~~

_, -.--:_~=- ~1.:.0.i~o--

-t~,-.

v~

//,.-:' ,O~,C.,r,,~o·
.· ~0
r·
--.. ~ K"'"""""MNIOY..- ... 1«131

..1/r:,'>-r,

'!~~~,:":-

-~

r/o,'a3SHBAKXL&Cr0 811...'la C llpffOpHTCTHWJI ~lllCCTII.ICfflC)f ~,nM)C'Jl{ 00

OOJHasaTC,lbHO--pC'fCBO~ palBHTIDO eocmmHl:GUJ:08 N!!

Y'lpc-,iiCllCHHC

31.10.2024

383

1. 00CT-yf1AttCH11 ff BWOAaTbl

C)·MlGI

.

Kcuno
6to.urnt()K
HaH~CHOB.lHlte noa:aJaTC.u:

K0,1CTp<>KH

AHa.-lKTH'tCCIOlii

1..olacatci>HKaUHH

Poccnite.KOH
c.,cpawO

KCP

KCU

2024 r

lCK)"UUtii

4,H:113H009Mii

2

3

4

5

6

1

8

9

Ocnrrotc: q>C.l.CTB tta H.a'IUO reacywcro OBKM UlffHM, AOMC~ coopy,mooi, HH».1:HCpHWX
ccreit, Jl(:MOHT3'1C l,!l8HJlii Hcoopy;-.cmoi o6paJOUTC.lll,KWX opRt001UKH a putn.'\ Mn " P aJBtmlC
ClfCTCMW o6paJOeaHHJC It 003,,!laHlte yc.11os11ii NIM opraHtOallHH OT..u,rx.a N ouopolli1CftltA
NYHHWtnaJlhHOM o6pa:JosaKHH

1

'

50 2r1 .ss,,oo

5 1 7405Jl4.00

I

¥TCi1 •

•ropcu E1ctrrcp1tH6ypr" ( n o . a . ~ ·Couatute )'COOBllii AM

p &l8HT1Ul CC"TH H MO.tepHJOaUJlH MaTCplta/lloHO-TCXHH"ICCKOK 6a.3w M}'HH10mlJJ,l,HWX opramoawtii,
o6c:cl1C'lcHJ.tC COAq)lKaT'C.!lbHOl'O OT,.11,(Xa If IC8'1CCT9CKHOfO OJAOPOUCHK1 ,¥'TCM H

nQ.ApOCTKOB.)

150

0000000000

90612415200000 00000000000000
8241000
000

5

'

!

n o,!lfOTOBKa CHCTCM: OTOO.IICHIU, 9Ctmt.'UlttHH H np1t6opoe )"'ltra TCrul09:)M ~ U f JC pa6crrc
l!I OCCHHe-3J N KffH nep1tO.!l II p.tMKa"\ Mn • p 139JfTHC CHCTCMW o6pa:Joeataa: H CO:U8HHC )'CJI08Uii:
;!1lUI opraHHJaU.JlH OTAWxa H OlilOpOMCHl t.11:

ACTCH •

M)'HHQKna.'llttt())jl

o6pD011aHHJt •rop<>,D,

cent H MO..?lq)HJGaWIH
oprvuoalO(H, o6ccnc~Cfff«: CO~lK3TCJlbHOr0

Etc.rrcp Htt6ypr" (n0.!lnporpaMMa "Coo.1.aHHe )'CJI08Ht'i AM pa38ffTIUI
MaTCpHallbHO-TCXHH'fCCKOii

6331,1

M)'lllfUllfWlhHbt"(

150

OT.llhlX8 H IGl'ICCTBCHHOro 0:U.op0BJICKHJI .a,CTCff H !JO.ll()OCTKOB")

6C3BOJJ.IC3.!1HMC,!Jl!HC)t,,'.JIMC ~ ' f lllCKWI

(no».q1TIIOB8Hftl)

