·-·-~----•---..

rJ~1'/4
~· ..,_o,~,_o;,,,.,o"'·~ ~~
Y,Vo-'."·~·

r:J' ~q/?,;s;:
i.'.i.,t :•

'IS:,.
_.c,-

r·,1 -!J'},

J'
, f,-!,

c--k---·

,,,..,., ,.,.

C(

. ~-:.·.; ~oC-:Jt'!~_;, ct-JW!!:J.''l,ll_dO ~;1:.•a

~~

~

IIJtaH ♦HH8HCOBO--:IOl11iiCTBCHHOii ..-etlffJl•HOCTll Ha
H RJl8HOBMii nepHOA

OT "29"

Op.-.... ocyu,ccn,wouuui
cf,yHntHH H llO..'lHOMO'I HS )"IJJC,!lKTCi'l l

2025 • 2026

:{
)~

y

_,_
OY....,.mJI

' ~ ~·

<>:~:;';;;:~~~-,r•~•i..,
11:>tfMl_,,,p,,').s t,_~

fi1

~,,.,~'.t'
::-.(,',-'':,;;,.
~J:.,·,. ·/V
. ,.....;

:
.,:::s•;) ,'{I

:,_;~./J

(~•w+poea IIIMllltC• )

.' 2024r.

ro,.IIOB

K-

"°"6pl 2024 r.

Jl;rn

'

no

c.....,NJ' poccYpyl
r.rr.asa no 6K

)lcnainn,con- o6paJoea,nu N!MHHHCTpaQHM ropcua Eatq,HH6}pra

no c.o,..,_"Y pccc-,py

M yHHl.OUla.lltHOC UTOHOMHOC .i.ounCO!lbltOC

y,_..,

11031:1aurcm,~ e a o ~ pa3mmoo

- - ·- '

u c..1 111~•)

.

..,. ~ :-z9• ..
7,v,h,,... ,-.r:--,r-·

2024 r.

.,._..1<,131

- -~--

29.11.2024
65300946

906
65300359

11HHI

6664038524

KnnI

667901001

o6paloNrcm.Hoc )~ACTCICHii CIJI. o6uq)aJBHBaOUtCrO ..... C f1lHCIPM'1'CTHWOC)~~ no

BOCmmlHHHJroB Ht

131

noOKEHI

~IHHl,a IOMCpCHHll: Pl~-

Pal(lt.lt

f. 0

383

onynJltflM11 H ...U.ATW

Cy,or:a
Ke:CKi"'tcsoo

KO

KOCl'Y

Kcl>CP

~'°-"

cl>oAcpatufH
2

3

4

s

6

7

8

9

0cratoec: cpcJl,CTB Hll Ha'la.,O TCK)'lllCrO 4'HIWIC090ro ro.,u

0001

X

X

X

X

X

X

X

Ocnroac cpc:ACTB Ha KOHCU. TCK)'l®l"O cl>HHalt0090ro nma

0002

X

X

X

X

X

X

X

I

Jl,OH.llbl, BC«O:
lic3BO:JMC3.!1.HWC ~ ~

' BCCrO

Cy6cH.llHH Ha HHWC UCJIH

ITQ!UOTOBK3 CHCTCM OTOWICHHJI, IICHTM.IUILtHH H

B ocetnte-3l000fii nc:pH0,11 B pa\lkl.X

MTI

10

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

51818386,26

0

000

0000

884 350,20

0

000

0000

784 350,20

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

14!0

150

0000000000

0

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8241000
000

5

150

0000

764 840,20

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

19 510,00

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100000,00

0

000

0000

0

000

0000

nQ.lq)OCTIWB")

Ha:

2025 r

ncp11wii nu
MAHOeOro

"""'°."'

