRaH ♦ HH&H CO BO-KOlilii cree HHO ii ACATC/l bHOCTH H a
H RJ1 8 H 0 Bbl ii n e pHOA
2025 N 2026
2024
pt.)9o'I'!
~- .
·. ti10Cl1~\ta1•~11.•.
~~~-
r.
\~?::Jr,~.
roa;oe
KOA>i
)Im
OT• l 2" .;1Cka6pJ12024 r .
no C80,1.tt0M)'
Opratt, ocyt.1.1CCTBJU1JOUJ.Hii
)],cnapn.MCHT o6pa:JOBa1UU1
4'yHtc:l.(HH H OO!lHOMO'UUI )"IJ)C.!lHTCJUI
12.12.2024
pcccrpy
A,zi.\lHH1terpa1om ropo,rta EurcpHH6ypra
no C110,!lttOMY pcccrpy
653D0359
HHH
6664038524
Kiln
667901001
Mytouomam,HOC UTOHOMHOC AOWkOll&HOC o6paJOBa"l"C.:lJ.HOC )''lpcll'.ACKHC .ilCTCKHH cu o6u.lepa:JBHBalO[QCro IIH,lla C npHOpHTCTlfWX ocywecn.rtetuiCM ,!tCn"C,"lbHOCTit no
l103H3B3TCJU,HO-J)C"ICBOM)' pa38HTIOO aocmmtHHHk08
Y'l~HC
f.AHHHUa HJMq>CHIUI :
.N! 131
noOKEH
py6.
Pal.llCII
1. O ocryR.IICHH9
H BblMaTbl
Cyw."a
Ka..no
00,v,trn()ff
.
KMcrpo,ot
Hatt...\lCHOBAHHC OOKa:JaTCIUI
AHa.rutnftlCCKHJ1
KJ1accH4>HKaLOtH
PoccHHCKOH
Ko., c:y6c,wO
KOCrY
KCP
~
2
3
4
5
6
7
8
9
C>cnrrOk cpc.!I.CTB Ha HaHHaHCOBOl"O f"O.!l,I
0001
X
X
X
X
X
X
X
0c-rnotc cpc.!I.CTB Ka KOHCU TCIC)'l1¥:rQ 4'HlWt0080ro r<>.!Ul
0002
X
X
X
X
X
X
X
I
tt.a 2024 r
tta
2025 r
tt.a2026r
sropoiiro.o
"'IC)'UUfff
ncpswii ro,:1,
lf>HH8HC.0Bblff l'O,!I,
nn.aHOBOrO ntpHO.Q.8
10
II
.
n .rumoaoro
nep110.M
12
I 009 594,92
00000000000000
.l{oso.11.w. acero:
1000
6e3800MC'.lll.Kb1C .;1CttOKHYC nocrymieHHJ1, ecero
C)'6cH.!tHH Ha KH.WC l..lCJIH
0poac,acHHC
000
0000000000
0
000
0
000
0000
53 304 449,24
0
000
0000
884 350,20
0
000
0000
784 350,20
764 840,20
50 28 I 584,00
51 740 584 ,00
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
1410
150
0000000000
0
000
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
000
8241000
5
150
0000
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
19 5I0,00
1430
150
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
100000,00
1200
130
0000000000
0
0
000
0000
52420 099,04
50 281 584,00
51740584,00
1210
130
0000000000
0
0
000
0000
37 907 515,04
35 769 000,00
37 228 000,00
peMOtfra, neperuuut..p0BKM 3,AaHHff, IIOMetD;CffHH, ooop)')KCKHff,. HIDll'.CHCpHMX
CCTCH, ,IJ,CMOKIUC 3,ZlaHHH H 000py)t(CHHH o6paJOB3TCJlbHMX opramoal.(HH 8 pa.\fKa."I(
Mn "PaJBKlltC
CHCTCMW o6p3308aHHJI H KY."- opraHHJaUHH,
o6ocneA
EKaTCpHlf6ypr• (110.!1.nporpaMMa "COJ,!taKHC )'CJIOBHii Jl)UI pa:n»mu: CCTH H M0tlcpHK38UHH
M8TCpl la.JlbHO-TeXHH'fCCKOH 6a:iw M)'HHUHnaJlbHWX opramoalO{ii. o6ccllC'ICHHC COJlCP)UTClll,HOl'O
OT,!IWXa H IC8'10CTBCHHOl'O 03,!t0pOBJJCHWI
.LICTCii H 00,:1,pOCllCOB")
6eJBOOMC:IAHWC ACHCmfMC noctynilCHJUI (nc»rqrn<>BaHHll)
00000000000000
,!{OX0,!J,W OT otca:uuuu: ycnyr, paOOT, KOMOCHCAUHH 38"TpllT )"'lpe;KACKHH,. ncero
