:ev~~

~-...... :\\\v..Onbr:re

'11,~

:£~

,,....,,,...,.,
3~MA.GOY ¥TCmllle&4K! 131

111:,.,.

'li~f
ff'(·
'.J. ":'?. l l'l'.i~Ot;:::l"l"•'

'j ;.

1:~ \'ii

o!Coll!ir~~~~.p

acy1~';"'e1!ll;..:i;,.,f:

t,tt\1" __ ..,,

llna K . . . HIHCOIIO--:IOJ11iicn1et111o ii Jl.efl'Vl bHOttH KA
N RJIA■OBWi Deptf0.11.

OT• 15• Hm16p.11

2024

~Ii•~
'/

•

r.

?t:V

2025 B 2026 f'O,llOB

ICo,o;,

2024 r.

()praK, ocyllt()CTIIJUIIOLQHH
cftyHnoot H

~ o6pa:Jo.....,.

OO!lHOMQ"Pl
r.D."lo2no6K

65300946

lfflU..WO}~--

653D'.IJ59

l!HH
M ymaumam.HOC UTOHOYHOC J¥)1111CO:'a,HOC o6poourcJa,Hoe ~

Y•pe,0

KOCO'

KCP

4>oocpa-

I
0crarot: ~ HI

Hl'll.ilO TCIC)'UlCn>

4tlftWCX)B()("() r0,U

2

3

4

s

6

7

I

9

0001

X

X

X

X

X

X

X

H:I

2024 r

2025 r

tU120'26r

ro~

MaHOflOrOn:::pno.:la

R.~OC'pll\'.U,4

10

II

12

rropOli

I 009 594,92

0cr.no._... .. lICUlCHHii, COO(J)Ol;tHHH o6pa:,oure;u.HWX opf'3JfM3alO{H B p3.\Cd.X Mf1 • p 13BlffllC
CHCl'CMW o6pl30lla.HIUI ff C03.lUIHHC yc..'IOBl{H .!VU opramoau,HH OTAJ,&Xa H O'JJtOPOK,'JCKHJI ¥'fCH B
M)'ffllltKIWll,HOM o6pa:JOBaKHH

•ropo.zt Elcm:pmt6ypr" (00,!UlpO[paM..\CA •eowHI«: )'CJIOBHH NUl
6alw M)'HHI.Um&.'U.HWX opntUOalO™.

palBHTHJI cent H M.()Acpm oau;HH M aTcptWD,,Hl)-,TCXHlrlOC:ICOH

o6ccnc-aetute COJlq)llCllCJU.HOrO OTJU,OOI H ICl'ICCTIICHHOro 03,il;opoe.lJ::H.HI ,ACl'CH H 110,!lpOCTXOB")

906124 15200000 00000000000000
8241000
000

npHOOpOII )"!ml TCRJl090ff :»q)flOI IC pa6orc
pa.>aax MIT "PllBHTitC CHCTCMW oopal()sanu.c: H C03,!WOtC }'CJIOBHK
CACTB

6to_p:cy-a ny6Jtwut0-npaB090ro o6pll30BlHHJ., coo..,aBWcro y•,pa:.aettHC

0

3a rtpCJteJl&flf
IlOOH090fUDC\}.ffO.!t3

13

I

00000000000000

Cy6c:HAHH Ha ct,KHaHCOeoe o6ccllC'leHHC BWllOJIHCHH.11 rocyn_apcneHHOro (N)'HHlt,HIWlloHOrQ)
38,llaHHII 38 c-tcr cpe,a.CTB 6to,!VICCTII ny6.rnrrno--npa8080f0 o6pa:JoBa.HH.11, 003,!l,Hwero )"f~CHHC

130

0000000000

90600000200

000

4

130

0000

2

130

0000

2

130

0000

0

000

0000

0

000

0

4

35 576 452,06

35 769 000,00

37 228 000,00

6095400,00

6 095 400,00

6 095 400,00

8417 184,00

8 4 17 184,00

8417184,00

5 1 982 98 1, 18

50 28 1 584,00

5 1 740 584,00

0000

33 684 606,42

34 132 606,42

35 484 606,42

000

0000

25 87 I 433,50

262 15235,34

27 253 000,32

2 11

070 1

23 2 12 539, 17

23 643 341,01

24 681 105,99

4

266

0701

87 000,00

2

2 11

0703

2 571 894,33

2 571 894,33

2 57 1 894,33

0

000

0000

7 8 13 172,92

7 917 371 ,08

8 231606, 10

0

000

0000

7 813 172,92

7 9 17 371 ,08

8 231606, 10

9063020 I 040040
ll,oxo.a;w OT OKa:JaHw:

MaTHWX yc.rryr

1230

130

0000000000

0

1250

130

0000000000

0

000
90630500000040

PQAlrrClll,CKU nnan 38 npHCMOTJJ

H yxOA

a ll,OY

000

00000000000000
Paa o.llW, auro

2000

000

0000000000

0

000

00000000000000
a TOM 'IHC.'IC no roJJ;Y Ha'laJJa :wcymrn (2025)