II

M

2026 r

nopoii ro~
o.U:ttOaOCO oq»te.Ua

12

I 009 594,92

1000

npoec,e,otC pcNOtm1, ncperuwutp01110 uaHHii, llOMCtQCHHH, COOP)'lOCHHH, ""'"""""'""
CCTCK, ACMOtn'U( l,UKHH HC00pYlk'CHHM o6pa3oaaTcm,HhL"< opratnoa1odi a pa.vax Mn "Plllalfflle
CHCt'CMW oopa30UlGUI H C03A8,HHC yc.11omoi ,1.'UI opr.uooau,m OT,ilWU H OJAOpOllJICHU .ilC'fCH B
M)'HHttHnaJU.HOM o6pl30NHHM •ropo.4 EKl"rc:pwt6ypr" (no..uqx>rpa.\l."4 "COOA3HHC ycJIOBHii A/UI
palBHTlUI cenc H NO,llqlHH311lHH W:rrq>Ham.HO-TCXHHqCCKOH 6alw N)'l:fHlO(NJlbKWX opr.uooauuii,
o6ccl1C'fCHHC CO~D'TCJll>HOl"O OTAW'Xa H ICA'lcx:T8CHHOfO Ol.ll:opo&l1CHHll ,AC'TCH H

Kll2024 r
tec)-'UIHH

50 281 584,00

51740584,00

50 934 036,06

50 211 584,00

51 740 584,00

36 421 452,06

35 769 000,00

37 228 000,00

npH6opoa )'ICT3 TCn:'IOBOH 3HCpnm IC pa6orc

"PaJBKTHC CHCTCMW oopalOBalOOI H CO'l,!WfHC )'CJIOBHii

,ACTCii B M)'HHUHlWD>HO~ o6pa:JOBatUOI "rt>()OA
EurcpHH6ypr" (flOAllPOrpaMMA " UXl,llaHHC yCJJOBlill AM paJ BKnUI cem H NOAq)IUO&U.HH

,?UIJI

0praHI081.()(H 0T)U,IX8 H OOJl,op<>llJJCHIU

waTCpmun.HO-TCXlfKHOfO

OT)U,IXI ff IC8'10CTIICHHOCO OOAOl)08J1CHIUI ACTCii H flO.!JPOCTll'.OB")

6c:nl03MCUHWC AKJWtCOBOC o6ocncotcHHC BWnoJIHCHH.11 rocy,aapcncHHOCO (M)'HKUJfn&ru.HOfO)
C'ICT q>CACTB (Jto.ll,)llttll ny6.rurl~npanoeoro o6pax,natotA, C03JUlBUICl'O Y'fpc»r.ACHHC

130

Ja,lUlKHJII 3.a

Jloxo~ or Od34HHJ: nnamwx yc.nyr
POA,KTCJU,CKU nMTa 3a npHCMOJP H

1230

yxo.a; a 11.0Y

1250

130
130

0000000000
0000000000
0000000000

90600000200

000

4

130

0000

36 421 452,06

35 769 000,00

37 228 000,00

0

90630201040040
000

2

130

0000

6095400,00

6095400,00

6095 400,00

0

90630500000040
000

2

130

0000

8417 184,00

8 417 184,00

8417 184,00

0

000

0000

52 827 98 1, 18

50 281 584,00

5 1 740 584,00

0

000

0000

34 284 606,42

34 132 606,42

35484 606,42

0

000

0000

26 332 262,99

26 215 235,34

27 253 000,32

23 643 341 ,01

24 68 I I 05,99

00000000000000

Pacxo.11.bl, ■cero

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

000

00000000000000
a TOM 'IHCJIC no

f'OJO'

Ha'IAl18 laK)'nKH

(2025)

000

00000000000000
21 10

8 TOM 'I.HC.'IC C>rulaTa TPYA!

111

0000000000

0

000

00000000000000

Japaoomu=
COltlWlltHWC

Ill

nooo6HJ1 H

KOMnctteall,HJ( ncpc:oHa.'1)' a

AettolCHOH ~»e

Ill

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

211

0701

23 673 368,66

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

87 000,00

9063020 I 040040
Ill

0000000000

0

000

2

211

0703

2 571 894,33

2 571 894.33

2 571 894.33

2140

119

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000

0

000

0000

7 952 343 ,43

7 917 371 ,08

8 231 606, 10

2141

119

0000000000

0

000

0

000

0000

7 952 343,43

7 917 371,08

8 231 606, 10

3apa6oTHu nMnl
BJHOCW

no o6s3aTc.Jn.HO~ cowca,11>HO!ol)' crpa.xoaamoo

Ha BWflJlaTW

no orwrrc ,PYAa

pa6cmnocoa H HHWC B1ilJIJllTW paoonbtKaM )"IJ)CQCHHH, accro
Ha BWJL'l8TW no oruurrc ,PYA!

00000000000000
119

11,1,mnan.r no OOJIITC TJ)YA8

119

BWn.tlfTW no onrurrc TJ)YA!