6to,IJ.)KCT8
ny6n~HO-npaao110ro o6pa:JOB&HWI, COOA&Bwero )"'lpc»tll.CHHC
000
00000000000000
Cy6cJtAHH ua lf,HHaHCOl!IOC o6ccllC'leHltC BWOOJUteHlUI l'OC)',:1,apcTBCHHOfO (M)'HHUHJtaJll,HOro)
38,,il.8Hltll 38 C'ICT Cpc.!(CTB
383
000
la npe.1CJ18MH
nnaH0110ro nepHOAa
13
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
37 907 515,04
35 769 000,00
37 228 000,00
0
9063020 I 040040
000
2
130
0000
6095400,00
6 095 400,00
6 095 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
8417184,00
8 417 184,00
8417 184,00
Cy6cHAHH Ha 4>,rnaucoaoe o6ccneKACH ltC
1230
,Uoxo~ OT OkaJaHIUI nnantblX )'CJtYT
Po;urrc.rn.cka.11
ruurra 3a npHCMO'Tp II yxo,a. a )l.OY
1250
Pac.ico11.1,1. Rcero
a T0!,.1 'IHCJIC no ro;zy H8'13.r13 38k}'TTKH
(2025)
3 ap a6oTHaJ1
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
543 14 044, 16
50 281 584,00
5 I 740 584,00
2 100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
35 378 606,42
34 132 606,42
35 484 606,42
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 172 508,77
26 2 15 235,34
27 253 000,32
0
9063020 I 040040
000
2
2 1I
0703
2 57 1 894,33
2 57 1 894,33
2 57 1 894,33
90600000200
00000000000000
000
4
21 1
0701
24 513 614,44
23 643 341 ,0 1
24681 105,99
4
266
070 1
87 000,00
21 10
8 TOM 'IHCJlC Ofl1UlT3 YpyJJ.a
130
0000000000
n.mrra
Il l
Ill
Il l
3apa6cmtrui: rman
0000000000
0000000000
0000000000
00000000000000
Il l
C<>wtaJTbHblC noco6WI H ICOMllCHCaUllH nepcoHaJtY B ,!I.CHC;KH()H <1><>,>MC
8JHOCbl
no o6~8TCJlbHOM)' COLOl aJlbHOMY crpa.XOJSaHHIO
pa6cmrnKoe H HH blC BblllnaTW pa6onmkaM
0000000000
90600000200
y•tpc)l(l],CHKH, BCCro
000
000000000()()()
Ha BblllnifThl no onnaTC TJ})',!l.3
2140
I 19
0000000000
0
0
000
0000
8 206 097,65
79 17 371,08
8 23 1 606, 10
2 14 1
119
0000000000
0
000
0
000
0000
8 206 097,65
7917371 ,08
8 231 606, 10
I 19
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
213
0703
776 712,09
776 712,09
776 7 12,09
4
213
070 1
7 429 385,56
7 140 658,99
7 454 894,01
0
000
0000
I 272 178,00
1252 178,00
I 252 178,00
000
00000000000000
Ha Bblrul31'1,I
no On.'13TC TP)'JJ,a
swnna11,1 no oruurrc ,PYM
BblDJlaTI,I 00 OnJtaTC ~JJ,a
Yruuny Ka.l10r()8, c6opoe H HHhlX nnaT0KCii, BCCro
H anor Ha HM}'l.Q,CCTBO
Hanor Ha
2300
opraH108I.Otil It JCMCJlbHblH ttanor
23 10
H.")'l.Q,CCTBOJ)Pr&HKS.11..l.HH H JCMCJlbHWff IWlOf
Haoor tta KM)'W.ccn,o opraHJOau,rn " JCMcru.HWK Ha1IOf
YrutaTa unpact,o& ( e TOM 'IHC.rJC a,J1.M1tH1tClp3Tl{BHlilX), nctteii, HHWX nJtal'OkCK
2330
Yruia-ra unpaoe ( a TOM 'IHCJIC 8,,!l..\(HHl tCTpanteHw x),
netteH, HHWX ru18TC)t;CH