,!lOXOA.M OT OKa:JaHlt.11 )'C.~T. pa6oT, ..-O~UlCHCI.WiH 3a-rpaT

r • ~ acero

1430

150

906124 I 5200000 00000000000000
S244000
000

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100000,00

00000000000000
000

0

000

0000

49 979 986,06

50 2.l!I 584,00

51 740 584,00

000

• 0000

35 461402.06

35769000,00

37228 000.00

1200

130

0000000000

0

1210

130

0000000000

0

6to.ltlKCTa (1)'6.llf'IHO-npleoa:x-0 o6pa:JoAHJUI, roua11wcro ~'"lp0K.1CHIIC

5

1

00000000000000

Cy6c:H.'l.Hlf Ha 4IHHAHC080C 000Cf1C'ICHHC BWOO!lHCHH_. rc>q'.upcT9CHlfOl"O (M)'KHLUU13.,U.H0ro)

3a,ll3HIUI la C'ICI" Cp(ACTIJ

;'

0000000000

000

i

0

Uqpc:.it.!11.WK
ILl&HOIIOC-O

13

nepHCUa

Cy6c~

H8 ctJuuaHCOBOC o6cx:OC"ICH1tc ewOOJ1tteHKJI

00000000000000

rocy.aapcraettHOfO {M}fflftUma:tbttOro)

lA:\llHWI Ja C"ICT cp<:.!lCTB 6to.!VKCT3 ny6.'11NMCMlpU080f0 o6p.noBaKJU, coua11wero )"'lpot..ilCHHC

130
1230

JI,oxo;,.w OT otctoaHWI n.rurnu,ix yc.llY"
POAITTCJlbCKU n.rurra Ja npucMOTp H l"XM •.llOY

1250

130
130

0000000000
0000000000
0000000000

90(,()()()()()200

000

4

130

0000

35 467 402,06

35 769 000,00

37 228 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

130

0000

6 095 400,00

6095400,00

609qoo,oo

0

90630500000040
000

2

130

0000

8 4 17 184,00

8 4 17 184,00

84 17 184,00
51740584 ,00

00000000000000
Pauo.cu,,. 1Kcro

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

Ill

0000000000

0

Ill

0000000000

90(,()()()()()200

000

0

000

0000

5187393 1, 18

50 281 584 ,00

0

000

0000

33 684 606,42

34 132 606,42

35 ◄84606.42

0

000

0000

25 871 433,50

26 215 235,34

27 253 000,32

4

2 11

070 1

23 212 539,17

23 643341.01

24 681 105,99

4

266

070 1

87 000,00

2

211

0703

2 571 894,33

2 571 894 ,33

2 571 894,33

00000000000000
11 TO:\l 'tltCJle no rQ,!t)' Ha'l:Uia JalC)'tlKll (202$)

000

00000000000000
11 TO!ol "IHC.:"IC oruurra TP)'.!r.8.

000
00000000000000

Japa6cmw, M,rr.,

000
00000000000000

Ill

(QtLH.a,lbKblC ooco6WI If KO,.._OCHCAUHH nc:pc0ffA.~' I ACHOQt()ff 4KJl»,ic

0000000000

90(,()()()()()200

000
9063020 I 040040

111

0000000000

0

2140

119

0000000000

0

2 141

119

0000000000

0

119

0000000000

90(,()()()()()200

3apa6cmt.uc n.'1.lTa

Bl HOC bl no o6xJaTC.U.H0:,,,Y COWlll"U>OOX)' etpa.'-':083Hl90 tLl llbiln.Mn,I no on.urc 11>YA•
pa6oniHKOB II HHbfC Bbll1Jl,i\Tbl pa6onunca.M y ~ ~. B0Ct'O
'
Ha BblTl,laTbl no OnJlJl'C TJ))'~