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

213

0701

7175631.34

7 140 658,99

7454 894,0 1

0

9063020 I 040040
000

2

213

0703

776 712,09

776 712,09

776 712,09

0

000

0000

1272178,00

1252 178,00

1252 178,00

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

1252 178,00

4

291

0701

I 137 697,94

I 145 742,87

1 145 742,87

2

291

0703

114480,06

10643!1;13

106435,13

0

000

0000

20000,00

00000000000000
Yn.'13'JY JWIOl"OB, c6opo■

H KHWX

TlMTe>ICCK,

90CfO

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

000

00000000000000
HIJIOI'" Ha HM}"lUCCT90 opnutlOall.H.H H JCMC.'lhKWM HaOOr

000

00000000000000
Haoor- Ha HM}'lllCCT80 0pnunoall.HH H JCMcm.KWH Ha.'101"

851

0000000000

90600000200

000
90630201040040

Hamr Ha HM)'lltCCT80 opnuuoal.l,KH H JC:MC/ll,KWH

Ha.'101"

Yn.'IITI. orrpa4K>■ (a TOM 'IHCJIC IA,MHHHCTpa'fflllKWX), nettCK, HHWX lt.lll1'C.cH

Y n.'llTI.

2330

851

0000000000

0

853

0000000000

0

000
00000000000000
000
90630201040040
000

11.118TCaCH

853

0000000000

0

netteii, HHWX n.rurrc::uH

853

0000000000

0

000

0000000000

wrpact>oe (11, TOM 11.HCJIC aAMHHHCTpfflfBKWX), ncHCH, HHWX

2

292

0703

10000,00

000
00000000000000

2

296

0703

10 000,00

0

000

0

000

0000

17 27 1 196,76

14 896 799,58

15 003 799,58

0

00000000000000
000

0

000

0000

15 210 196,76

12 760614,58

12 789 614,58

4

221

070 1

28 467,26

28 467,26

28 467,26

90630201040040
YMaTa urrpa4K,■ (a TOM

'IHCTICa.AMHHHCTpan111uwx),

Pac.XOJ1.W Ha 3U)'llKY roaapoe, pa6or. yc.nyr. ICCfO
nJ)O'l)'lO:JaKym:yrooap011,pa6cn-H)'Cll)'I"

2600
2640

244

0000000000

00000000000000
KOCrY22 1YCll)'ntCUJH

244

0000000000

90600000200

000

00000000000000
KOCrY 223 KOMN}'IWU,HWC )'Cll)'fl<

244

0000000000

90600000200

4

223

070 1

284 185,00

296000,00

308 000,00

KOCrY 224 Apc,tJUW ruum, :,a noJUOOeaHHC HM}'ll¥:CTIIOM

244

0000000000

90600000200

000

4

224

0701

4 567,68

4 567,68

4 567,68

0

90630500000040
000

2

225

0701

177 339,64

117 339,64

117 339,64

152 321,54

152 321,54

000

00000000000000

KOCrY 225 Paoorw, )'Cl1)'f1< no co.i,cp,wuoo HN}'u,orn,a

244

0000000000

00000000000000
KOCrY 225 Paoorw, )'Cl1)'f1< no co.ocpllca>IIOO HN}'u,orn,a

244

0000000000

90600000200

000

4

225

0701

259 121,54

KOCrY 225 Paoorw, )'Cl1)'f1< oo COAIIOO HN}'u,orn,a

244

0000000000

90612415200000 00000000000000
8241000
000

5

225

070 1

764 840,20

KOCrY 225 Pa6on,r, )'Cl1)'f1< OOCOAcpllWIIOO HN}'u,orn,a

244

0000000000

90612415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

0701

19 510,00

0000000000

90630500000040
000

2

226

0701

277 928,00

18000,00

18 000,00

823 900,65

823 900,65

KOCrY 226 llposHC paoorw, )'Cl1)'f1<

244

0

00000000000000
KOCrY 226 nposnc paoorw, )'Cl1)'f1<

KOCrY 310 Y BC.'lff'tCHHC CTOHMocnt OCHOBHWX cpe.!tCTB

244
244

0000000000
0000000000

90600000200

000

4

226

0701

914 195,58

0

90630500000040
000

2

310

0701

500 000,00

4

310

0701

567 628,00

00000000000000
KOCTY 310 Y 9C.'Df'ICHHC CTOHMocnt OCHOBHWX cpeACra

244

0000000000

90600000200

000

-ltC/W(

KOCrY 341 Yae.'IH'ICHHC CTOKMocnt JICQpC'nlCfflil,IX npcnaparoe npHMCHKMWC a

244
244

KOCrY 342 YBCJtK1teKHC CTOHMOCTH np0AiY"T08 mrraHK1:

0000000000
0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

341

0701

17195,00

0

90630500000040
000

2

342

0701

6 961 916,36

8 281 844,36

8 281 844,36

00000000000000
000

294 207,06

189000,00

189000,00

244

0000000000

90600000200

KOCrY 345 '.( BCJllf'ICHHC CTOHMOCTH IOO!ICHTapJI

244

0000000000

0

KOCrY 346 Y8CJIH'ICHHe CTOHMOCTH np0"1HX o6opcmu,lx :ianac.oa (MaTCpH&i,09)

244

0000000000

0

KOCrY 346 YBC/IH'leHHC CTOHMOCTM "!)O'IHX o6opcmu,lx :ianaco• (wnqntaJIOB)

244

0000000000

90600000200

KOCrY221YCJl)'f"HCU3H

244

0000000000

0

KOCr Y 342 YIICfflf'ICHHC CTOH.VOCTH ~

·ICTOB

mrramui:

90630500000040
000
90630500000040
000

4

342

0701

2

345

0701

300 000,00

2

346

0701

812 852,87

4

346

0701

92 372,00

384 000,00

401 000,00

2

221

0703

12 847,00

2 644,50

2 644,50

2

223

0703

26 941,44

26941,44

26941,44

2

224

0703

424,32

424,32

424,32

2

225

0703

103 682,34

SJ 682,34

53 682,34

2

226

0703

260 280, 11

160 280,11

160 280,11

2

310

0703

I 284 953,31

2 123 200,74

2 123 200,74

00000000000000

KOCrY 223 KOMM)'IWl>HWC )'Cll)TH

244

0000000000

0

KOCrY 224 Apett.llKU nnan ,a no..ll>JOBaHHC HM}'UICCT90M

244

0000000000

0

KOCrY 225 PallOIHHJO HM)'lQCCT1IA

244

0000000000

0

KOCrY 226 nJ>O'ltte pa(iarw, yc.,yni

244

0000000000

0

KOC£"Y 310 YBCnlfCACnS

244

0000000000

0

'

KOCfY 341 Y BCJUf'ICHHC CTOHMOCTH JICK.lpcn,ctnu,IX npcnap3TOB npIDICHllCMWC 8

244

0000000000

0

KOCfY 344 Y BCJUf'ICKHC CTOHMOCTit ~ H W X MaTCplWIOS

244

0000000000

0

KOCrY 345 YIICJlH"ICHHCCTOKMOCTH HHaemap•

244

0000000000

0

KOCrY 346 YBe.!llf'ICHHC CTOKMOCTH np0"1KX o6opant.wx :wiacoe (wa-rcpKa.,~)

244

0000000000

0

KOCrY 342 YBCJIH'ICHHC CTOHMocnt ~ mmutlUI

244

0000000000

0

KOCrY 344 Yae.'lff'ICKHC CTOKMOCTM crp0Krc.i1•HWX M.tTCpKA!lOB

244

0000000000

0

KOCrY 346 YBCnHIWIOB)

244

0000000000

0

MCAHLtlfHCKHX llCJdX

.

000
9063020 I040040
000
9063020 I 040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
90630201040040
000
9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
90630303040040
000
90630303040040
000

2

341

0703

20 000,00

2

344

0703

580 000,00

2

345

0703

50 000,00

2

346

0703

387 577,72

2

342

0709

106006,46

2

344

0709

50000,00

2

346

0709

51 157,87

0

000

0000

4

223

2

223

.

98000,00

98000,00

2061000,00

2 136185,00

2 214 185,00

070 1

1 885 815,00

I 961 000,00

2 039 000,00

0703

175 185,00

175 185,00

175 185,00

00000000000000

2660

Jai,cym:y 3HCprent'ICCQIX pccypooa

247

0000000000

0

000
00000000000000

KOCrY 223 KOMM)'Hl.llbHWC )'CJ'IYrM

247

0000000000

90600000200

KOCrY 223 KOMM)'IWibHWC )'t:ll)TH

247

0000000000

0

000
9063020 I040040
000
00000000000000

Dpo"Ute a1.mnan.19 IBttf'O
BwnnaTW,, JMettbWalOUUte MIO.At 9(U'O
1,po..tte BWnJ1an.19 acu-o:

.