2 100

000

0000000000

0

000

00000000000000
2110

a TOM 'IHCJIC onnan. TPYA8

Ill

0000000000

0

Ill

0000000000

90600000200

Ill

0000000000

90600000200

Ill

0000000000

0

000

00000000000000
3apa6ontu l1MT1l

000

00000000000000
Cou,u:&!lbHWC

ooco6H.1: H KO,_.rtCHCa.IUW: nep00Ha.,Y B ACffCllCHOii (t,op~

000
90630201040040

Japaoorna. l1MT1l
paoontHICOB H

HHYC

awn.mm,. pa6onoowf ) ' " I ~ accro

000

00000000000000

BJHOC.w no o6oaTc.rn,,H()M}' C()UHaJlbHO"')' C'Tp&XONHHIO Kl IIWfLVIY no ormaTC TP)'Aa

2 140

119

0000000000

0

000

00000000000000
2 141

Ha BWRIUlTW no Oll!UITC TPYAa

119

0000000000

0

000

00000000000000
BWIIJ'UlTWOOOl1.'laTCTP)'A8

119

0000000000

90600000200

no oruUITC -rpyA&

119

0000000000

0

000

4

213

070 1

7 036 460,83

7 140658,99

7454 894,0 1

2

213

0703

776 7 12,09

776 712,09

776 7 12,09

0

000

0000

I 272 178,00

1 252 178,00

I 252 178,00

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

4

29 1

0701

I 137 697,94

I 145 742,87

I 145 742,87

106435713

106 435, 13

9063020 I 040040
awnnan,,i

000

00000000000000
Yruuny lW10f"OB, c6opoa H nttwx ruma:cH,

acero

2300

850

0000000000

0

000

00000000000000
Haoo,- Ha HM)'UtCCTBO opramoau.HH H leMC..lltKW ii IW10C

23 IO

851

0000000000

0

000

00000000000000
Ha.nor Ha HM)'lllCCTBO gpramoau.,ui H leMCJU, Hwi H&!IOI"

851

0000000000

90600000200

Hanor Ha IDl}'UWCT'90 oprat00al.tHH H JCMc.m,m,di IW10C

85 1

0000000000

0

853

0000000000

0

853

0000000000

0

000
9063020 I 040040

000

2

29 1

0703

114 480,06

0

000

0000

20 000,00

2

292

0703

10000,00

2

296

0 703

IO 000,00

0

000

0000

17 026 196,76

14 896 799,58

15 003 799,58

0

000

0000

14 965 196,76

12 7606 14,58

12 789 6 14,58

4

221

070 1

28 467,26

28 467,26

28 467,26

4

223

0701

284 185,00

296000,00

308 000,00

0701

4 567,68

4 567,68

4 567,68

00000000000000
Yn..vra

unpa4K>a (a TOM 'IHCIIC MMmuterpanmHWX), llCHCM, HHWX fl.1ll1'0KCH

2330

000
9063020 I 040040

Yruurra unpacjK>e (a TOM "IHCJJC MNHHHC'TpaTHBHYX), nctteii, HHWX llJUtTCkcii

000
9063020 I 040040

Yruurra unpa<&,oa (a TOM 'IHC.'ICMNHHHC'TpaTHBHYX), netteii. HHWX nrun-cxii

853

0000000000

0

000

00000000000000

Pacxo;u,, Ha :,a,cymy rooap011, pa6o,-, yc,,yr, ocero

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

0

244

0000000000

90600000200

000

00000000000000

npoqy,o ,a,cynxy TOBap011, pa6o1- • yc.,yr

000

00000000000000
KOC:rY 22 1 YcnyntCIUOH

000

00000000000000
KOCO' 223 KoMM)'IWll,""'e )'CJIYOI

244

0000000000

90600000200

000

00000000000000
KOCO' 224 Ape...,... nrurra ,a "'""""""" IIM)'lllCCTIIOM

244

0000000000

90600000200

000

4

224

KOC0'225 Paoon<,)'CJIYOIOOCQAC)l>WUOOffM)'IIICCTBa

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

KOCO' 225 Pa0011,1, )'C'l)'rff oo CX>Aq>llWUOOffM)'IIICCTBa

244

0000000000

KOCO' 225 Paoon,, )'C'l)'rff no COJICPllOIHIOO ffM)'IQOCT1la

244

225

070 1

177 339,64

117 339,64

117 339,64

4

225

