YrncfJ»'JaalO
3a8':-!1jlOUUtRMNlUY i...1-c1a1nca;lN! IJI
(NUIMetfOllaHIIC IIOJr.«ttO.rH ) 'numlONO'le:NIIOl'O IINl.111)
"lpC.'llfTCll
~~H)
{i-cUl~IIOl.lllKII)
TinaH cl>HH a HCOBO-XO]MiiCToe ,rno ii JJ.CSITeJl bHOCTH H 8
H RJIH HOD bl ii n c pH OJl,
2024
11
2025
2023 .-.
l'"0,!1,O B
KOA~
OT" 13" llCKa6pM
OpraH,
2023
J{m
r
ocyw,ccra,1,11ow111l
.L{cnapr.lMCHT o6paJOBalllUI AAMHHltCTp3UIIII l"OJ)O.ill)
O
KOCrY
KCP
Ha
2023
r
Ha
(j>ltH3HC0Bblii
c.J.cpaumt
r0.1
JO
OcraTOK Cpt.!lCTB Ha
0cra-roi.
H3cpbl
EKaTCpm16ypr", B TOM
41,C.1C B o6paJOB.tTCJ1bHblX
Mn «bCJOna<:ttOCTb )l(J01fCACXTC.'l b HOCTlt HOCCJ1C HIUI B MYHIIUHnaJl'.bHOM
EK3TCpllH~-prn (norunpor,,aMM3
«Jaw1rra
HatC.lCHIUI It repp1rrop1111
M)'HHUIIIl.t,1hHOrO o6pa:soaaHIOI (B.nCHH.SI .ilCTCii II nO.:lJ)OCTI:OB")
no,!U'OTOBKa CIICTCM OTQil,,,CHIUI. BCHTHJUIWIII It
8 OCCHHC-JlfMH II II ncp110.1 B pa!-1KaX
np1t6opoe ~"ICTa TCl1.1060ii )HCpnlH K pa6o"rc
If C0:U3HHC YCJlOBlfll
Mn "PaJetrruc CHCTCMbl o6pa3083HIOI
.LUI opramoawu, OT.lblXa II 0l.ilop0B.'ICHIUI .JCTCH 8 ~ ' HIIW1"3.lbHO\I o6p3JOBaHHH "ropo.1
EKaTCpHH6ypr"
(no.:1nporpa,1\la
!olaTCpllaJlbHO-TC'\Hll 'ICCKOH
"Co:u.3HHC yCJlOBHH .il!lJI
6a:iw
pa3811TIUI CCTH H ~IO..l.Cpt11llau11 11
opra1t11Jau11H. o6cc~C Hl1C CO.lleplKllTC.lbHOro
noJJ.J)OCn:oa")
MYHltUIUlaJlbHblX
OT.lblX;l II K;l'tCCTBCHttOro O:J.lOJ)OBJICHIUI ,JCTCli II
I
906123 15200000 00000000000000
8l4~ooo
ooo
MaHOBOro
I
46 698 028,26 I
00000000000000
&clBOJMCJAHblC .'lCHC;f(HblC nOCTyn.JJCHI.U.! , eccro
2024
r
I
ncpe1,1H ro.1
TCK}' UU IH
II
ncp11ona
Ha
2025
rt.r1aHOeoro
I
45 909 280,00 I
r
:sa npc.!lc.na:-.111
eropoH roA
ncpH0.!la
12
47 108 280,00
IL'laHOaoro ncp110.J.a
I
13
6cJBOJ!'JCJ.lHbfC .lCtte»afblC n ocryn!lCHIUI (no:«cpntOBaHHJI)
1430 -
150
0000000000
0
90630303040040
000
2
150
0000
2 19 974,34
0
000
0000
46 2 18 543,92
45 909 280,00
47 108 280,00
0
000
0000
32 435 263,92
32 126 000,00
33 325 000,00
00000000000000
.!lOXO.!lW OT OtUllaHlUI
yc.rryr, paOOT,
KO.\lneHCau,Jm l3TJ)8T y•t pc-AUJ.CHtt H, eccro
1200
130
0000000000
0
12 10
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000200
000
4
130
0000
32435 263,92
32 126 000,00
33 325 000,00
2
130
0000
5 222 000,00
5 222 000,00
5 222 000,00
00000000000000
Cy6c,u.1m 113 KHOii $opMC
Japa6onta.11 n...,a-ra
Ill
0000000000
90600000200
000
4
266
070 1
124 000,00
Il l
0000000000
0
9063020 I040040
000
2
211
0703
I %1 0 16,77
0
9063020 1040040
000
2
266
0703
I 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
699 1 588,98
6 944967.07
7 199 185.07
0
Il l
Cou1taJlbHblC noco611.11 If KOMllCHCaUHH llCJ)COH3!1)' 8 ,lCHC)k'lfOlf opMC
0000000000
BJH()Cbl 00 o6,rJ,lTCJlbHO.\ry COUll3.'1bH0.\IY c-rp3X01$<1Hlll0 Ha Bbln;l3Tbl l10 onnaTC TPY.il8
pa6orHHK08 11 IIHblC BbU1./13Tbl p36oTHHKaM )''l pC')K.!ICHHli. HCCl'O
.