Pacxo;IW tta 38k}'IUCY TOBapOB, pa6oT, yCJt)T, eccro
ITJ)O"(}'IO 33JCYIUCY TOUpOB, pa6oT H )'CJ1)'J"
119
0000000000
90600000200
850
0000000000
0
85 1
0000000000
0
000
0
000
0000
I 252 178,00
I 252 178,00
I 252 178,00
851
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
29 1
0703
I 14 480,06
106 435,13
106 435,13
I 145 741,87
I 145 742,87
851
0000000000
90600000200
853
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
0
9063020 I 040040
000
2
292
0703
10 000,00
2
296
0703
10 000,00
853
Ymurra unpa lfM)'UtcerBa
KOCrY 225 Paoon.i, )'Cll)'Ilf no COJlCP>Ol, yc11ym
244
KOCrY 226 TTpo•rne paOOTbl, ycnym
244
0000000000
90600000200
4
226
070 1
868 257,72
KOCf Y 31Q_ YRCmN
CHHCCTOttMocrn ocHOBHblXCpe.!lCTB
244
0000000000
0
000
2
3 10
070 1
500 000,00
KQCr,' 310 Y BCJUf'fCHHC CTOHMOCTH OCHOBHhfX cpe.a,cn
244
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
310
0703
I 245 950,35
4
3 10
0701
740 928,00
2
34 1
0703
20 000,00
0000000000
0
000
00000000000000
000
90630500000040
00000000000000
KOCrY 3 10 YeemNetttte CTOHMOCTll OCHOBHhl.\'. cpe.ACTB
KOCfY 34 1 Y 8CJIH'ICHHC CTOHMQCrn JJCKapcn,cHHhlX npcnaparoe
244
0000000000
90600000200
244
M~HCKHXQCJIJIX
0000000000
0
KOCfY 341 YBCJTH'ICHHC CTOHMOCTH ileKapcn,eHHblX npenapaTOB n p K.\ fCH.IICMWC e
000
00000000000000
Me.a,H~HHCKHX l.lCJUIX
KOCrY 342 YBCJ1H'ICHltc CTOHMocrn npo.zzynoe rurrattm
KOC["Y 342 YBCJ1 H'ICHHCCTOHMOCTit
000
9063020 I 040040
npm1eH.11CMblC B
244
0000000000
90600000200
000
4
341
0701
17 195,00
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
070 1
6% 1 916,36
8 28 1 844,36
8 281 844,36
0
9063020 I 040040
000
2
342
0709
106 006,46
98 000,00
98 000,00
189 000,00
189 000,00
244
npo,ayKTOe mmlHWI
0000000000
00000000000000
'
KOCrY 342 Yec.r1W1eH1tc CTOHMOCTH np0.!l;)'KTOB rnmlHffll
244
KOCrY 344 Y8CJ1H'ICHHC crow.1ocrn crpoITTC.ll&HblX Mirrqma.ooe
244
0000000000
0000000000
90600000200
000
4
342
0701
512 970,04
0
9063020 I 040040
000
2
344
0703
580 000,00
KOCrY 344 Yecmt'ICHHC CT'OHMocrn crpoHTC.llbHYX Marep111L10B
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
344
0709
50 000,00
KOCi-Y 345 YBCJ1tt<1ettttecroHMocrn ttHBCKTap•
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
300 000,00
KOCfY 345 YBCJUf''{HX
000
.
00000000000000
000
00000000000000
2660
3aKyrucy 3HeprenNCCKHX pecypcoe
247
0000000000
0
000
9063020 I 040040
247
KOCrY 223 KoMM)'tta.Il&Hhfe ycnym
0000000000
0
000
00000000000000
KOCT Y 223
247
KOMM)'HaJlbHblC )'C.Tl)'nt:
0000000000
90600000200
000
00000000000000
llpotute BWRJlaTW,
IICttO
8wRJ1a~ )'MellbWatOUOte AOXOA, BCCl"O
npo-111e swMaTW, scero:
.