070 1

259 12 1,54

152 321,54

152 321,54

90612415200000 00000000000000
8241000
000

5

225

0701

764 840,20

0000000000

906 12415200000 00000000000000
8244000
000

5

225

070 1

19 5I0,00

0000000000

90630500000040
000

2

226

070 1

277 928,00

18 000,00

18 000,00

823 900,65

823 900,65

00000000000000

KOCO' 226 n))O'rnC paOOTW, )'CJl}Tff

244

0

000

00000000000000
KOCO' 226 n JlO"ue pa6orw, YCJl}Tff

244

0000000000

90600000200

000

4

226

070 1

9 14 195,58

KOC:fY 310 YBCJDNCKHeCTOK.\WCTHOCHOBKWXq>CACTB

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

3IO

0701

500000,00

KOC:r Y 3 10 Y BCJIH"ICHHC CTOHMOCTif OCHOBKWX cpc.ACTB

244

0000000000

90600000200

4

3IO

0701

322 628,00

00000000000000
000

.

90630500000040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040

2

342

070 1

6% 19 16,36

8 281 844,36

8 281 844,36

4

342

070 1

294 207,06

189 000,00

189 000,00

2

345

0701

300 000,00

2

346

070 1

812 852,87

4

346

0701

109 567,00

384 000,00

401 000,00

2

221

0703

12 847,00

2 644,50

2 644,50

2

223

0703

26 941 ,44

26 941 ,44

26941,44

2

224

0703

424,32

424,32

424,32

2

225

0703

103 682,34

53 682,34

53 682,34

2

226

0703

260 280,11

160 280,11

160 280,11

2

310

0703

I 284 953,31

2 123 200,74

2 123 200,74

2

341

0703

20000,00

2

344

0703

580 000,00

2

345

0703

50000,00

000

2

346

0703

387 577,72

90630201040040
000
90630303040040

2

342

0709

106 006,46

98 000,00

98 000,00

2

344

0709

50000,00

2

346

0709

51 157,87

0

000

0000

2061 000,00

2 136 185,00

2 214 185,00

4

223

0701

I 885 815,00

I %1000,00

2 039000,00

2

223

0703

175 185,00

175 185,00

175 185,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

KOC:TY 342 Y9CJIH'ICHHC CTOKMOCTH npoAyTIOB rnrramu.

244

0000000000

0

KOCfY 342 YBCJlH'ICHHC CIOHMOCnl npo;synoe llHTatfH.II

244

0000000000

90600000200

KOCfY 345 YllC.'IK'ICHHCCTOHNOCTH HHBCHT'lpll

244

0000000000

0

KOCfY 3,16 YOCJtHSCHHC CTOffMOCllf npo'IHX o6oponn,ix 3UUICOB (Mrn:pHMOO)

244

0000000000

0

KOCfY 346 YBC.TJH'ICHHCCTOKMOCTH npoo:t:HXo6oponn,lx38naCOB(Ma-rcpHMOB)

244

0000000000

90600000200

KOCfY221Yc,yn,eu,H

244

0000000000

0

KOCfY 223

244

0000000000

0

244

0000000000

0

KOCfY 225 Pa6oTw, yci,yra oo co.,,cpllHWX warepHaJ10B

244

0000000000

0

KOCfY 345 Yl!JC!IHIICHHC CTOHNOCTH KHBCtmp•

244

0000000000

0

KOCfY 346 Yl9C1Dt'ICHHCCTOHMOCTH 11pO"IHX o6oponn,ix :ianacoa (Mnq>H.aOOe)

244

0000000000

0

000

KOMM)'HA/U,HWC yci,yra

KOCfY 224 ApcHAHU ruurra u

noJOOOBIHHC HM)'l®C11IOM

KOCfY 310 YOC/lHSCHHC CTOffMOC1lf OC:HOOHWX KOCfY 34 1 YIICJllf'(CKHCCTOHMOCTH neupcn,ctuo,c(npcnaparoa rtpHMCHaCMWC

a

MCAHIO{HCKHX QCMX

KOC:fY 342 Yl!JC!lHIICHHC CTOHMOCTH npo;,;yln'09 nKraHHll

244

0000000000

0

KOCrY 344 YIICJIH'ICHHC CTOHMOCTH CTl)O'fTCJ'lloHWX NaTq)HA:'IOB

244

0000000000

0

90630303040040
244

KOCfY 346 YBCJUNCHHC CTOHMOCTH npootHX o6oponn,ix 3anlCOB (Mrrq>HAJIOB)

