~
,-.-;-,~,s-:.:i::J: ~ IIC;li)~

,. .,. .{ ~
~

y-

¥AJl()Y .-rn:udtca_. Jf! 131

,½~

• 0CL%'.·\,\

)W0llllOMO'E...OfO .tJtlUI)

!l"i':61-"""'~ ~ N l l)

'c ·\\

7· \;

"'~
i1:~ P Q M l t Q I)
ijl

~-''

ll.naH 4tHH8HCOBO--XOJ11iiCT"BeHHOii ,llC11TeJlbHOCTH HB
H RJ18HOBWii nepHO,ll

OT

Opra,,, OC)'lllCCTBJWOuotii
tfiymavoi H 00.'DIONO"IIUI )"lp(AKTCJUI

2024

H

2025

~,.v-~·.y,.:-·
•~·o·~,.,.p''b*..
~1/'l'!.. ,. ;;¥,\-\ <:!°W
' - ' " '/.,',.

2023 r.

'<,'->

~~~

r0,110B

KfipaloBaHH,I A,,_"HHHC1Jl'IUHH ropo.,,.a En-rCj>~ra

)IanI

24.l0.2023

no CBl'
rnaea no 6K

65300946
906

no CBO;lHON)' J>OCC1PY!

65300359

I

l!HH'

6664038524

KllflI

667901001

Mytfl(l.OtJllJU,HOC aBTOHOMHOC ,AOWKOJD,,HOC o6p8lOUl'CJ'DoHOC )"lpc,K.11.CHHC mrrcKHii Cl,lt o6W;Cp83BHBBIOU{Cro BH,lla C npHOpKTCTHl,IM OC)'lllCCTBJICHM ,ACn'tJlbHOCT1f no

Yspe,,w:m,e

1103KUITCJl•~C90M}'_~BHTUJ090CflKT'aHHHK08N!

l)J

EAiuawa JOMoAAC)-&,wrn

ChpacJ1e,,ou -

KBO

KOCrY

KCP

Ha

2023 r

TI:IC)'UIHH

9""""""""""'

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0cnrotc cpe.!ICTB Ha Hl"laJJO TCIC)'IQCro 4'HH8HCOIIOfO rQ,!tl

0001

X

X

X

X

X

X

X

748 752,67

0cnrroJC cpe.!ICTB tla kOHCll TCIC)'IACf'O 4'HH8HCOBOro t"O,U

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

000

0000

45 521 028,26

I

tta

2024 r

tta

2025 r

ncpawHroA
nnaooa>ronepH()JIA

ll.'1aHOl!IOronc:pHO.!II

II

12

"""'°"""'

00000000000000
Jl,O.J.OJIW.a«rO:

1000

000

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

14IO

150

0000000000

0

150

0000000000

150

ISO

000
00000000000000

6c:JIOONCl,?lHWC~ ~ ll0Cl"O

0

000

0000

479484,34

0

000

0000

259 SI0,00

90612312223206 00000000000000
0000000
000

5

150

0000

220000,00

0000000000

90612315200000 00000000000000
8242000
000

5

150

0000

20000,00

0000000000

90612315200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

195 10,00

000
00000000000000

C)&,wm Ha HHWC QCJ1H

no OOApHOii 6e3onac:HOCTH KA OO'bCICTIX COI.OWU>HOii ctcPw
. nJN
oopalOMTCJlbHWX
pun,ax Mfl «6cx>nacHOCTlt mQHIC,l~ffC!U.HOC'llf HacCJICtOll 8 wyHHn)UWlbHOW
o(ipa>o■aHHH «.-opooaHH,r «.-opDWHClooaHH,r ".-oppmopHii, l,UHHH H
llOMClQCHHii oopalOMTCJlbKWX 0pratlKJIJ.OIH B COOT9CTCTBHC C ~ M H HOpMITlUIHOH

no MX 3ICCllJ1)'nmotH 8 J>UlUX Mfl •pa3BKllfC CHCTCMW o6pl30tllJild H CXXl,IWUtc:
opnHJOalOIH OTAWXA H 03,AOpOBJICHHI: JICTCii B M)'HHIOCIW1loHOM o6pa3oeaHHH •rc,pwt
f.larrepHH6ypr" (nQllJ1pO(J)&JIM& "C:0,,,,..0., ycJIOOHli JW pa:llllfflUI cent H MQAq)HJOUIHH
-TCXHl<'IC<&.a.r<>TOBltl CIC'l'CM OTOIVJCKIU:, 8CKT'llrullOIH H
B OCCHHC--3KMHHii ncpHOA 8

A1U1 0prlHKl8UKK OTA,WXa H 03.AopOIUICtnUI ,llC1'CH II M)'HHlODll,1DoHOM o6pa3oBaHHH •ropo.!{

Eurq:nnt6ypr" (OOAJJPOl"PIMMI ·Ccxuuumc yc.oolSHH A1U1 pllBHllU CC'Tif H M0,!tcpKKJaUHH
MITCpHa.111,HO-TCXIDrlCCICOii

6431,1 yYHHl(HlllJlbHWX opramoai.odi, o6c:cOCC1cHHC ~ H O C O
J:ICTCH H OOJJPOC11(0B•)

OTAWX4 H JCa'ICCTBCHHOrO ~

383

45 909 280,00

47 108 280,00

3anpoocnaMH

Rl1IHOIIOrOl1CpHQM

13

,llOX0,!lW OT Otea3aHHJl )'CJl)'f",

2

150

0000

219974,34

0

90630303040040
000
00000000000000
000

0

000

0000

45 04 1 543,92

45 909 280,00

4 7 108 280,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

31 258 263,92

32 126 000,00

