~;,~~>

On aH

4lnHaHCOBO-XOl11ii CTDCHH Oii )leSITeJlb HOCTH

nepuo.11, 2025

1t RJUIHO Bblii

OT

11

2026

Ha 2024 r.

r o)lOU

Kwu,

"29" tl,CKa6p11 2023 r .

OpraH, ocymccns.ruuowuii

,[laraI

29. 12.2023

no Cso.!1110:-1y pcccrpy

65300946

man., no 6K

)lcnapTa!O

KOCrY

KCP

¢>c..lcpaum1

2

3

4

5

6

7

8

9

OcraTOIC Cpe.lCTB Ha H3'i 3.10 rc ..·ymcro 4'1tH3HCOBOro f'OJl.a

000 1

X

X

X

X

X

X

X

OcraTOIC C()C..!ICTB H3 KOHCU 1-c"·y m cro (~1IH3 HCOBOro ro.:1a

0002

X

X

X

X

X

X

X

I

)lox011b1, ecero:
A,OXO.lbl OT 0Ka:J31◄ 1tlt

yc:,yr.

pa6crr, KOMOCitC3UIHI Ja-rpaT y 'lpcilOCHllli. sccro

1000

000

0000000000

0

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

Cy6c1u1111 Ha 1jJ111taHC080C o6ccnc•1CH1fC BblllOJIHCHIUI rocy.!lapcrec uHOro (M~ HltUltnaJlbHOro)
J,l;l:I HIUI Ja C'-ICT CpO:.lCTB 6t0.Jjl(C'T3 ny6.1u•rno-npasoeoro o6pa3083HIUI. couaswcro Y'lpc'A\.llCHIIC

Cy6cH.!llllt Ha tjumaHCOBOC o6cc11C'ICHHC Bbl00nHCHH.SI ~

12 10

1230

ycnyr

Po.a,11TCJ1bCtcax n.1aTa 1a np1teMorp 11 yxo.a a

0000000000

0

130

0000000000

90600000200

IJ0

0000000000

0

00000000000000
000
9063020 I 040040
000
90630500000040
000

'.!lilpcTBCHHOro (M)'Hl1Ullll3-'1bHOro)

J.UaH IUI 1a C'-ICT Cpc.ICTB 6to.J;tiCT3 ~ •6JUt'-1HPMc

Ill

0000000000

90600000200

JapaOOTHa" 11.1ar.i

Ill

0000000000

0

00000000000000
000
9063020 I 040040
000

0

00000000000000
000

BJHOCbl no o6M JaTC.lbHOMY COUll3.J1bHO\f). CTJ)3XOBaHHJO H3 BbHl.13Tbl no Ofll13TC TP).J.3
pa6oTtlllKOB 11 ltH blC Bhln:13Tbi pa00THUK3M )"tpc:«,a.CH HH, sccro