0000000000

0

247

0000000000

0

KOCfY 223 KOMM)'Hll/ll>HWC )'CJl)'ra

247

0000000000

90600000200

KOCfY 223 KOMM)'Hll/ll>HblC )'CJl)'ra

247

0000000000

0

3uym.-y JHCprenACCIOIX pccypcoB

2660

Opo-t11t awnn,w. acero

4000

000

0000000000

0

8wn.uTW, y MfttbWAIOW,Nt AOIOA. 8CU'O

3000

100

0000000000

0

Upooute ■Wf'Ulan.1 , acero:

4000

000

0000000000

0

000

00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Pa:mtJt 2. CBeJ1euu11 no BLIOJl&TIIM ua 1iuHKaUHH

4

4.1

Ha 2024 r

Ha 2025 r

ua2026 r

(reKyuuti!
HHaHCOBLlii ro11)

(nepa1,1ii ro11
nnauoaoro
nepuo11a)

(BTOpoii ro)l
nnauoaoro
nepuo11a)

5

6

7

26000

X

17 026 196,76

14 896 799,58

15 003 799,58

26400

X

17 026 196,76

14 896 799,58

15 003 799,58

26410

X

4 102 754,12

3 839 257,13

3 946 257, 13

26412

X

4 102 754,12

3 839 257,13

3 946 257, 13

0000000000

4 102 754, 12

:ia

npe11enaMH

nn a.HOBOf'O

nepuo11a
8

1rnauCOBOM roey C)''lerQM

TJ)C6oaauuii e11epam.uoro JaKoua .Nl! 44-<1>3 u <1>e11epanbuoro JaKoua .Nl! 223-<1>3
3a C'ICT cy6cHllHH, npe)lOCTIIBJUICMLIX ua uuaucoBOe o6ecne'ICHHC BblnMHCHHJI rocy11apcrneuuoro

I.I .I
I.I.I.I

(M)'HHIIHDaJlbHOro) 33,IJ.aHHJI
a COOTBCTCTBHH c <1>e11epanbHLIM JaKOHOM .Nl! 223-<1>3

1.1.1.1.1

B TOM 'IHCJJe no roey ua'tana JaKYDKH (2024 ro11)

26412.3

2024

1.1.1.1.2

B TOM 'IHCJJe no roey ua'tana JaKYDKH (2025 ro11)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1 .3

a TOM 'IHCJIC no roey Ha'lana JaK)'DKH (2026 ro11)

26412.5

2026

0000000000

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1

3a C'ICT Cy6cHllHK, npe)lOCTIIBJUICMLIX B COOTBCTCTBHH c a6:iaueM BTOPLIM nyuKTa I CT3TbH 78.1 6IOl()KCTHOro
KO)lCKca PoccHliCKOii e11epallHH
8

COOTBCTCTBHH Ce)lCp3llbHLIM JaKOHOM N!, 223-<1>3

3 946 257, 13

26420

X

784 350,20

26422

X

784 350,20

26422.3

a TOM 'IHCJIC no roll)' Ha'lana JaK)'DKH (2024 ro)l)

3 839 257,13

2024

0000000000

'

784 350,20

3a C'ICT npo'IHX HCTO'IHHKOB uuaucoBOro o6ecne'ICHHJI

26450

X

12 139 092,44

I I 057 542,45

11 057 542,45

COOTBCTCTBHH Ce11epant,HblM JaKOHOM N!, 223-<1>3

26452

X

12 139 092,44

11 057 542,45

11 057 542,45

12 139 092,44

8

1.1.3.1.1

B TOM 'IHCJIC no roll)' ua'la!la JaK)'DKH (2024 ro11)

26452.3

2024

0000000000

1.1 .3.1.2

B TOM 'IHCJIC no roll)' Ha'lana JaKYDKH (2025 ro11)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

a TOM 'IHCJIC no ro11y Ha'lana JaKYDKH (2026 ro11)

26452.5

2026

0000000000

2

Hroro no KOHTpaKT&M, OJIBHHpyeMLIM

I(

roil)' B cooraeTCTBHH C '