,woo
3000

...,.,

000

0000000000

0

100

0000000000

uuu

=

0
u

000
00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

V

vvv

P831lCII 2. CM,/leHHII DO

BLIMU'&M ua

JBK)'DKH TOB8poB, pa6oT, ycnyr

C)'MMa

M
n/n

KOllbl
CTpoK

HaKMCHOBaHHC UOKa.JareflJI

foll
uaqana
JaKyDKH

Koll no 610/llln1C11UHH

ua2024 r

ua2025 r

ua 2026 r

(TCK)'UUIH

(nepeblii roll

cj>HHaHCOBblii fOll)

OJl3HOBOro

(eTOpoll roll
nnaHosoro
nepHOlla)

nepuolla)

I.I

3

2

I
I

BLIM3TIJ Ha 381<)'01<)' TOB8poB, pa6oT, ycnyr,

ettro

ITO KOHTpaKTaM (llOroBOpaM), nnauupyCMblM K 3aK!IIO'ICHJIIO B COOTBCTCTBYIOIIICM cj>HHaHCOBOM roJlY CyqeTOM
Tpe6oeaunii ellCpaRbHOro JaKOHa M 44--<1>3 H ellCpanbHOro JaKOHa M 223-<1>3

4

4.1

5

6

7

26000

X

17 271 196,76

14 896 799,58

15 003 799,58

26400

X

17 271 196,76

14 896 799,58

15 003 799 ,58

26410

X

4 347 754,12

3 839 257,13

3 946 257, 13

26412

X

4 347 754,12

3 839 257, 13

3 946 257,13

4 347 754, 12

3a C'ICT cy6cHJlHll, npellOCTaBJIJICMblX Ha cj>HHaHCOBOC o6ecne'ICHHC Bb1UMHCHH8 rocyllapcn,eHHOro
I. I.I
1.1.1.l

(MyttHUHUaRbHoro) Ja}laHHi

e COOTBCTCTBHH c ellepanbHl,IM JaKOHOM M 223-<1>3

1.1. I. I.I

a TOM 'IHCIIC 'no roJlY Ha'lana JaKyUKH (2024 roll)

26412.3

2024

0000000000

1.1.1.1.2

a TOM 'IHCIIC no rolly Ha'lana JaKyDKH (2025 roll)

26412.4

2025

0000000000

1. l.1.1.3

e TOM •mcne no roJlY uaqana JaKyDKH (2026 roll)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1

3a C'ICT cy6cHJlHli, npellOCTaBJIJICMblX 8 COOTBCTCTBHH C a6JaUCM BTOpblM nyuKTa I CTaTbH 78.1 6IO/lllellepauHH

e COOTBCTCTBHH c ellepanbHl,IM JaKOHOM M 223-<1>3

3 946 257, 13

26420

X

784 350,20

26422

X

784 350,20

0000000000

784 350,20

26422.3

e TOM 'IHCIIC no roJlY Ha'lana JaKYUKH (2024 roll)

3 839 257, 13

2024

3a C'ICT ,llp0'1HX HCTO'IHHKOB cj>HHaHCOBOro o6ecne'ICHH8

26450

X

12 139 092,44

11 057 542,45

11 057 542,45

e COOTBCTCTBHH c ellepanbHblM JaKOHOM M 223-<1>3

26452

X

12 139 092,44

11 057 542,45 •

11 057 542,45

12 139 092,44

1.1.3.1.1

8

TOM 'IHCIIC no roJlY Ha'lana JaKyDKH (2024 roll)

26452.3

2024

0000000000

1.1.3.1.2

e TOM 'IHCIIC no roJlY Ha'lana JaKyUKH (2025 roll)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

e TOM 'IHCIIC no roJlY uaqana JaK)'Ill(H (2026 roll)

26452.5

2026

0000000000

MBHHpyeMLIM K JaKnlO'fCHHIO B COOTBCTCTBYIOIIICM ♦HH8HCOBOM

rGJlY B COOTBCTCnlHH C ~

2

Droro no KOHTpaKTaM,

3

Droro no llOroBOpaM, M8HHpyeMLIM K JaKnlO'fCHHIO B COOTBeTCTBYIOIIICM 4'HH8HCOBOM rGJlY