2 140

119

0000000000

4

266

070 1

87 000,00

2

2 11

0703

257 1 894,33

2 57 1 894.33

2 57 1 894 .3 3

0

000

0000

7 6 16 7 10,55

7917 37 1,08

8 231606. 10

Ja npci1,cnai.111

ruumoeoro ncp110.J.a

13

2141

Ha Bbm11an,1 no on.naTC TPYAa

I 19

0000000000

0

I 19

0000000000

90600000200

00000000000000
000

0

000

0000

7 6 16 7 10,55

79 1137 1,08

8 23 1 60(,, 10

4

213

0701

6 839 998,46

7 140 658,99

7 454 894 ,0 1

2

2 13

0703

776 7 12,09

776 7 12,09

776 7 12,09

0

000

0000

I 252 178.00

I 252 I 78,00

I 252 178.00

00000000000000

ebn1,,an.1 no onmrrc TPYAa

000

9063020 I 040040
I 19

ei,,ruaTbl no onmn'C TP)A3

0000000000

0

000

00000000000000
Yrual)' uaooroe, c6opoe If
Hanor

Ha

1tHblX

ru,3TC)Kcii, sccro

1myU10CTBO opram1Jaumi

2300

tt JeMC,1.bHwi Ha;1o r

23 10

850

0000000000

0

000

00000000000000
000

85 1

0000000000

0

0

000

0000

I 252 178,00

I 252 178,00

I 252 178.00

85 1

0000000000

90600000200

000

4

291

070 1

I 145 742.87

I 145 742,87

I 145 742.87

0

90630201040040
000

2

29 1

0703

106 435 , 13

106435, 13

106435. 13

0

00000000000000
000

0

000

0000

15 802 394,50

14 8% 799,58

15 003 799.58

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 74 1 394.50

12 760614,58

12 7896 14.58

00000000000000
000

00000000000000

Ha.'lOr Ha
HaJ10r

101),UlCCTBO

Ha H~IYWCCTBO

oprau11Jawdi H 3CMC.lbHbll1
opraHJoau,mi

Ha10r

85 1

H 3CMC.'1b Hblii H3.'1Q r

Pacxo,1,bl Ha Jatcym,y TOB.1.J>OB, p.tOOT, ycnyr, ecero

n po<1~l0 Jat1 , yc.ayru no COACpJKaH1110 m,ryw.cCTsa

90630500000040
244

KOCTY 226 npo•rnc paOOThl, YCJl)TH

0000000000

0

000

2

226

0701

18 000,00

18 000.00

18 000.00

0

90630500000040
000

2

342

070 1

8 281 844.36

8 281 844,36

8 2X I 844.36

KOCTY 342 Yec...-m'ICHIIC CTOHMOCTH n ~·KTOa mrrnH1t.11

244

KOCr Y 346 Yec;111•1cH 11c CTOm,10CT11 rtJ)O'tux o6opoTHMx 1anacoe (M.rrcp11:1!10B)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070 1

6 12 852,87

KOCfY 22 1 Yc.'lym ce11J 11

244

0000000000

0

9063020 I040040
000

2

22 1

0703

2 644 ,50

2 644,50

2 644.50

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

26941 ,44

2(1 94 1.4-1

26 9.i1.4-1

0

9063020 10-!0040
000

2

224

0703

424,32

424.32

424 .32

0

9063020 I 040040
000

2

225

0703

53 682,34

53 682,34

53 682.34

244

KOCrY 223 KO\l\l~'Ha,1bHl>IC yc,,yrn

2-1-1

KOCrY 224 ApclUHJll IL1JT3 Ja 00J1b3083HHC IOIYlll.CCTBO~I

2.i4

KOCrY 225 PaOOTW . yc:1yt11 no co..1,cp:.KaH1110 m,ryw.ccTS.a

0000000000

0000000000

0000000000
0000000000

KOCrY 226 npo•111c p:i6oTl>I, yc,~rn

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

160280. 11

160 280, 11

160 280.11

KOCrY 3 10 Yoc.,11 ,•,c11uc CTOH~•ocn• octt00111>1x Cpc.!ICTIS

244

0000000000

0

9063020 1040040
000

2

3 10

0703

2 123200.74

2 123200.74

2 123 200.74

KOCfY 346 Yoc.111•1c1111c CTOm10CTH llJ)O'IHX o6opoT111,,1x Ja nacoo ( M.rrcp11a,10e)

244

0000000000

0

9063020 I040040
000

2

346

0703

387 577.72

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

106 006.46

98 000,00

98 000.00

0

90630303040040
000

2

346

0709

I 157,87

244

KOCrY 342 Yec;1w,cm1ccro11Mocn1 npo.:1:,'KTOe mmiHm•

244

KOCrY 346 Yec.,11'1c1111c CTOHMOCTH npo'IHX o6opoT111,,1x 1anacoe (MrtTCp11rt..J1oe)

0000000000

0000000000

247

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

2 061 000,00

2 136 185,00

2 21-t 185.00

KO{:rY 223 Ko~,M~11a.1b11Mc~c.11ym

24 7

0000000000

90600000200

00000000000000
000

4

223

070 1

I 885 815.00

I %1000.00

2 03 1) 000.00

KOCrY 223 Kom,~ 11a.'lbHblC ycnym

1.i1

0000000000

0

9063020 I040040
000

2

223

0703

175 185.00

175 185,00

175 185 .00

0

00000000000000
000

0

000

0000

3aKym,~ 'lHCprcTit'ICCK11,;; pccypcoe

npo•me eblnnaTbl, scero

2660

4000

000

0000000000

§

§ §

§

0

0

1,

0

Is
0

§

8

Ii
~

i

c::

:s.