26500

X

J

HToro no )lOroBOpaM, MBHHpyeMLIM

JaKJIIO'ICHHIO B COOTaeTCTBYIOlllCM ct,HH&HCOBOM roil)' B COOTBeTCTBHH C Cl),

26600

X

I(

JaKJIIO'ICHHIO B COOTBeTCTB)'IOlllCM ct,HHBHCOBOM

PyKOBOllHTe/lb )"lpelK.!lCHHJI
(ynonHOMO'ICHHOC nuno )"lpelK.!lCHHJI)

33BCJlYIOlllHii MA,!\OY
/lCTCKH!i ca)l .Nl! 13 I
~

3aMCCTHTe/lb
ua'lanbHHKa cj>unuana

PyKOBO/lHTCJIL uuaucoao3KOHOMH'ICCKOII CJJyx<(ibl

(m,m,,ocn.)

rnaau1,1iiii cneuuanuCT
(3KOHOMHCT)

HcnonuHTCJIL

(m,m,,ocn.)

" 15 "

)

HOJ16pJ1

2024 r .

~

~/

-

~{;( Z ~
(oo;uuc•)

~

JIABomcoaa
(J>ocmM4,poou n0.iUDCN)

BonerosaE.B.
~ U 00,UUCH)

e11opoBCKHX C.A.
{pacmH4>posa 00,UUCH)

11 057 542,45
11 057 542,45

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3

0

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

0
x

Итого

5

784 350,20

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1

Единица измерения

Наименование услуги (работы)
2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

37,00

133 966,39

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

214,00

133 966,39

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

Итого
1

2

1

Налог на имущество

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

34 438 754,12

29 500,00
x
5

34 438 754,12
6
187 887,93

Земельный налог

2
3

949 810,01

Итого

x

x

x

1 137 697,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
400 136,07
4 801 632,87

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

400 136,07

4 801 632,87

Педагогические работники
в месяц
5
963 645,67
285 766,04
1 249 411,71

в год
6
11 563 748,08
2 571 894,33
14 135 642,41

в год
7
23 212 539,17
2 571 894,33
25 784 433,50

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 212 539,17

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

2 571 894,33

-

23 212 539,17

2 571 894,33

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Численность работников, получающих пособие,
чел.

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

x

Сумма, руб.*

7
-

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

6 989 861,77

771 568,30

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

7 761 430,07

25 871 433,50
25 871 433,50
25 871 433,50

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 691 715,37
750 271,58
1 319 443,12

x

по ставке 0,2 %

25 871 433,50

Итого

x

5 125 898,62
675 686,64
1 188 276,51

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

565 816,75
74 584,94
131 166,61

-

-

51 742,85

46 599,06

5 143,79

51 742,85
7 813 172,92

46 599,06
7 036 460,83

5 143,79
776 712,09

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
-

949 810,01

97 025,99

x

1 252 178,00

1 137 697,94

114 480,06

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3
1

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

10 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

10 000,00

10 000,00
x

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
2 324,79
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07
2 324,79

41 314,26

28 467,26

12 847,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

(с учетом НДС), руб.

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
-

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

Итого

x

x

x

2 372 126,44

2 170 000,00

202 126,44

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Электроизмерения
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
12 800,00
124 000,00
1 324 493,72

7
8
9

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого

x

x

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00
12 800,00
14 000,00
259 121,54

50 000,00
103 682,34

784 350,20

60 000,00
177 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

2
Мед осмотры
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

3
1
1

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9
10
56

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Паспортизация вентиляции
Прочие услуги
x

1
1

3

Итого

Наименование расходов

12
1
1
1
2

x

4

Сумма, руб.

5
13 000,00
3 692,00
41 124,12
81 564,64
18 000,00
852 844,93
120 000,00
105 900,00
39 928,00
11 250,00
165 100,00
1 452 403,69

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
11 895,00
1 385,08

1 105,00
2 306,92

37 628,57

3 495,55
81 564,64

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

12

-

18 000,00
781 036,93

71 808,00
120 000,00

55 900,00

50 000,00

11 250,00
15 100,00
914 195,58

50 000,00
260 280,11

39 928,00

-

-

100 000,00
277 928,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5
2 107 581,31

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

322 628,00

1 284 953,31

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

-

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 362 129,88

294 207,06

-

-

-

6 961 916,36

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630 000,00

-

580 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

-

350 000,00

-

50 000,00

-

-

300 000,00

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 361 155,46

109 567,00

387 577,72

-

-

812 852,87

51 157,87

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 830 866,65

726 402,06

2 322 531,03

-

-

8 574 769,23

101 157,87

106 006,46

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-