Yrnq,•.11.110
lO Y JS:TCndl CD.AH! 131
)"IO,lllfO),l(N,:IIHOl"O

iuuia)

,'IJITUllO"'pc:c;lCIIIOI)

eo.,.,..
{pacut"4lpo11QIIQ.'lllMCII )

Ilnae ♦HH8HCOBO-J:03SliiCTBCHHOH ACRTCllbHOCTH H8

2023

r.

H RJ13HOBbtH nepHO.ll 2024 H 2025 roAOB

OT

KOAW

Opra.tt, OC}'lltCCT'BJlJIIOUVUf

4'YHKU;H1t H OOJlHOMQC)IUJ.CHHC .QCTCICHM c u o6W.epaJBKB.llOW.Cro BHA3 C npHOpKT'CTHWM OC)'UJ.CCTllllCH.HC!\f .,!%,CSTCJU.H()CTH

y •pc,,o,c,rnc
fJJ.HHHUil KJMCpCHIDI :

llOOK3.80t'T"CJU, H<>-J)C"IC80~ pa:11nmoo IJOCIIH'TilHHHXOB )f!!

no

131

py6.

K~no
&o.a;,i.cnt0ii

HruwCH093Hl«::non:J.aTC..u

Ko;icrpoKH

KJ13CCHcj,HJCUOtH

PoccHHCJCoii
O

KOCrY

KCP

Ha 2023 r
TCK)'W,IDI

4'tuwte01SYii

Hll

ro.a.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0001

X

X

X

X

X

X

X

748 752,67

Ocr.rroK cp<:ACTB na ICOIICLt TCIC)'l1tCf"O 4'HltaltC080f"O ro;,,a

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

00000000000000
000

0

000

0000

45 265 851,44

I

Jloxo.llW, acero:
6c:JII03MC'.l,!tHblC ACHOIOfWC

nocryn."'ICHHS, ecero

llCJll{

1000

000

0000000000

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

359 510,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

259 510,00

150

0000000000

5

150

0000

220 000,00

150

0000000000

5

150

0000

20000,00

150

0000000000

5

150

0000

19510,00

BwnamteHHC MCpOnpH.IITHH no nooiatpHOii 6c:JonacHOCTH Ha o6'bClml.X COU;JWn,Hoii cct,cpw

M)'llHltffIWll,HOl'O o6paJOeaHH.11
} " ' I ~ 8 paMKaX

"ropo.!l Enrepmt6ypr", B TOM "1.HCJIC 9 o6pa:)oa:TC.n.HWX

MIT «6cJonacHOCTio llOOHC,lJ.CnC.:lbHOCTlt: HaCC.IICHHJI B M)'HHUlffl3.JlbHOM

o6pal088.HHH «ropwt EKaTCpHH6ypnt (nonAJJPOq>a.,.wa «3auvrra HaCCJJCHHJI H n:ppHTOpHH
M}"HfflOlllilJtl,HOro o6paJOll4HHll «ropo.!I

E,am:pm16ypn, OT f10llC3PO", uapmi, ...-.c,-pocj,,

CllfXHHHWX 6c.a,CT8Hii H C08CpWCHCTBOISlUOfC l'J)~ICOii o6opoHW»)

8WDOJntCKHC pa6oT" HHWX

90612312223206 00000000000000
0000000

000

wcponpuno"i no nplfflCAetuOO TCppK?OpltH, lA3.KHH H

OOMCw,cHHH o6paJOIS8'1CJlhHWX opratnOaUJ{K B COO'J'BeTCTBHC C TJ)COOeatuUIMH HOpMaTHBHOH

MIT •paJBHTHC CHCTCMY o6pa.JOBAKHI H 00'l.il,aHHC
ycnoami AJ1J1 opnuuoa.LtHH OTAWX3 H 03.llop08.:"ICHIUI ACT'CH B M)'"KHI.OID3.'ll>HOM o6pa.JO!WOOI .ropo.!l
Eun::pmf6ypr" (noAnporpa)(Ma "Coo..!laHHC yc.,,oaHH A/1JI paJBIITIUI CCTH "MOAepHIOalOOI