33 325 000,00

90600000200

00000000000000
000

4

130

0000

31 258 263,92

32 126 000,00

33 325 000,00

(llO)KCJYJ1!K)B8.toU1)

1430

150

0000000000

0

paooT, KOMllCHCaltHH JaTpaT )"lpoKACffHH, IICCJ'O

1200

130

0000000000

1210

130

0000000000

6c::JII03MC3,!lHl,IC ACHCJ«KblC llOCT)'TIJICHWI

Cy6cH.AKH Ha 4>HHaHOOBOC OOOCOC'ICHHC BWOOJIHCIOUI rocy,.!Ull)CTBCHHOf (M)'HHUH11&1IJ>HOro)

3a,llalOtJI u C"lcr cpc.,.cn, 6to,ll)KCTB ny61tH"IHO-npa8080ro o6prJOB8.HIIJI , CO'J,UBWCfO )"fpc»C.11:CHHC

Cy6cJU.1m tta 4>HHaHCOBOC o6ocOC'leHM: awIIOJlHCHH.11 rocy.upcrBCHHOro (M)'HHlOffWH,HOrO)
3M.8HHJI 3a C"I CT cpc:!lCTB 6foA»(CT'a ny6mtqHO-npaB080r0 o6p1JONHJU1, COl,.!llBIUCfO }"lpelll;ACHHC

130

0000000000

,llO.XOAW OT onJaHWI nmmn.lX ycnyr

1230

130

0000000000

0

P(),AKTCJn,CKU nnttra 38 npHCMO'll' H yx.OA a TJ,. OY

1250

130

0000000000

0

9063020 I040040
000
90630500000040
000

0

00000000000000
000

PaaoJ1W, BttrO

2000

000

0000000000

2

130

0000

5 222 000,00

5 222 000,00

5 222000,00

2

130

0000

8 56 1 280,00

8 56 1 280,00

8

0

000

0000

46 269 780,93

45 909 280,00

56 1280,00

47 108 280,00

00000000000000
11 TOM "IHC,JIC

no J'O.AY tUl'IL'll :Ja,cyruat (202S)

a TO?il "lHCJIC oruurra TP)'Al

'

2 100

000

0000000000

0

2110

111

0000000000

0

11 1

0000000000

Jap,(iontu ........
CoqHtl!D>HYC noc:o6Hll H EOMntHCAUHH nc:pcotWIY a

11 1

Jlettc::>IOIOii 4,opMC

Japa&miun.'lllTll

Il l

Cowwu,m,ac noco6tu
8JHOCbl

H EOMllCHCa.lUOf n::pc:oH3,,Y

a .11;CHOKHOH 4K>l>)IC

no o6caTcm.HOM)' COWWU.HO!II)' crpa.xOBaHIOO

pa6cmuoroe H

HffblC BWIIJUITW

0000000000

0

000

0000

29 208 545,84

29 941 545,84

31 037545,84

0

000

0000

22 433 598,95

22 996 578,77

23 838 360,77

90600000200

000
00000000000000
000
00000000000000
000

4

2 11

0701

20 387 582,18

21 034 562,00

21876344,00

90600000200

00000000000000
000

4

266

0701

84000,00

2

211

0703

196 1016,77

1962 0 16,77

I 962016,77

0000000000

0

Il l

0000000000

0

2140

119

0000000000

0

2

266

0703

I 000,00

0

000

0000

6 774 946,89

6944 967,07

7 199 185,07

0

00000000000000
000
00000000000000
000

2 141

119

0000000000

0

000

0000

6 774 946,89

6 944 967,07

7 199 185,07

90600000200

00000000000000
000

4

2 13

070 1

6 1824 17,82

6 352438,00

6606656,00

0

9063020 I040040
000

2

213

0703

592 529,07

592 529,07

592 529,07

Ha awnnan,, no OMaTC 1PYA4

pa6onnncaw Y"~ii. eccro

Ha BWIUl8TW no on.vrc Ypy.U

119

BWJl;VTW no OO!laTC TPYAI

119

111,mmrrw no oruurre -rpy.u

0000000000
0000000000

9063020 I040040
000
9063020 I 040040
000

2300

850

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000

2310

851

0000000000

0

000

Huor Ha KM)'1QCICTIIO opratOOall;HH H :JCMCJD>IIMH IW10I"

851

0000000000

90600000200

Huor HI HM)'IQCCTIOopraHIQalO{H " XNCJ11.KWH H1J10r

85 1

0000000000

0

Y111111)' Ka!JOl"OB, cC5opoa H HHWX n,"111'a:c:A,

BCCrO

Ha.nor Ha KM)'1QCICTIIO opraHIQalO,[H H XMCJD,to.di HIJIOr

0

000

0000

I 282 117,80

1318217,00

1318 217,00

0

000

0000

1276 11 7,80

I 318 217,00

I 3182 17,00

4

29 1

0701

I 165 387,40

I 207 486,60

1 207 486,60

2

291

0703

110 730,40

110730,40

110 730,40

0

000

0000

6000,00

00000000000000

000