000

00000000000000
000

0

000

0000

7 813 172,92

7 9 17 371 ,08

8 23 1 606, 10

0

000

0000

7 813 172,92

79 17371,08

8 231606,IO

4

213

0701

7 036 460,83

7 140 658,99

7 454194,01

2

213

0703

776 712,09

776 712,09

776 71 2,09

00000000000000
000

00000000000000
awn.,,an,, no OrtJlaTC TP)'.i:ta

000
9063020 I 040040

119

11wn.rJat1,1 no on..13TC TP)'..la

0000000000

0

000

00000000000000
Yruuny Haooroe. c6opoe H HHW.."< n.'IITON::ii, accro
Ha.'IOI'" tta K.")'UICCTBO opraHKlatOlH

H

JCMC.D.HMH HA,,OC

2300

850

0000000000

0

000
00000000000000

0

000

0000

I 272 178,00

I 252 178.00

I 252 178,00

2310

851

0000000000

0

000

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178,00

851

0000000000

90(,()()()()()200

000

4

291

0701

I 137 697,94

I 145 742 ,87

I 145 742,87

0

9063020 I 040040
000

2

29 1

0703

114 480,06

10643S:13

106435, 13

0

00000000000000
000

0

000

0000

20000,00

9063020 I 040040
000

00000000000000
Ha.rJOr Ha H"')'UIOCTBO opraHH3410tH

H

~'lbHWH 118...!IOC"

85 1

Ha.oor Ha mo1ymccn,o opratnoaUHH H JCMC..'lWttalii Ha..'IOr

Y OJ13Ta urrpaa (B TO'.\I 'IHC,1, C U,MHHHClpan mu.ix), ncHCH. HHWX rJ.'laTC')l(Cl1

Yn,,an

2330

853

0000000000
0000000000

urrpa4H>B (B TOM 'IHC.:1C a..tMIIKJtCTpaTKBKWX), OCHCff, f[t{b(X n.UTOKCH

853

0000000000

0

unpaX>llaff1fC HM)luccTIIO,.

244

0000000000

90(,()()()()()200

KOCrY 225 Palic.ilCTB

244

0000000000

244

KOCrY 342 Yac.1lNcH1tc CTOHMOCTH ~1CT011 n Hnmui:

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

070 1

6% 1 9 16,36

8 28 1 84-1,36

8 281 &44,36

189000,00

189 000,00

384 000,00

401000,00

00000000000000
K()CfY 342 Y 9C!1H'ICHJfC CTOHMOCTM npo~'ICTOf!I nJfTIH~

244

0000000000

90600000200

000

4

34 2

0701

288 207,06

KOCfY 345 YIIC!Uf'fCKHC ~

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

500 000,00

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070 1

612 852,87

90600000200

00000000000000
000

4

346

070 1

109 567,00

0

9063020 I 040040
000

2

22 1

0703

10522,2 1

2644,50

2 644,SO

2

26 94 1,44

26941,44

26 94 1,44

HKllCHTapJl

KOCrv 346 Yac..1JNCHHC CTOflMOCTK ~HXo6opcrrHwx :ianacoe(Mayq>tWIOB)

KOCfY 346 Yac,.-1H'fCHUC CTOHMOCTH np<)'IHX o6opc:mo,,x 3all8COB(MncpKa.:-.oe)

244

KOCfY 221 Yc,1yrn C8113H

KOCr Y 223

244

KoMM)'Ha:.11.HWC )~'flt

KOCfY 224 ApcfUfWI nMra ,a nom.X>NHHC HM)'UtCCTIIOM

KOCrY 226

np()'mC

paoon,,, )~/!)TH

244

0000000000

0

223

0703

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

224

0703

424,32

424,32

424,32

0

90630201040040
000

2

225

0703

I03 682,34

53 682,34

53 682,34

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

210280, 11

160 280, 11

160 280, 11

0

9063020 I 040040
000

2

310

0703

I 337278, 10

2 123 200,74

2 123 200,74

98 000,00

98 000,00

244
244

KOCfY 310 YacruNeH~~OCHOBHWXCpe.llCTB

0000000000

9063020 I 040040
000

244

KOCfY 225 PaOOTW, )'CJl)'llf no CQilCpDHfflO H~'UtCCT'Ba

0000000000

0000000000
0000000000

0000000000

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

34 1

0703

20000,00

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

• 344

0703

580000,00

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

345

0 703

50 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

387 577,72

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

106 006,46

2

344

0709

50000,00

2

346

0709

51 157,87

KOCfY 34 1 YacmN cmte CTOHMOCTK ncupcrBCHHWX npcnapaTOB npit\fe~ •
!llC.!J.HLtHHCKHXl.lC-UX