•;

ii

s

.~

~

E

j

~
~

.
~

~

2

t

i

~

~

:;;
co

Pal/leJI 2. Coe)leHHH no BbmnarnM Ha 1a,cynK11 Tooapoo, pa6oT, ycnyr

CyMMa

Ne
n/n

I

I
I.I
I.I.I
I.I.I.I

KO)lbl
CTpOK

HauMeHOBaHHe nOKa:33TeJ1SI

2

3

roJI
l-f3lfaJ13

33KynKl1

4

Ha 2024 r

11a 2025 r

Ha 2026 r

KoJ1 no 61-0J1lKernoll
KJ1accmp11Kau1111

(TeKyw11il
eJ1ep311bllOf0 33KOlla Ne 44-<1>3 II e)lep311bHOro JaKOlla Ne 223-<1>3

26400

X

15 802 394 ,50

14 896 799,58

15 003 799,58

3a C4CT cy6c11J111il , npeJ10CTaBJJ•eMs1x Ha ¢1rna11cosoe o6ecne•1e1111e Bbmo1111e1m• rocyJ1apCTse1rnoro
(My1111u11n311bllOro) 33Jl31HI.

26410

X

3 735 257, 13

3 839 257,13

3 946 257, 13

26412

X

3735257, 13

3 839 257,13

3 946 257,13

3735257,13

BbmJlaTbl 11a Jatcymc.y Toeapoe, pa6oT, yCJiyr, ocero

8

COOTBCTCTBHII C !J.)e)lepaJJbHblM 33KOIIOM Ne 223-<1>3

I.I.I.I.I

8

TOM 4HCJJe no ro)ly 11343113 JaKynKII (2024 roJ1)

26412 .3

2024

0000000000

1.1.1. l.2

s TOM •mcne no roJ1y 11a•1ana JaKynK11 (2025 roJ1)

26412.4

2025

0000000000

1.1.1.1.3

B TOM 4IICJJe no ro)ly 11343113 JaKynKH (2026 roJI)

26412.5

2026

0000000000

3839257,13
~

1.1.2
1.1.2.1

3a CtteT

npO'-tHX HCT04IHtKOB eJ1epa.r1bHblM 33KOHOM Ne 223-<1>3

26450

X

12067137,37

11 057 542 ,45

I I 057 542,45

26452

X

12 067 137,37

I I 057 542,45

11 057 542,45

12067137,37

1.1.2. 1.1

B TOM 'IHCJJe no fOJIY 11343Jl3 JaKynKII (2024 fOJI)

26452.3

2024

0000000000

1.1.2. 1.2

B TOM 411CJJe no rOJly ll3'13Jl3 JaKynKII (2025 roJI)

26452 .4

2025

0000000000

B TOM 411C/le no ro)ly 11a•1ana 33KynKl1 (2026 COJI)

26452 .5

2026

0000000000

1.1.2. 1.3

2

11Toro no K011Tp3h.13M , n1iamIpyCMblM ~ J3tLJII04C HIIIO B COOTBCTCTBYIOIJ.lCl\1 aM , IIJ131111pyeMbll\1 K'.' J3KJIIOt.tC HIIIO B COOTBCTCTBYIOUJ.CM tj>1111aHCOBOM ro.[ly B COOTBCTCTBlllt C

CJ>,

26600

X

PyKOBOJllffeJlb y4pell(JleH11S
(ynOJJIIOM04e1111oe /lllUO y4pelKJ1e1111•)

.,

~ ~ u ~·-·--

vfcnomntTCJJb

.. 12 ..

~

11 1183pR

2024 r

3 946 257, 13

~--,!;ic
~
'~ e , u d -

I I 057 542,45
I I 057 542,45

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

2

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды

3

Налог на добавленную стоимость

4

Доходы от операций с активами

№
п/п
1
1

Примечание

-

Итого

x

x

-

x

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

2

3

4

1

0

0

-

2

0

0

-

3

0

0

-

4
5

0
0

0
0
x

Итого
*

Сумма, руб.

Код (наименование) субсидии

п/п
1

5

-

x

Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети
от 1-3 лет

услуга

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети
от 3-8 лет

услуга

3

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

3
В рамках установленного муниципального задания

Итого
2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

4

5

6

33 224 257,13

x
3
Сверх установленного муниципального задания

1

Объем услуг (работ)