2 140
119
0000000000
00000000000000
2 14 1
H a Bbl0.l3Tbl no onnaTC T'p)'.il8
11 9
0000000000
0
000
000
0000
6 99 1 588,98
6944 %7,07
7 199 185,07
4
00000000000000
Bbll1.l'IOTbl n o onn:n c TJ)y.11a
119
0000000000
90600000200
2 13
070 1
6 399 059,9 1
6 352 438.00
6 606 (,56,00
a1>1n..1aT1>1 no oruaTC TPY.la
119
0000000000
0
000
2
213
0703
592 529,07
592 529.07
592 529,07
0
00000000000000
000
0
000
0000
I 278 257,00
I 3 18 217 ,00
13 18 2 17,00
0
000
0000
1 272257.00
I 318 2 17.00
I 318 217,00
4
29 1
070 1
I 165 387,40
I 207 486.60
I 207 486.60
106 869,60
I 10 730.40
110 730.40
000
9063020 1040040
2300
Y nna~, H4.'10rOB. c6opoa II IIHblX ll..!13TC;t{Cii, eccro
850
0000000000
00000000000000
H a'IOr Ha 11\ 1~ WCCTBO opraHH3.lUHii It JCMC,1b Hbl li Ha'IOr
23 10
85 1
0000000000
0
000
00000000000000
85 1
Ha.rt0r Ha 11\1),'WCCTBO opra tt11Jau.11ii II JCMCJlbHbl ii Ha'IQr
H a'lOr H3 11~·wCCTBO opratt1oaw1ii It JCM(:.;lbHblil H3.10r
0000000000
90600000200
000
9063020 I 040040
000
85 1
0000000000
0
2
291
0703
853
0000000000
0
000
0
000
0000
6 000.00
853
0000000000
0
9063020 I 040040
000
2
292
0703
3 000,00
0
9063020 I 040040
000
2
296
0703
3 000,00
0
000
0000
16 025 978 ,09
146495 17. 16
14 752 5 17.16
12 576 401.70
12 603 020.46
00000000000000
Yn..,aTa WTp3(J}o8 (8 TO!,! 'l lfC.,C a,J,.\IIIHIICTpaTI!BHbl"i). ncttcii. ltHbl"i n.1aTC?KC1i
2330
YrL13Ta w-rpa,1ioe (e TOM 'l l fCJlC 3JL\lltHltcTp3TlfBltblX). ncHCii. llHblX nnaTo.reii
853
Yn..1.rra w-rpacfloe (e TO!ol 'lltCi1C iUMHHUClpaTitBHblX), rJC HCli. ltHblX fL13TC",1,,"Cii
0000000000
00000000000000
2600
PacXO.lbl Ha JaKymcy TOMpos. p aOOT, yc.ff)'r, eccro
000
0000000000
0
000
00000000000000
n po'l yt0 1a._~,n ~
2640
T083.poe. p aOOT 11 ycnyr
K OC f Y 225 Pa6oTbl . ycJ1y ni no co,1cpiKa m tt0 H~ 'ltlCCTBa
KQCfY
KO(TY
3 I O Y OC..1 11'1CHltC CTOIIMOCTII OCHOBHblX
J-'4
Cpc.JCTB
Yec.,11'ICH1tc CTOHMOCTH crpo11TCJ1bttblX Marcp11a10e
244
0000000000
0
000
0000
14 006 720.58
244
0000000000
906 123 15200000 00000000000000
8244000
000
5
225
070 1
19 5 10,00
244
0000000000
906123 15200000 00000000000000
8242000
000
5
3 10
070 1
20 000,00
0000000000
9()6 123 12223206 00000000000000
0000000
000
5
344
03 10
220000.00
4
22 1
070 1
29 306,58
27 402,32
27 402.32
289 326.86
290 -'68.91
302 087.67
3 '>%.80
4 3%.kO
.i3%.80
244
0
000
00000000000000
0000000000
22 1 Yc.:,ymceu11
244
KOCrY
223