.,!IOK)'MCHT3100t I10 JC< :JICCrutya-ral(HH B paMJCa.X

MaTCplWlbHO-TC.XHIACC:KOH

15a3w ~ 0pr.uoallJ.Oiii, o6ccOC"'ICHHC CO~'thllOro

OTAWX,a H JC.a"lccncHHOro oo.a.opos.nc:Hl-UI ACTCii H na.apocnoa")

90612315200000 00000000000000
8242000
000

00.!lroTOBU CHCTCM OTOMCHH.a, BCKTll!UIJ.tHH H npH6opo8 )"'ICTa TCfl!K>BOff :JHCpnot IC pa6orc
B OCC:KlfC-3HMHHii ncpHOA 8 p.lMKaX

MIT •pa31SHTHC CHCTCMW o6paJ06aHIUI

H C03A4KHC yc.110aHH

A-'1.ll opraHJOaJ.1,HH OT,Aw.xa H 03JJ.0pOIIJJCKWI ACTCii IS )l}'HHI.OfflM.bHOM o6paJOBaKHH .ropo.!l
Eurepmroypr· (OOJUJPOl'PaVMA "Coo.n.a.KHC yc.noa,tli .AM p ; u ~ cent H WOAcptooatOtH
M3tq)Ha!lbHO-TCXHK'lCCKOH

906 I 23 I 5200000 00000000000000

6a:sw M)'HHLt.lUlilm>Hbl:-t 0pnlHKJAu,Hii, o6ccOC"ICHHC COAcp:itatTCn.t.HOro

0TAWX3 H IC8"1CCTBCKH0f"O 03Aopo8JICHWI .ACTCH H no.a,pocn:oa")

383

nocrynneHHSI H ISWM3Tbl

0cr.rroac ~CtB Ha H3'13.."10 TCxymero 4'HlWIC080r'O f"O.lla

Cy6cH.AHH Ha HHhlC

6664038524

noOKEH

Pal.Qen I.

653D0359

HHH

8244000

000

2024 r

tta

2025 r

ncpewii ro,a;

lrTOpOK fO.ll

rutaHOeoro ncpHO.!la

nJtaHOeOro ncpH0,!1.a

II

12

45 909 280,00

47 108 280,00

33 ~CJ1aMH

nn.aHOeoro nepHOJUI

13

lic:J803MCJ,D.HblC A C ~ C JlOCl}TLIJCtO~ (OO)KCJ)TBOBaHH.11)

.!J.OXOAW OT OKalaHHJI )'C.ll)'l'",

paOOT, KOMflCHC.lJ.J,JIII 3a'rpaT )'"lpc;KACHIU\ eccro

2

150

0000

100000,00

0

90630303040040
000
00000000000000
000

0

000

0000

44 906 341 ,44

45 909 280,00

47 108 280,00

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

31 123 061 ,44

32 126 000,00

33 325 000,00

130

0000000000

90600000200

1230

130

0000000000

0

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

2110

Ill

0000000000

0

1430

150

0000000000

0

1200

130

0000000000

1210

130

Cy6c:1uum H3 C"',i'.lCHltC

Cy6cHAml H3 ¢,ttttaHCOooe o6cx:nc<.icHHC Bb.UlOJlHCHHJI roc:yAnpcrBCHHOro (M}'KHIJ,>mam,HOro)
Ja,J.8HWI 33 C'ICT Cpe.t{CTB

6to,!VKCT3 ny6.;uNHHble

noco6HJI H

K0¥1lCHCiUJ.HH nc:pcoH3..IJ)' 8 ,!ICHOla-fOff

cpop,.c

3apa6ont.u: nri.rra
COI.Ot3-'ll,ttblc noco6HJ1 u KOMncHC.tUKH nepcoHa:iy e .a.clfQKHOH 4>oi>!llc
B3H(X;bl

no 0010aTCJU>HOM)' cou;H3.'lbHOM)' Clp3.~0BaHI-DO H a BbULl\aThl

pa6onmxoe H

UHWC BWJLUTW

Ill

0000000000

90600000200

111

0000000000

90600000200

Ill

0000000000

0

Ill

0000000000

0

119

0000000000

0

no on:ure Yp)'All

2140

pa6onrmcaM Y'l~CHmi, 9CCfO

119

0000000000

0

Bbl fUlaTbl

no OILUTC TP)'A3

2141

119

0000000000

90600000200

BNl1.l3Tl,I

no oruurre TJJYA3

119

0000000000

0

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Ha awnJ1an.t no on.ium:: tpy.Aa