KQCrY 344

YBC.:llNCKl tC CTOHMOCTifCTpOHTC!lb HMX MaTCpH3."108

KOC[): 345 YBC.lH'fCHHCCTOH.\ IOCTH HHactmlpJt

KOCfY 346
KOCf'Y 342

KOCrY 344

Yac.'IH'ICHHCCTOH.\IOCTll rtp()'I HX

Yec.11r<1 CH1te crottMocrn

244

o6oponn,lx JanaCOB (MaTepK&!IOB)

npo,!lYlCTOB mrra ttm1

244

Yac.1•tt1CH l~CTOHNOCTMC'TpotITC.'lbHblX MaTCpK3...,0S

KOCfY 346 Y BC.'1.H'4CHHC CTOH.\IOCTit flJ)O'fHX o6opc:mo,,x 3Jln3COB (Mm:pu:moa)

0000000000
0000000000

244

0000000000

0

90630303040040
000

244

0000000000

0

90630303040040
000

00000000000000
3alC)Tit.."Y

2660

:meprcrwux:1mx pccypooe

KCXTY 223

247
247

KoM~"ffil,1..bKWC )"C.11yru

247

KOCrY 223 Ko!o,yHAtU,HWC yc.,1ynt

0000000000
0000000000
0000000000

0

000

0

000

0000

206 1 000,00

2 136 185.00

2 214 185,00

90600000200

00000000000000
000

4

223

0 70 1

I 885 8 15,00

1 961000,00

2 039 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

175 185,00

175 185,00

175 185,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

00000000000000
4000

n~HC 8blrl/18Tbl , B('itro

000

0000000000

0

100

0000000000

0

000

00000000000000
3000

8b1M8Tbl, YMCttb W AfO UJI~ .,!lOXOll, BCitro

000

00000000000000

Rpo'ftte ablnna TW, a t:tro:

.,\

4000

000

0000000000

0

000

Pal/I.en 2. Cse11.eBu11 no BblfL/laTaM Ha 1aie,llCpallbHOfO 33KOHa X. 44-<1>3 H e,llepans11oro 33KOHa X. 2234>3

Ha2024 r

Ha 2025 r

Ha 2026 r

Ko11. no 6ioJOKerHoii
l(J)3CCHcjlHK3UHH

(TCK)'IUHII
cjlHllaHCOBblH fOJl)

(nepeblii ro11.

(eTOpoii fOJl

(lJlaJIOBOro

rutaHOBOro

nep11011.a)

nep11011.a)

33 npeJleJlaM II
nnauoeoro
nepHOJla

4. 1

5

7

8

6

26000

X

16 9 17 146,76

14 896 799,58

15 003 799,58

26400

X

16 9 17 146,76

14 896 799 ,58

15 003 799,58

26410

"

3 993 704, 12

3 839 257, 13

3 946 257, 13

26412

X

3 993 704, 12

3 839 257, 13

3 946 257,13

3 993 704, 12

3a C4eT cy6cn.llllli, npe.llOCTIIBJUICMblX na cjlllHaHCOBoe o6ecne4em1e Bbl ROJIHeHH• rocy.llapcIBCHHOfO

I. I.I
I. I.I. I

(MYH IIUHRaJlbHOfO) 33,llaHH•

s COOTBeTCTBHH c e,llepanLHblM 33KOHOM No 223-<1>3

1. 1.1. l.l

B TOM 411Clle nOJ'OJlY 11a4ana JaKyllKH (2024 ro,ll)

264 12.3

2024

0000000000

1. 1. 1.1.2

a TOM 4HCJle no fO.llY Ha4ana JaKyllKII (2025 fO.ll)

264 12.4

2025

0000000000

a TOM 4HCJle no ro,lly Ha4ana 33K)'IIKH (2026 fO.ll)