Kom.~ 'H3.,1bHblC yc.,1yrn
244
0000000000
90600000200
000
4
223
070 1
KOCrY
22-'
ApctUtta,i ruar.:1 Ja no.1bJOsatt 1te 11M~ WCCTBOM
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
224
070 1
KOCrY
90600000200
000
00000000000000
KOCrY 225 PaOOTbl, ycnynt no co.acp)l(amno HM)-'LUCCTBa
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
00000000000000
4
225
070 1
170 687,49
99 832 ,56
99 832.56
pa6crrw. )'CJl)TH
244
0000000000
90600000200
000
4
226
0701
737 229.68
756 88 1,72
7;6881.72
244
0000000000
90600000200
000
4
310
070 1
329 276,50
90600000200
00000000000000
000
4
342
0701
149 761 , 16
79 000,00
79 000.00
4
344
070 1
58 500,00
4
346
070 1
11 1 11 8,31
367 000.00
382 000.00
2
225
070 1
144 737,84
144 737,84
144 737.84
180 000.00
180 000.00
8 236 542.16
8 236 542.16
KOCrY 226
npo'lltC
00000000000000
KQCrY 3 IO Y BC:m•tCHJIC CTOHMOCTH OCHOBHbfX Cpc.llCTB
KOCfY 342 Yec.'lif'iCtmc CTOlfMOCTII ~
244
'"-roe mrramoc
0000000000
00000000000000
KOCfY 344
244
0000000000
90600000200
KOCfY 346 YecJUt'ICHltC crouMocm nJ)OlfnX o6opoT11wx Janacoe (MO'i"-"' o6opoT11wx Janacoe (M&TCpt1a.110e)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
070 1
500 432,86
KOCfY 221 Ycnyru CBJ;JJJI
244
0000000000
0
2
221
0703
15 512,88
2512,88
2512.88
KOCTY 223
244
0000000000
0
2
223
0703
45 363,63
25 363,63
25 363.63
403.20
403,20
403.20
KoM~HaJtbttwc yc11yn1
9063020 I 040040
000
9063020 I 040040
000
7 536 542. 16
9063020 I040040
244
0000000000
0
000
2
224
0703
KOCfY 225 Pa6orbl, yc.,1~-r11 no C1 no BbmnarnM ua JaK)'mm Toeapoe, pa6oT, ycnyr
CyMMa
Ne
Kom,1
Hrut:MeHoaattue n0Ka.Jarem1
n/n
CTJlOK
ro/l
Ha1.1ana
JaKynKH
Ko/l no 610Jl)l(eTHoil
KJ1acc1111Kau1111
Ha 2023 r
Ha 2024 r
Ha 2025 r
(TeK)'WIIH
11HaHCOBblii ro/l)
(nepebril ro11
(eropoil ro/l
nnauoaoro
nep11011a)
nnaHOBOfO
nep11011a)
I
I
I.I
I I.I
I.I.I.I
2
3
4
4.1
14 649 517,16
14 752 517,16
no KOHTjlaKTaM (11oroeopaM), nnaHttpyeMblM K JaKJll04eHIIIO 8 COOTBeTCTBYIOWeM IIHaHCOBOM ro11y C y'leTOM
rpe6oeaHHii e11epanbHOro JaKOHa N• 44-3 11 e11epanbHOro JaKOHa N• 223-3
26400
X
I 6 025 978,09
14 649 517, 16
14 752 517, 16
3a C'leT cy6c111111ii , npe110CTaBJ1•eMblX Ha HHaHCOBOe o6ecne4eHHe BblnOnHeHH• rocy11apereeHHOro
(My1111111manbttoro) Ja/laHH•
26410
X
3 681 876,52
3 531 513,40
3634513,40
26412
X
3 681 876,52
3 531 513 ,40
3 634 513 ,40
3 681 876,52
8 COOTBeTCTBHH Ce11epanbHblM JaKOHOM N• 223-3
..