90630201040040
000
00000000000000

Y OMTa urrpatc,e (a TOM

• HCJIC

IANKHHCIJ)ITHIIHWX), nctteii.

HHWX l1JlaT'Cll(Cff

2330

Yn.vn urrpatc,e (a TOM 'IHCJIC IAMKHHCTplTHBHWX), ncftCii. HHWX JIJ'IITClllCH

Yllllml urrpatc,e

<•

TOM •HCJIC _ ,,

l1CHCH,""""

~

853

0000000000

0

853

0000000000

0

853

0000000000

0

000

0000000000

0

000
90630201040040
000
90630201040040
000

2

292

0703

3000,00

2

296

0703

3 000,00

0

000

0000

15 77911 7,29

146495 17, 16

14 752 51 7,16

0

000

0000

13 917 117,29

12 576 401,70

12 603 020,46

5

344

03 10

220000,00

00000000000000

PaI HA """Y""Y rooapoa, pa6ar, ycayr, ocero

2600

000
00000000000000

n p0'1)'10""JHL'Wltl

2640

244

0000000000

244

0000000000

0
000
906 123 12223206 00000000000000
0000000
000
00000000000000

KOCrY 221YCll)'J1CACTB

244

0000000000

90630500000040
000
00000000000000
90600000200
000
90630500000040
0
000
90612315200000 00000000000000
8242000
000
00000000000000
90600000200
000
90630500000040
0
000

0000000000

90600000200

00000000000000
000

KOCI,' 225 Pa6on,i, )'Cll)'nl oo COACP"""""° - -

244

0000000000

KOCI,' 226 flp0'1HC paoo,w, )'Cll)'nl

244

0000000000

244

KOCfY 342 YBCJDflfCHHC CTOHMOCTH llpo.!t)'ICTOB TllfT8KWI

0

2

225

4

0701

144 737,84

144 737,84

144 737,84

226

0701

792 281,36

756 881,72

756 881,72

2

226

0701

180000,00

180000,00

180 000,00

s

3IO

0701

20 000,00

4

3IO

0701

329276,50

2

310

0701

500000,00

4

342

0701

149 761,16

79000,00

79 000,00

0701

7 636 542,16

8 236 542,16

8236542, 16

367 000,00

382 000,00

90630500000040
KOCfY 342 YBCJIH'tCHJtC CTOHMOCTH npo.llYICTOB mmlHHS

244

0000000000

0

2

342

KOC:rY 34:5 YIICJIH'fCHHC CTOKMOCTH KHIICHTIJ)Jt

244

0000000000

0

000

2

345

0701

100000,00

90600000200

00000000000000
000

4

346

0701

46118,34

000

90630500000040

'

244

KOCI,' 346 Y9CJIH'ICHHC ClOHNOC11f nposHX o6opomwx :ianaco• (>mq>IWIOB)

0000000000

90630500000040
244

KOCI,' 346 YIIC/Ut'leHHC troHMOCTH nposHX o6opomwx :ianacoa (..attp1W10a)
KOCI,' 221 Ycnymeu:i•
KOCI,'

223

KO>Ol)'H&/l'HWC ycnym

0000000000

0

000

2

346

0701

400 432,86

9063020 I 040040
000
9063020 I040040

2

221

0703

IS 512,88

2 512,88

2512,88

244

0000000000

0

244

0000000000

0

2

223

0703

25 363,63

25 363,63

25 363,63

244

0000000000

0

000

2

224

0703

403,20

403,20

403,20

9063020 I040040
000
9063020 I040040

2

225

0703

138 827,44

18827,44

18 827,44

000

2

226

0703

270 861,50

170861,50

170 861 ,SO

2

310

0703

1291 170,74

2 080 170,74

2 080 170,74

92000,00

92 000,00

000

9063020 I040040
KOCrY 224 Apct(AHU nnan 3a noin.,oaaHHC KM)'lnCCTIIOM

KOCI,' 225 Pa6on,i, ycnym oo co,ep""'"HIO - -

244

0000000000

0

KOCI,' 226 flposHC pa6on,i, ycnym

244

0000000000

0

.

9063020 I040040
244

KOCrY 310 Yecmt"ICHHCCTOHNOCTIIOCHOBHWXcpc.!lCTB

0000000000

0

000

90630201040040
KOCrY 344 Yac.'UfqCffHC CtOHMOCTH c;rpoKTC,11>HWX ,,urrqnra.JIOII

244

0000000000

0

000

2

344

0703

500000,00

KOCrY 34:5 YBCrurletOIC CTOKMOCn1 KHBCHTapll

244

0000000000

0

9063020 I040040
000
90630201040040

2

345

0703

50000,00

KOCI,' 346 Y9CJIH'ICHHC CTOHMOCnl llJlOSHX o6opaniwx :ianacoa (..attpHlOOB)

244

0000000000

0