PyKOBO/lHTenb yqpell(llCHHi
(ynonHOMO'ICHHoe nuuo yqpell(llCHHi)

3aBCJlYI011111ii MA,UOY
llCTCKHii caJl M 131

✓

~)
3aMCCTHTenb

PyKOBO/lHTenb cj>HHaHCOBOJKOHOMH'ICCKOH CJl)'JK61,1

ua'lanbHHKa cj>unuana
~)

rnaeu1,1iiii cneuuannCT
(3KOHOMHCT)

HcnonuHTenb

~)

" 29 "

HOK6pK

2024 r .

B COOTlleTCTIIHH

•)

C7#-

X

26600

X

JI.A.BonKoea
(pacuu.l,poua

~
(no,!gtHC.,)

C4

26500

-•>

BoneroeaE.B.
(pacwwct,pc,ea rtOATDtCK)

ellOp0BCKHX C.A.
{pacmH4,po■ Ka

00,!UlHCH)

11 057 542,45
11 057 542,45

DJ)ClleJlaMH
nnauoeoro
nepHOlla

3a

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3

0

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

0
x

Итого

5

784 350,20

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1

Единица измерения

Наименование услуги (работы)
2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

37,00

133 966,39

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

214,00

133 966,39

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

Итого
1

2

1

Налог на имущество

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

35 283 754,12

29 500,00
x
5

35 283 754,12
6
187 887,93

Земельный налог

2
3

949 810,01

Итого

x

x

x

1 137 697,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
400 136,07
4 801 632,87

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

400 136,07

4 801 632,87

Педагогические работники
в месяц
5
1 002 048,13
285 766,04
1 287 814,17

в год
6
12 024 577,57
2 571 894,33
14 596 471,90

в год
7
23 673 368,66
2 571 894,33
26 245 262,99

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 673 368,66

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

2 571 894,33

-

23 673 368,66

2 571 894,33

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Численность работников, получающих пособие,
чел.

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

x

Сумма, руб.*

7
-

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

7 128 110,62

771 568,30

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

7 899 678,92

26 332 262,99
26 332 262,99
26 332 262,99

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 793 097,86
763 635,64
1 342 945,42

x

по ставке 0,2 %

26 332 262,99

Итого

x

5 227 281,11
689 050,70
1 211 778,81

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

565 816,75
74 584,94
131 166,61

-

-

52 664,51

47 520,72

5 143,79

52 664,51
7 952 343,43

47 520,72
7 175 631,34

5 143,79
776 712,09

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
-

949 810,01

97 025,99

x

1 252 178,00

1 137 697,94

114 480,06

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3
1

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

10 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

10 000,00

10 000,00
x

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
2 324,79
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07
2 324,79

41 314,26

28 467,26

12 847,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

(с учетом НДС), руб.

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
-

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

Итого

x

x

x

2 372 126,44

2 170 000,00

202 126,44

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Электроизмерения
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72

7
8
9

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого

x

x

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00
12 800,00
14 000,00
259 121,54

50 000,00
103 682,34

784 350,20

60 000,00
177 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

3
1
1

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x

1
1

3

Итого

Наименование расходов

12
1
1
1
2

x

4

Сумма, руб.

5
13 000,00
3 692,00
41 124,12
81 564,64
18 000,00
852 844,93
120 000,00
105 900,00
39 928,00
11 250,00
165 100,00
1 452 403,69

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
11 895,00
1 385,08

1 105,00
2 306,92

37 628,57

3 495,55
81 564,64

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

12

-

18 000,00
781 036,93

71 808,00
120 000,00

55 900,00

50 000,00

11 250,00
15 100,00
914 195,58

50 000,00
260 280,11

39 928,00

-

-

100 000,00
277 928,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5
2 352 581,31

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

567 628,00

1 284 953,31

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

-

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

37 195,00

17 195,00

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 362 129,88

294 207,06

-

-

-

6 961 916,36

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630 000,00

-

580 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

-

350 000,00

-

50 000,00

-

-

300 000,00

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 343 960,46

92 372,00

387 577,72

-

-

812 852,87

51 157,87

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 075 866,65

971 402,06

2 322 531,03

-

-

8 574 769,23

101 157,87

106 006,46

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-