x
4

x
5

33 224 257,13
6

x

x

x

1 145 742,87

187 887,93
957 854,94

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

6 095 400,00

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

8 417 184,00

3

Родительская плата на организацию
отдыха детей

-

Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

4
5

-

Итого

x

14 512 584,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
448 028,67

в год
2

ИТОГО
*Рассчитывается

в месяц
3
5 376 344,09

в год
4
4 796 256,53

399 688,04

5 376 344,09

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе

399 688,04

4 796 256,53

Педагогические работники
в месяц
5
1 032 450,08
285 766,04
1 318 216,12

в год
6
12 389 400,92
2 571 894,33
14 961 295,25

в год
7
22 562 001,54
2 571 894,33
25 133 895,87

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

9

10

8
22 562 001,54

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

2 571 894,33

-

22 562 001,54

2 571 894,33

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2

-

x

x

-

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

2
Итого

x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

7
-

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

x

ПОУ

целевой субсидии

8

9

-

-

-

87 000,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

x

5

5 548 597,09
25 220 895,87
-

субсидии на выполнение
МЗ

5 548 597,09
-

4 982 780,34
4 982 780,34
-

ПОУ

целевая субсидии

6

7

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

565 816,75
565 816,75
-

10
-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе

2.1.

обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

x

781 847,77

25 220 895,87

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

731 405,98

-

79 728,73

-

45 298,00

50 441,79

-

74 584,94

-

-

25 220 895,87

5 143,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 220 895,87

Итого

702 119,04

656 821,04

x

1 286 265,69
7 616 710,55

1 155 099,08

131 166,61

6 839 998,46

-

776 712,09

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

10

11

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 333 727,27

2,2

205 342,00

187 887,93

17 454,07

69 789 066,67

1,5

1 046 836,00
1 252 178,00

957 854,94

88 981,06

1 145 742,87

106 435,13

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

Наименование показателя

п/п

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

1

Итого
*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

362,82
933,50

8 707,68
22 404,08
-

7 967,53
20 499,73

740,15
1 904,35

31 111,76

28 467,26

2 644,50

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

6

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

п/п

1
1

2
Электроснабжение

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
69 996,46

4
9,10046

674,86
2 989,05
139,92

2110,06
2110,06
67,58
645,87

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
637 000,00
1 424 000,00
202 000,00
109 126,44
2 372 126,44

субсидии на
выполнение МЗ
7
582 855,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

54 145,00

1 302 960,00
184 830,00
99 355,00

121 040,00
17 170,00
9 771,44

x

x

x

2 170 000,00

202 126,44

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

12

13

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

416,00

4 992,00
4 992,00

4 992,00
4 992,00

4 567,68

424,32

4 567,68

424,32

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14

-

-

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

4
12

20 384,00
54 475,20

Наименование расходов

Объект

1

2

3

1

Техническое обслуживание установок доочистки воды

2

Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
на объектах

12

7 113,60

7 113,60

6 508,94

604,66

4

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации

12

25 019,88

25 019,88

22 893,19

2 126,69

12

65 707,20

65 707,20

2
1
12

10 400,00
72 384,00
34 320,00

10 400,00
72 384,00
34 320,00

29 984,73
31 402,80

42 399,27
2 917,20

п/п

5

Обслуживание технологического оборудования

6

Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК

7
8
9

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

Поверка и клеймение весов (по количеству установок)

1

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа

12/4
1
1
12
1
1

20 384,00
54 475,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

20 384,00
49 477,16

4 998,04

65 707,20
10 400,00

9 937,20

9 937,20

9 937,20

10 911,24
7 488,00
5 203,20
323 343,52

10 911,24
7 488,00
5 203,20
323 343,52

10 911,24

10
11
12
13
14
15
47

Прочие работы
x

Итого

6 851,52

636,48

5 203,20

-

152 321,54

53 682,34

-

x

x

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

1

2

3

4

5

6

7

1

Мед осмотры

1

-

-

117 339,64

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
п/п

2

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".

1

3

12

4
5
6
7

Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль

8

Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников

1

56

Прочие услуги
x

x

Итого

8

13 000,00

11 895,00

1 105,00

3 692,00

1 385,08

2 306,92

41 124,12
81 564,64
18 000,00
844 800,00
-

1
1
1
2

1 002 180,76

37 628,57

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход
10

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

11

12

-

3 495,55
81 564,64
18 000,00

772 992,00

71 808,00

823 900,65

160 280,11

-

-

18 000,00

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4
5
6
7

2 123 200,74

Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13

Доходы от
операций с
активами
14

-

2 123 200,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189 000,00

-

-

-

8 281 844,36

-

106 006,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

367 000,00

387 577,72

-

-

612 852,87

1 157,87

-

-

-

8 576 850,82

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1 368 588,46

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

556 000,00

2 510 778,46

-

-

8 894 697,23

1 157,87

106 006,46

-

-

Итого
*Рассчитывается

x

12 068 640,02

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-