000

2

346

0703

337 244,41

2

310

0709

52 712,36

2

342

0709

103 075,40

90630303040040
244

KOCI,' 3IO Y9CJIH'ICHHC CTOffMOCTH ocoomHlOOB

244

0000000000

0

000

2

344

0709

40709,00

KOCI,' 346 YIICIIH'ICHHC CTOHMOCnl llJlOSHX o6opomwx :ianaco• (>IIITCplWIOB)

244

0000000000

0

90630303040040
000
00000000000000

2

346

0709

126 552,98

247

0000000000

0

000

0

000

0000

1862 000,00

2 073 115,46

2 149 496,70

00000000000000
000
9063020 I 040040

4

223

0701

1695415,63

1906531,09

1982 912,33

000

2

223

0703

166 584,37

166 584,37

166 584,37

3uymcy3HCprentsccua J)CC)1)0()11

2660

KOCI,' 223 Ko.._,,.._ )'CJl)TH

247

0000000000

90600000200

KOCI,' 223 KOMll)'1WD,HWC ycnym

247

0000000000

0

Opolflle awn.rtaTW, BCffO
8bll1JlaTW, ~ AOIOJI. acero

Opot,111t awnnaTW, acero:

JO()()

00000000000000
000

0000000000

0

100

0000000000

0

000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

00000000000000
000

00000000000000
000

0000000000

0

000

P81JleJI 2. Cee.11euu11 no BLlnJtaTaM ua Jal<)'nKH Toeapoe, pa6oT, yCJ1yr
Cy..Ma

Ne

HauMeuoeauue noKaJareJt~

n/n

I.I
I.I.I
1.1.1.1

3

2

I
I

KoJlbl
CTpOK

roll
H8'-laJ13

JaKYDKH
4

KOJI no 6IO)l)KCTHOii
KJl3CCHeJ1epanbHLIM JaKOHOM N!! 223--<1>3

a TOM 'IHcne no roey uaqana JaKYDKH (2024 roJ1)

26412.3

2024

0000000000

26412.4

2025

0000000000

3a C'ICT cy6cHJ1HII, npeJ10CTaBru1eML1X a COOTBeTCTBHH c a6=eM BTOPLIM nyuKTa I
KO)leKca PoccullcKoll e)lepauuu

CTaTbll

3 531 513,40
3 634 513,40

78.1 Et0)1)KCTHOro
26420

e COOTBeTCTBHH c e)lepanbHLIM JaKOHOM N!! 223--<1>3

26422
26422.2

e TOM 'IHCJte no roey ua'!ana JaKYDKH (2023 roJ1)

2023

X

259 510,00

X

259 510,00

0000000000

259 510,00

3a C'ICT npo'IHX HCTO'IHHKOB e)lepallbHLIM JaKOHOM N!! 223--<1>3

26452

X

12 080 730,77

I I I 18 003,76

I I I 18 003,76

12 080 730,77

1.1.3. I.I

e TOM qucne no roey uaqana JaKYDKH (2023 roJ1)

26452.2

2023

0000000000

1.1.3. 1.2

e TOM 'IHCJle no roey H3'1ana JaKYDKH (2024 roJI)

26452.3

2024

0000000000

e TOM qucne no roey uaqana JaKYDKH (2025 ro)I)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.1.3

nmlH0B0ro

no KOHTpaKT3M (JIOffiBOpaM), UJlaHHpyeMLIM K JaKJIIOqeuHIO B COOTBCTCTByt0111eM e)lepallbHOro JaKOHa N!! 44-<1>3 u eJ1epanbHOro JaKOHa N!! 223--<1>3

e TOM 'IHCJle no roey Ha'lana JaKYDKH (2025 ffiJI)

1.1.3.1

nmrnoeoro

14 752 517,16

I. I. 1.1.3

1.1.3

( BTOpoli ffi)I

14 649 517,16

I. I. I. 1.2

1.1 .2. I

(nepeLIII ro)I

15 779 117,29

2023

1.1.2.1.1

ua 2025 r

(TeKYlll.HII
HH8HCOBOM ro)ly B COOTBeTCTBHH C<

26500

X

3

Hroro no )10.-0BOpaM, IIJl8HHpyeMLIM K JllKJIIO'leHHIO B COOTBeTCTByto111eM 4j>HH8HCOBOM .-OJIY B COOTBeTCTBHH CCl>•

26600

X

i'yKOBO)IIITeJtl, yqpelK)leH~
(ynonuoMO'lenuoe nuuo yqpelKJlenu~)

3aBeJIYIOlll.HII MAJJ.OY
JleTCKHll C3JI Ne 13 I

JI .A.BOJIKO&a

c.,o,,,.,.ocn.)

~ .. 110A11MCH)

3aMecTHTCJlb
uaqan1,uuKa en,)

rnaeu1,11ill cneuuanucr
(3KOHOMHCT)

HcnonnHTCJib

<-->en,)

OKTR6p~

2023 r.

(pacwH4,poau m.lU1HCH)

eJIOpoBCKHX C.A.
// -n<>JIJDOC>)

II
" 24 "

v-

{pacwH4'Poa1CA 00.IUlHCH)

11 I 18 003,76
11 118 003,76

Ja

npe)leJtaMH

DnaHOBOro

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Сумма, руб.