264 12.5

2026

0000000000

1. 1.1. 1.3

3 839 257, 13
3 946 257, 13

3a C4eT cy6cH,llHII, npe,llOCTIIBJilleMblX B COOTBeTCTBHll Ca633ueM BTOpblM nyHKTa I cran.u 78.1 blO)l)KeTHOro
1. 1.2
1.1.2.1
1. 1.2. 1.1
1. 1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1. 1.3.1.2
1.1.3.1.3

26420

KO,lleKca Pocc11ilCKOH e.llepau11 11
B COOTBeTCTBIIH Ce,llepallLHblM 33KOHOM ,M> 223-3
B

X

26422
26422.3

TOM 4HCJle no ro.lly 11a4ana 33K)'nKH (2024 roJI)

2024

784 350,20

"

784 350,20

0000000000

784 350,20

3a C4eT npo4HX HCT04HHKOB cjlHHaHCOBOro o6ecne4e1111•

26450

"

12 139 092,44

11 057 542,45

s COOTBeTCTBHH c e11.epanLUblM 33KOHOM N• 223-<1>3

26452

X

12 139 092,44

11 057 542,45

12 139 092,44

B TOM 4HCJle no ro.lly 11a4ana 33K)'llKH (2024 ro11.)

26452.3

2024

0000000000

a TOM 4Hcne no fO.llY 11a4ana 33~-ynKH (2025 roJI)

26452.4

2025

0000000000

B TOM 411Clle no fO.llY Ha4ana JaKyllKH (2026 fO.ll)

26452.5

2026

0000000000

2

HToro no KOHTp8KTilM, fL/18HHpyeMblM I< 38KJIIO'ICHHIO B COOTBeTCTBYIOIUCM cl>HH8HCOBOM r OJlY B COOTBeTCTBHH C (

26500

3

ffToro no ,llOrOBOpaM, nnauupyeMblM

26600

K

Ja KJIIO'ICHHIO B COOTBeTCTBYIOIUCM tj,uuaHCOBOM ro11.y B

PyKOBOJlllTeJlb Y4pe,KJI.CHH•
(ynOJ1HOM04eHHoe JIIIUO) l)Cll(.lleH1u)

3aee,llylOlUHH MA,1\0Y
,lleTCKHtt C3,ll.M> 131
( ,!lO.lOIOtOCTI,,)

3aMeCTHTeJIL
Ha43JlbHHKa cjlHJIHana

PyKOBO,llHTellb cjlllHaHCOB03KOHOMH4ecKOil CJl)'JK6b1

<,,a,oo,ocn.)

fnasHbl iiH cneunanHCT
(JKOIIOMIICT)

HcnOJl HIITCJlb

<,,a,oo,ocn.)

" 31 "

OKU6p•

2024 r .

COOTBeTCTBIIH C ,

#-

Jl.A.80JIK0Ba
(pacwHCJIOpoBCKHX C.A.
{pacwH4lp0Hll 00.llUtCH)

"
"

.

11 057 542 ,45
11 057 542,45

11 057 542,45
11 057 542,45

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Расчет (обоснование)*

2

3

4

906 1 24 152 00000 8241 000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений,
инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

764 840,20

2

906 1 24 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

3

0

1

Код (наименование) субсидии

Сумма, руб.

Направления расходования субсидии

п/п
1

0
x

Итого

5

784 350,20

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1

Единица измерения

Наименование услуги (работы)
2

3
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет

услуга

37,00

132 083,52

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет

услуга

214,00

132 083,52

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет

услуга

Итого
1

2

1

Налог на имущество

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2,00
x
4

34 329 704,12

35 647,00
x
5

34 329 704,12
6
187 887,93

Земельный налог

2
3

949 810,01

Итого

x

x

x

1 137 697,94

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию отдыха
детей

4
5

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

100 000,00
-

Итого

x

14 612 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
570 596,52
6 847 158,22

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
400 136,07
4 801 632,87

6 847 158,22

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

400 136,07

4 801 632,87

Педагогические работники
в месяц
5
963 645,67
285 766,04
1 249 411,71

в год
6
11 563 748,08
2 571 894,33
14 135 642,41

в год
7
23 212 539,17
2 571 894,33
25 784 433,50

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 212 539,17

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

2 571 894,33

-

23 212 539,17

2 571 894,33

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение фин.затрат за суточные расходы

п/п

2

-

x

-

2
Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x

x

п/п

Итого

Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Численность работников, получающих пособие,
чел.