Y11113"1)' H.1.IIOrOII, c6opoe H lftiWX nrurrc»CCii, BCcr0
HaJ10r Ha HM}'U{CCTBO opnuooalO{H H lCMCJlbHYii HanOr
3CMCJlbHMii K3JlOf

851

0000000000

90600000200

Hanor Ha lOl}'IQ.CCTBO 0praioaa.t.tHH H lCMCJtbHWii HaJ10I"

851

0000000000

0

853

0000000000

0

Hanor Ha HM)'lllCCTBO opraioaa.t.tHH "

Yn.'la'T3 unpa4K>a (11 TOM "IHCJJC M,MHHJterpanmtt:WX), nettcli, KHWX rutaTCJICCH

2330

y nrurra unpaoe (IS TO)( 'I.HCJIC IIAMHHHCTJ)3THBHbiX), netteK, HHWX nJlaTQICCH

853

0000000000

0

Ynrurra LD1'p34,oB (is~ 'IHC.'1C 11.llMKHJtCTpaTlfBH.blX), ncHcii, HHWX rvta1'CllCCH

853

0000000000

0

2600

000

0000000000

0

2640

244

0000000000

KQCfY 344 YBC.'IH'ICHHC CTOKMOCnt CTJ><»ffl:,!tbHYX MaTCpHa.'IOB

244

0000000000

KOCl"Y22 1Yc,,yn,cBJOH

244

0000000000

PK.XOAbl H3 3a.k)'l1lcy TOB3pOB.

pa6oT, yc.11yr. BCCro

TTJ>O"IYlO 3aiC)'IU()' roaapoa, paOOT u )'CJ1}T

00000000000000
000
9063020 I040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I040040
000
9063020 I 040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000

9063020 I040040
000
9063020 I040040
000
00000000000000
000
00000000000000

0
000
90612312223206 00000000000000
000
0000000
00000000000000
90600000200
000

4

130

0000

31 123 061,44

32 126 000,00

33 325 000,00

2

130

0000

5 222 000,00

5 222 000,00

5 222 000,00

2

130

0000

8 56 1 280,00

8 561 280,00

8 561 280,00

0

000

0000

46 014 604, 11

45 909 280,00

4 7 I08 280,00

0

000

0000

29 208 545,84

29 941 545,84

31 03 7 545,84

0

000

0000

22 433 598,95

22 996 578,77

23 838 360,77

21 034 562,00

21876 344,00

I %2016,77

I %2016,77

4

211

0701

20387 582, 18

4

266

0701

84000,00

2

211

0703

I % 1 016,77

2

266

0703

I 000,00

0

000

0000

6 774 946,89

6 944%7,07

7 199 185,07

0

000

0000

6 774 946,89

6944%7,07

7 199 185,07

4

213

070 1

618241 7,82

6 352 438,00

6606656,00

2

213

0703

592 529,07

592 529,07

592 529,07

0

000

0000

1282 117,37

I 318 217,00

1 318 217,00

0

000

0000

1276 117,37

I 318 217,00

1 318 217,00
I 207 486,60
110 730,40

4

291

0701

I 165 386,97

I 207 486,60

2

291

0703

110 730,40

110 730,40

0

000

0000

6000,00

2

292

0703

3 000,00

2

2%

0703

3 000,00

0

000

0000

15 523 940,90

14649517, 16

14 752 517, 16

0

000

0000

13 661 940,90

12 576401,70

12 603 020,46

5

344

0310

220000,00

4

221

0701

27 402,32

27 402,32

27 402,32

4

223

0701

276 584,37

290 468,91

4

224

- -moi- -

- - . 3%;80

- ,n96;8o

s

225

0701

19 51 0,00

4

225

0701

107 751,56

00000000000000

244

KOCl"Y223Ko"")'lWll,IWCY"Jl)'O'