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 23 122 23206 0000 000

Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях

220 000,00

906 1 23 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

906 1 23 152 00000 8242 000

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий,
зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

20 000,00

2

3

Итого

x

* Субсидия

5

x

259 510,00

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

34

114 789,92

3 902 857,28

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

226

114 789,92

25 942 521,92

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

2

56 147,00

3
В рамках установленного муниципального задания

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

112 294,00

x
4

x
5

30 092 876,52
6

x

x

x

1 165 387,40

192 451,60
972 935,80

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

5 222 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

8 561 280,00
219 974,34
-

Итого

x

14 003 254,34

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
514 528,93
6 174 347,16

ИТОГО
*Рассчитывается

6 174 347,16

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
348 990,78
4 187 889,40

348 990,78

4 187 889,40

Педагогические работники
в месяц
5
835 445,47
218 001,86
1 053 447,33

в год
6
10 025 345,62
1 962 016,77
11 987 362,39

в год
7
20 387 582,18
1 962 016,77
22 349 598,95

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 387 582,18

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 962 016,77

-

20 387 582,18

1 962 016,77

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

x

ПОУ

7
-

-

-

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

10

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

8

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

-

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе

Сумма взноса, руб.

3

4

x

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

Итого

5

4 935 391,78
22 433 598,95
-

4 935 391,78
-

-

-

x

обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

субсидии на выполнение
МЗ

4 503 748,09
4 503 748,09
-

695 441,56

6

7

-

-

22 433 598,95

44 867,19

-

-

-

-

-

-

22 433 598,95

1 144 113,55

-

-

634 619,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 062,86

6 182 417,82

-

-

3 924,03

1 044 050,69

-

-

-

40 943,16

-

-

60 822,52

56 898,49

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

431 643,69
431 643,69
-

593 675,88

650 574,37

6 774 946,89

целевая субсидии

-

22 433 598,95

x

ПОУ

-

592 529,07

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 550 000,00

2,2

210 100,00

192 451,60

17 648,40

71 067 853,33

1,5

1 066 017,80
1 276 117,80

972 935,80

93 082,00

1 165 387,40

110 730,40

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

3 000,00

3 000,00

3 000,00
-

3 000,00

6 000,00

-

6 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
1
1

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

п/п

1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается

697,73
1 795,20

8 372,80
21 542,40
13 000,00
-

7 669,48
19 732,84

703,32
1 809,56
13 000,00

42 915,20

27 402,32

15 512,88

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

Размер потребления