субсидии на
выполнение МЗ

6

-

x

Сумма, руб.*

7
-

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

ПОУ

целевой субсидии

8

9

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

6 989 861,77

771 568,30

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

7 761 430,07

25 871 433,50
25 871 433,50
25 871 433,50

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

5 691 715,37
750 271,58
1 319 443,12

x

по ставке 0,2 %

25 871 433,50

Итого

x

5 125 898,62
675 686,64
1 188 276,51

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

565 816,75
74 584,94
131 166,61

-

-

51 742,85

46 599,06

5 143,79

51 742,85
7 813 172,92

46 599,06
7 036 460,83

5 143,79
776 712,09

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

2

3

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
-

949 810,01

97 025,99

x

1 252 178,00

1 137 697,94

114 480,06

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

3
1

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

10 000,00

1

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

10 000,00

10 000,00
x

10 000,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого

511,36
1 113,20

12 272,67
26 716,80
-

7 967,53
20 499,73

4 305,14
6 217,07

38 989,47

28 467,26

10 522,21

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

6

7

8

9

10

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11

-

12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

3
69 996,46
674,86
2 989,05
139,92

(с учетом НДС), руб.

4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
-

субсидии на выполнение
МЗ
7
582 855,00
1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

54 145,00
121 040,00
17 170,00
9 771,44

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

Итого

x

x

x

2 372 126,44

2 170 000,00

202 126,44

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

20 384,00
54 475,20

п/п

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

12

2

Комплексное обслуживание ИТП

4
12

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

5

Обслуживание технологического оборудования

12

65 707,20

65 707,20

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

9 937,20

9 937,20

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Диспетчерский контроль доступа
Частичный ремонт кровли
Проведение химической промывки теплообменника
Вывоз деревьев, поврежденных шквалистым ветром, с территории образовательного
Прочие работы
x

12/4
1
1
12
1
1
1

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
110 000,00
1 297 693,72

10 911,24
7 488,00
9 510,00
5 203,20
764 840,20
10 000,00
80 000,00
110 000,00
1 297 693,72

7
8
9

620085,г.Екатеринбург
, ул.Селькоровская, 60а

20 384,00
54 475,20

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00
29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20
9 937,20

10
11
12
13
14
15
16
47
Итого

10 911,24
6 851,52

636,48
9 510,00

5 203,20

-

764 840,20
10 000,00

80 000,00

x

x

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

50 000,00
103 682,34

232 321,54

784 350,20

60 000,00
177 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

3

13 000,00

11 895,00

1 105,00

3 692,00

1 385,08

2 306,92

41 124,12
81 564,64
18 000,00
787 844,93
120 000,00

37 628,57

3 495,55
81 564,64

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

8

9

10

родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

1

9

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).

1

1
1
1
2

105 900,00
39 928,00

18 000,00
716 036,93

71 808,00
120 000,00

55 900,00

50 000,00
39 928,00

12

-

Прочие услуги
x

56
Итого

115 100,00
1 326 153,69

x

15 100,00
837 945,58

210 280,11

-

100 000,00
277 928,00

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5
2 159 906,10

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

322 628,00

1 337 278,10

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

-

Родительская плата на
организацию отдыха детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

-

-

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 356 129,88

288 207,06

-

-

-

6 961 916,36

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630 000,00

-

580 000,00

-

-

-

50 000,00

-

-

-

550 000,00

-

50 000,00

-

-

500 000,00

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 161 155,46

109 567,00

387 577,72

-

-

612 852,87

51 157,87

-

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 877 191,44

720 402,06

2 374 855,82

-

-

8 574 769,23

101 157,87

106 006,46

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-