000
0000000000
0
0
000
0000
3000
100
0000000000
0
000
0
000
0000
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
4000
000
00000000000000
PaJ/leJI 2. CBC/ICHIUI no Bb1 DJl3T3M ua 33K)'DKH TOB3pOB, pa6oT, yCJ1yr
CyMMa
N•
n/n
I
I
I.I
I. I.I
1.1.1.1
1.1.1.1.1
Ko111,1
CTpoK
HauMCHOBaHHe nOK333TeJIJI
2
yCJ1yr,
3
ro.n
Halfana
JaKynKH
4
Ko.n no 6,oJl)l(ernoil
KJ13CCHljllfK31]1111
4. 1
ruI3.HOBOro
nnattoooro
nepuo.na)
nepuo.na)
nepuo.na
7
8
5
6
15 003 799 ,58
no KOHTP3KT3M (.norosopSM), nnau11pyeMblM K JaKJIIQqeuulO 8 COOTBeTCTBYIOIIICM e.nep3libHOro JaKOHa N• 44-<1>3 11 e.nep3JlbHOro 33KOH3 N• 223-<1>3
26400
X
17 663 259,74
14 896 799,58
15 003 799 ,58
3a cqer cy6cu.nuii, npe.nOCT8BJIJ1eM1,1x ua e.nepanblfblM JaKOHOM N• 223-<1>3
8
B TOM q11cne no ro.ny uaqana JaeynKH (2024 ro.n)
26412.3
2024
0000000000
TOM 4Hcne no ro.ny Ha4ana JaKynKH (2025 ro.n)
26412.4
2025
0000000000
26412.5
2026
0000000000
1. 1.3.1
(BTOpoil ro,n
14 896 799,58
8
1.1.3
(neps1,1ii ro.n
17 663 259,74
B TOM 4Hcne no ro.ny uaqana JaKYDKII (2026 ro.n)
1.1.2.1.1
ua 2026 r
(reeyulHil
e.nepauuu
8
8
3 946 257,13
COOTBCTCTBIIII C a633UeM BTOpblM nyurra I CTaTbH 78.1 blOJl)l(eTHOro
26420
COOTBCTCTBHH Ce,nep3JlbHblM 33KOHOM N.! 223-<1>3
8
3 839 257, 13
26422
TOM 4HCJle no ro.ny H343Jl3 JaKYDKH (2024 ro.n)
26422.3
2024
X
784 350,20
X
784 350,20
0000000000
784 350,20
3a C4eT npo'lHX HCT04HHKOB e,nep3JlbHblM 33KOHOM .N°• 223-<1>3
26452
X
12 139 092,44
11 057 542,45
11 057 542,45
12 139 092,44
B
1.1.3.1.1
s TOM qucne no ro.ny uaqana JaeynKu (2024 ro.n)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
B TOM 4HCJle no ro.ny H343Jl3 JaK)'DKH (2025 ro.n)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
B TOM 4HCJIC no ro.ny H343Jl3 JaKYDKII (2026 ro.n)
26452.5
2026
0000000000
2
DToro no KOHTpaKTaM, llJl3HHpyeMblM K 33KJII04eHHIO B COOTBeTCTBYIOllleM cj,HH3HCOBOM ro11y B COOTBeTCTBHH C<
3
HToro no 11orosopaM, DJl3HHpyeMblM K 33KJII04eHHIO
PyKoBO.nuTCJlb yqpelKJleHIIJI
(ynOJIHOM04CHHOC JIHU~ yqpelKJlCHH•)
PyKOBO/IHTCJlb ,
3asell)'IOlllHil MAJIOY
lleTCKHli ca.n N• 13 I
Jl.A.BonKOBa
(/IO."""°""')
(pacwH<(>poHa OOJU1HCH)
/ICKa6p•
2024 r .
26600
X
Bonerosa E.B.
~)
{pacWH""'°"Q OOJUUCH)
~)
" 12 "
X
33MecTHTCJlb
H343JlbHHK3 e.nopoBCKIIX C.A.
(pacwH4>PoBKA 00.mHCH)
11 057 542,45
11 057 542,45
33
npe.nenSM11
Illla.HOBOf'O
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Сумма, руб.