ресурсов

3
68 901,14
603,77

4
8,09856
2159,78

2 900,27
168,96

67,58
627,06

x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

(с учетом НДС), руб.

x

Индексация, %

5

x

Сумма, руб.*

6
558 000,00
1 304 000,00
196 000,00
105 948,00
2 163 948,00

субсидии на выполнение
МЗ
7
511 031,63
1 184 384,00
179 536,00
97 048,37

1 972 000,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

46 968,37
119 616,00
16 464,00
8 899,63

191 948,00

-

-

-

-

-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

3

4
4
12

5
26 700,00
52 380,00

12
12
12
2
1
12
1
12/4
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
95 300,88
10 800,00
420 715,32

1
1
2
3
Итого

400,00

4 800,00
4 800,00

4 800,00
4 800,00

4 396,80

403,20

4 396,80

403,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
47

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.
Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.
Прочие работы
Электроизмерения

Итого

x

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

26 700,00
52 380,00

26 700,00

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
95 300,88
10 800,00
420 715,32

43 615,08

8 764,92

6 265,44
17 311,04

574,56
1 128,96

2 812,80
28 233,00

2 987,20
4 767,00

63 180,00
36 000,00

9 110,00
9 747,84
6 595,20
2 919,00

604,80
9 510,00
10 000,00

9 888,48

5 787,60
18 000,00
95 300,88
911,52

117 640,04

138 827,44

19 510,00

-

144 737,84

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Мед осмотры

3
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (производственный контроль).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.
Услуги по составлению акта технической экспертизы.
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

14

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

2

15
16
17
18

Прочие услуги

1
1
1
1
x

3

Итого

x

4

Сумма, руб.

5
45 500,00
3 550,00

12

39 542,40
99 522,00
15 000,00
774 628,46
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

35 400,00
116 180,00
1 243 142,86

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
9 618,00
1 482,88

882,00
2 067,12

36 220,84

3 321,56
99 522,00

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

35 000,00

15 000,00
709 559,64

65 068,82
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

35 400,00
53 360,00

62 820,00

792 281,36

270 861,50

-

-

180 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1

Увеличение стоимости основных средств

2 173 159,60

329 276,50

1 291 170,74

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 889 378,72

149 761,16

-

-

-

-

-

-

-

-

780 709,00

-

500 000,00

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

240 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

доходов от
операций с
активами
13

52 712,36

-

-

-

-

-

-

103 075,40

-

-

-

-

-

-

40 709,00

-

-

7 636 542,16

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

50 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

910 348,59

46 118,34

337 244,41

-

-

400 432,86

126 552,98

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 903 595,91

525 156,00

2 178 415,15

219 974,34

103 075,40

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

240 000,00

-

8 636 975,02

-