e TOM YHCJle no ro11y Ha,,ana JaKynKH (2023 ro11)
26412 .2
2023
0000000000
B TOM
4HCJ1e no ro11y Ha'!ana JaKynKH (2024 ro11)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
e TOM YHCJle no ro11y tta4ana JaKynKH (2025 roJX)
26412 .4
2025
0000000000
I 1.2.1.1
1. 1.3
1.1.3. 1
7
16 025 978,09
I. I 1.1.2
1.1.2
6
X
I.I.I.I.I
1.1.2. 1
5
26000
8blnJ1aTb1 11a JaK)'n1e11epau1rn
8 COOTBeTCTBIIH Ce11epanbHblM JaKOHOM N• 223-3
e TOM 'lHCJle no"ro11y Ha4ana JaKynKH (2023 ro/l)
3 53 I 513 ,40
3 634 513 ,40
26420
X
259510,00
26422
X
259 510,00
26422.2
2023
0000000000
259 510,00
3a C'leT npo4HX. HCT04HIIK08 HH3IICOBOro o6ecneYeHH•
26450
X
12 084 591,57
11 I 18 003,76
11 I 18 003,76
8 COOTBeTCTBIIII C e11epanbHblM JaKOHOM N• 223-3
26452
X
12 084 591,57
11 I 18 003,76
11 118 003,76
12 084 591,57
1. l.3 .1. 1
e TOM 411cne no ro11y HaYana JaKynKH (2023 ro11)
26452.2
2023
0000000000
1.1.3. 1.2
e TOM 'IHCne no ro11y Ha4ana JaKynK11 (2024 ro11)
26452 .3
2024
0000000000
I. 1.3. 1.3
a TOM ,mcne no roJly Ha,,ana JaKynK11 (2025 ro11)
26452 .4
2025
0000000000
2
HToro no K011Tp3f,,,,131\1, nJ1a1111pyeMhl M K 33KJIIO'-le lllll0 8 COOTBCTCTBYIOlUCl\1 qum a HC0B0l\1 ro)ly B COOTBCTCTBIIII C (
26500
X
3
Hroro no llOroeopaM,
26600
X
n namtpyeMhlM K 33KJIIO-CCIIIIIO B COOTBCTCTBYIOIUCM t.:HOCTh)
rnasHblHH cneuua.nHCT
{JKOHOMHCT)
HcnonHHTeJlb
( ,.10.;1.lt.:HOCTb)
" 13 "
11eKa6p•
2023 r.
B COOTBCTCTBHH C <1>1
3aae11y,ow11ii MAJlOY
11ercK11 ii Call Ne I 3 I
3aMeCTIITeJlb
Ha43J1bHl!Ka 11J1H3Jla
PyKOBOJIHTeJlb IIH3HCOBO)KOHOMll4eCKOil Cl1YJK6b1
ro.lly
~
( noiimteb)
-LIi-
-
Boneroea E.B.
- (-p-, c-w_•_e11opoBCKIIX C.A .
(pocwHct,postta 00.!UlHCH)
II I I 8 003,76
II 118003,76
npe/leJlaM II
nnaHoeoro
33
neptto11a
8
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Сумма, руб.
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
п/п
1
2
3
4
1
906 1 23 122 23206 0000 000
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях
220 000,00
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
19 510,00
906 1 23 152 00000 8242 000
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий,
зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
20 000,00
2
3
Итого
x
* Субсидия
5
x
259 510,00
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
34
114 789,92
3 902 857,28
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
226
114 789,92
25 942 521,92
3
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
2
56 147,00
3
В рамках установленного муниципального задания
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
112 294,00
x
4
x
5
31 269 876,52
6
x
x
x
1 165 387,40
192 451,60
972 935,80
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
5 222 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
8 561 280,00
219 974,34
-
Итого
x
14 003 254,34
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
514 528,93
6 174 347,16
ИТОГО
*Рассчитывается
6 174 347,16
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
366 586,79
4 399 041,47
366 586,79
4 399 041,47
Педагогические работники
в месяц
5
874 295,95
218 001,86
1 092 297,81
в год
6
10 491 551,46
1 962 016,77
12 453 568,23
в год
7
21 064 940,09
1 962 016,77
23 026 956,86
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
21 064 940,09
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
1 962 016,77
-
21 064 940,09
1 962 016,77
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
8
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
ПОУ
7
-
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
8
-
-
-
124 000,00
124 000,00
124 000,00
124 000,00
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
Сумма взноса, руб.