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
906 1 24 152 00000 8241 000
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
764 840,20
2
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
19 510,00
3
0
п/п
1
1
0
x
Итого
5
784 350,20
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
37,00
133 966,39
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
214,00
133 966,39
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
Итого
1
2
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2,00
x
4
36 769 817,10
29 500,00
x
5
36 769 817,10
6
Налог на имущество
Земельный налог
1
2
3
187 887,93
949 810,01
Итого
x
x
x
1 137 697,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
6 095 400,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
8 417 184,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
100 000,00
-
Итого
x
14 612 584,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
570 596,52
в год
2
в месяц
3
6 847 158,22
ИТОГО
в год
4
5 009 774,19
417 481,18
6 847 158,22
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
417 481,18
5 009 774,19
Педагогические работники
в месяц
5
1 054 723,50
285 766,04
1 340 489,54
в год
6
12 656 682,03
2 571 894,33
15 228 576,36
в год
7
24 513 614,44
2 571 894,33
27 085 508,77
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
24 513 614,44
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 571 894,33
-
24 513 614,44
2 571 894,33
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
7
-
-
-
-
87 000,00
87 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
Итого
x
x
x
87 000,00
87 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
7 380 184,36
771 568,30
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
8 151 752,66
27 172 508,77
27 172 508,77
27 172 508,77
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
5 977 951,93
788 002,77
1 385 797,96
x
по ставке 0,2 %
27 172 508,77
Итого
x
5 412 135,18
713 417,83
1 254 631,35
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
565 816,75
74 584,94
131 166,61
-
-
54 344,99
49 201,20
5 143,79
54 344,99
8 206 097,65
49 201,20
7 429 385,56
5 143,79
776 712,09
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
6
7
2,2
205 342,00
187 887,93
17 454,07
69 789 066,67
1,5
1 046 836,00
-
949 810,01
97 025,99
x
1 252 178,00
1 137 697,94
114 480,06
Итого
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
ПОУ
9 333 727,27
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
субсидии на
выполнение МЗ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
10 000,00
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
10 000,00
10 000,00
x
10 000,00
20 000,00
-
20 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Итого
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
636,97
952,26
15 287,34
22 854,18
-
7 532,25
18 759,31
7 755,09
4 094,87
38 141,52
26 291,56
11 849,96
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
3
69 996,46
705,35
2 629,06
139,92
(с учетом НДС), руб.
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
Индексация, %
5
Сумма, руб.*
6
637 000,00
1 488 327,81
177 672,19
109 126,44
-
субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 337 287,81
150 502,19
99 355,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
54 145,00
151 040,00
27 170,00
9 771,44
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
Итого
x
x
x
2 412 126,44
2 170 000,00
242 126,44
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
8
9
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
68,69
824,32
824,32
824,32
824,32
400,00
424,32
400,00
424,32
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
20 384,00
54 475,20
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Комплексное обслуживание ИТП
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
7 113,60
7 113,60
6 508,94
604,66
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
25 019,88
25 019,88
22 893,19
2 126,69
5
Обслуживание технологического оборудования
12
65 707,20
65 707,20
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
10 400,00
72 384,00
34 320,00
10 400,00
72 384,00
34 320,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
9 937,20
9 937,20
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Электроизмерения
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
1
1
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
131 156,95
1 331 650,67
10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
131 156,95
1 331 650,67
7
8
9
620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а
20 384,00
54 475,20
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
20 384,00
49 477,16
4 998,04
65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80
42 399,27
2 917,20
9 937,20
10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого
x
x
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
10 911,24
6 851,52
636,48
9 510,00
5 203,20
-
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
21 156,95
266 278,49
50 000,00
103 682,34
784 350,20
60 000,00
177 339,64
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
3
1
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
56
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x
1
1
3
Итого
Наименование расходов
12
1
1
1
2
x
4
Сумма, руб.
5
13 000,00
3 692,00
41 124,12
81 564,64
18 000,00
806 907,07
120 000,00
105 900,00
39 928,00
11 250,00
165 100,00
1 406 465,83
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
11 895,00
1 385,08
1 105,00
2 306,92
37 628,57
3 495,55
81 564,64
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
8
9
10
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
12
-
18 000,00
735 099,07
71 808,00
120 000,00
55 900,00
50 000,00
11 250,00
15 100,00
868 257,72
50 000,00
260 280,11
39 928,00
-
-
100 000,00
277 928,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
2 486 878,35
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
740 928,00
1 245 950,35
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
37 195,00
17 195,00
20 000,00
-
-
-
-
-
-
-
7 580 892,86
512 970,04
-
-
-
6 961 916,36
-
106 006,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630 000,00
-
580 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
350 000,00
-
50 000,00
-
-
300 000,00
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
1 389 084,75
137 496,29
387 577,72
-
-
812 852,87
51 157,87
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 474 050,96
1 408 589,33
2 283 528,07
-
-
8 574 769,23
101 157,87
106 006,46
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