3
4
x
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %
Итого
5
5 093 210,52
23 150 956,86
-
5 093 210,52
-
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
субсидии на выполнение
МЗ
4 661 566,83
4 661 566,83
-
717 679,66
6
7
-
-
23 150 956,86
46 301,91
-
-
-
-
-
-
23 150 956,86
1 180 698,80
-
-
656 857,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 062,86
6 399 059,91
-
-
3 924,03
1 080 635,94
-
-
-
42 377,88
-
-
60 822,52
56 898,49
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
431 643,69
431 643,69
-
614 479,26
671 377,75
6 991 588,98
целевая субсидии
-
23 150 956,86
x
ПОУ
-
592 529,07
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
9 550 000,00
2,2
210 100,00
192 451,60
17 648,40
70 810 466,67
1,5
1 062 157,00
1 272 257,00
972 935,80
89 221,20
1 165 387,40
106 869,60
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
3 000,00
3 000,00
3 000,00
-
3 000,00
6 000,00
-
6 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
1
1
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
п/п
1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается
697,73
1 953,89
8 372,80
23 446,66
13 000,00
-
7 669,48
21 637,10
703,32
1 809,56
13 000,00
44 819,46
29 306,58
15 512,88
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
Размер потребления
ресурсов
3
68 901,14
676,57
4
8,09856
2159,78
3 384,87
168,96
67,58
627,06
x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
(с учетом НДС), руб.
x
Индексация, %
5
x
Сумма, руб.*
6
558 000,00
1 461 250,51
228 749,49
105 948,00
2 353 948,00
субсидии на выполнение
МЗ
7
511 031,63
1 291 634,51
192 285,49
97 048,37
2 092 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
46 968,37
169 616,00
36 464,00
8 899,63
261 948,00
-
-
-
-
-
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
8
9
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
4
12
5
26 700,00
50 927,42
12
12
12
2
1
12
1
12/4
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
95 300,88
10 800,03
42 000,00
12 500,00
473 762,77
1
1
2
3
Итого
366,67
4 400,00
4 400,00
4 400,00
4 400,00
3 996,80
403,20
3 996,80
403,20
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
47
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.
Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.
Прочие работы
Электроизмерения
Испытание пожарных лестниц
Промывка вентиляции пищеблоков
Итого
x
620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
26 700,00
50 927,42
26 700,00
6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
95 300,88
10 800,03
42 000,00
12 500,00
473 762,77
42 162,50
8 764,92
6 265,44
17 311,04
574,56
1 128,96
2 812,80
28 233,00
2 987,20
4 767,00
63 180,00
36 000,00
9 110,00
9 747,84
6 595,20
2 919,00
604,80
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
95 300,88
911,52
9 888,51
42 000,00
12 500,00
170 687,49
138 827,44
19 510,00
-
144 737,84
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
2
Мед осмотры
3
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (производственный контроль).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.
Услуги по составлению акта технической экспертизы.
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
14
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
2
15
16
17
18
Прочие услуги
1
1
1
1
x
3
Итого
x
4
Сумма, руб.
5
45 500,00
3 550,00
12
39 542,40
99 522,00
15 000,00
709 576,78
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
45 400,00
116 180,00
1 188 091,18
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
9 618,00
1 482,88
882,00
2 067,12
36 220,84
3 321,56
99 522,00
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
35 000,00
15 000,00
644 507,96
65 068,82
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00
45 400,00
53 360,00
62 820,00
737 229,68
270 861,50
-
-
180 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
2 103 159,60
329 276,50
1 221 170,74
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
7 789 378,72
149 761,16
-
-
-
-
-
-
-
-
839 209,00
58 500,00
500 000,00
-
153 860,80
-
53 860,80
-
-
1 075 348,56
111 118,31
337 244,41
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
240 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
500 000,00
доходов от
операций с
активами
13
52 712,36
-
-
-
-
-
-
103 075,40
-
-
-
-
-
-
40 709,00
-
-
100 000,00
-
-
-
500 432,86
126 552,98
-
-
7 536 542,16
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 960 956,68
648 655,97
2 112 275,95
219 974,34
103 075,40
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
240 000,00
-
8 636 975,02
-