-

0000000000

244

0000000000

KOCrY 225 Pa6crrw, yc.11)'Jlf no COAcp"'3mUO HM)lmCCTBa

244

0000000000

KOCfY 225 Pa6ona, yc..l)rm no C0;J.cp)IQUIHJO HM)'lQCCTBa

244

0000000000

KOC:rY 224 ApettJVWI nntta :sa OOJU,30&.aHHC llM)'ll{<:CrBOM

90600000200

000
00000000000000
90600000200
000
90612315200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
90600000200
000

99 832.56

302 087,67

--

4-3%,80

99 832,56

~

KOCfY

244

225 Pa6on.i:, ycnyrn no C0.,!1,cp)l(.8tt100 H.")'UlCCTBa

0000000000

0

90630500000040
000

2

225

0701

144 73 7,84

144 737,84

144 73 7,84

00000000000000
TTp0<1ue pa6on,,:, yc.r1}nt

244

0000000000

226 TTJ)O'IHC paOOTbl:, )'CJ'l)'nt

244

0000000000

KOCrY 226

KOCrY

KOCfY

244

310 Y8C.:"lli"ICHJICCT'OHMOCTHOCHOBHWXCJ)C,!lCTB

0000000000

90600000200

000
90630500000040
000

4

226

0701

689281 ,79

756 881,72

756 881,72

2

226

0701

180 000,00

180 000,00

180 000,00

906123 15200000 00000000000000
8242000
000

5

310

0701

20 000,00

0

00000000000000
KOCrY

310 y BCllH'ICHHC CT'OHMOCTH 0Clf08HblX cpc.!tCTB

244

0000000000

90600000200

000

4

3 10

0701

204 0 16,00

KOCrY

310

Yac.lH'ICHHCCT'OK....OCTHOCHOBHbfXCJ)CACTB

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

3 10

0701

500000,00

KOCrY

342

YIICJIH'leH1tC CTOHMOCTH npo.izyKTOB

244

0000000000

90600000200

000

4

342

070 1

144 761 , 16

79 000,00

79000,00

0

90630500000040
000

2

342

070 1

7 636 542, 16

8 236 542,16

8 236 542, 16

0

90630500000040
000

2

345

0701

100000,00

0701

154 064,84

367 000,00

382 000,00

00000000000000

KOCrY

342

KOCrY 345

Yec.l'Df'O"IKXo6oponn,r.<33naeoe(w3TCpHA.r10s)

346

0000000000

244

Y8C.:lJNCHJtC CTOH.'40CTH crpomc.rn.HWX MaTC:pH8.i108

4

0000000000

244

HHBCHrapJI

000

244

244

Yec.'1.H'ICHUC CIOHMOCTH cTpOKTcm.HWX wnq>Ka:108

90600000200

244

244

oom,Josaanc lOfYll.lOCT80M

rut3Ta 3a

0000000000

90630500000040
000

244

KOCfY 346 Y8C.:'lH'ICHJtC CTOHMOCTH np0"1KX

KOCrY 342

o6oporawx Janaooe ( MaTqmanoe)

KOM..")'HallbfWC }'CJ1)'rH

KOCrY 225 Pa6on,, ycnyrn no

KOCrY

244

o6opontwx 3!naco& (M3TCptta:10e)

0000000000
0000000000

00000000000000

3axynxy 3HCprcnnCCKKX pc:cypc:os

2660

247

0000000000

0

000

00000000000000
KOCrY

223

KoM..")'Ham.ttwc

247

ycnyrn:

0000000000

90600000200

000
9063020 I 040040
000

247

0000000000

0

4000

000

0000000000

0

3000

100

0000000000

0

KOCrY 223 Ko>IM)'HaJlb""'c l'Cil}'Jlf

2

223

0703

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

00000000000000
DpO'IHC Bbll'l.llaTW. scero

8blllllan,i. YMeffbWAIOUUte A0X0A, scero

000

00000000000000
000

00000000000000
TipollHC Bbll'l.llaTW. acero:

4000

000

0000000000

0

000

Pa3)le.rl 2. CBC)ICHHH DO BblDJl3T3M Ha 33K)'DKH TOBapos, pa6oT, yCJiyr

CyMM3

N2

H3.H.MeHOB3.HHe OOKa:JaTerul

a/11

I.I

I.I.I

1.1.l.l
l.l.l.1.1

KO)l 110 6IO)l)KCTHOH
KJl3CCHeJ1epan1,uoro 3aKOHa N2 44-<1>3 u eJ1epanbuoro 38Kona N2 223-<1>3

26400

X

15 523 940,90

14 649 517,16

14 752 517,16

3a C'ICT cy6cHJIHH , npe)lOCTaBJIJICMblX ua ,rnaucosoe o6ecDeqeuue Bbl.110JIHCHH'1 rocy)lapCTBCHHOro
(MYHHUHna.JTbHOro) 33JlaHH'1

26410

X

3 303 674,47

3 531 513,40

3 634 513 ,40

3 531 513,40

3 634 513,40

8

COOTBeTCTBHH C e.uepa!lbHblM 38KOHOM Ne 223-<1>3

26412
26412.2

s TOM quCJie 110 ro.uy uaqana 38K)IDKH (2023 ro.u)

X

3 303 674,47

2023

0000000000

3 303 674,47

26412.3

2024

0000000000

26412.4

2025

0000000000

1.1.3.1

(BTOpoil ro)l
DJlaHOBOro
nepuoJ1a)

14 649 517,16

s TOM 'IHCJie 110 roey uaqana 38K)IDKH (2024 ro.u)

1.1.3

(11eps1,1ii ro)l
DJlaHOBOro
nepuo)la)

15 523 940,90

s TOM 'IHCJie no ro.uy uaqana 38Ky.11KH (2025 ro.u)

1.1.2. 1.1

Ha 2025 r

(TeK)'UlHH
eJ1epau11u
COOTBCTCTBUH C e.uepaJibllblM 38KOHOM Ne 223-<1>3

8
8

3 634 513,40

26420

X

259 510,00

26422

X

259 510,00

26422.2

TOM 'uuaucosoro o6ec11e'1CHH'1

26450

X

11 960 756,43

11 I 18 003,76

II I 18 003,76

COOTBCTCTBHH C e.uepanbHblM 38KOHOM Ne 223-<1>3

26452

X

11 960 756,43

11 118 003,76

11 118 003,76

11 960 756,43

8

1.1.3. l.l

s TOM 'IHCJie no ro.uy ua'lana 38Ky.11KH (2023 roJ1)

26452.2

2023

0000000000

1.1.3.1.2

s TOM '11uaucOBOM roJIY

C(

26500

X

3

HTOro DO )lOrosopaM, nnauupyeMblM K 33Knl04CHHIO B COOTBCTCTBYIOUlCM ,j>HH3HCOBOM roJIY B COOTBCTCTBHH C

26600

X

PyKOBO,!IHTenb yqpelK.!ICHH>I
(ynonHOMO'ICHHOC JIHUO Y'IJ)ClK.!ICHH>I)

8

COOTBCTCTBHH

.!ICTCKHH Ca)l N2 131

Jl.A.BOJJKOBa
{pacwHcJ)poaKa

(,,oru,o,ocn.)

3aMCCTHTCJlb
ua'laJlbKHKa rurnana

PyKOBO,!IHTCJlb e.uopoBCKHX C.A.
(ptM::wHcj)poen no.i:tmteH)

11 118 003,76
11 118 003,76

npeJ1C11aMH
DJlaHOBOro
nepuo)la

38

8

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Сумма, руб.

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 23 122 23206 0000 000

Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях

220 000,00

906 1 23 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

19 510,00

906 1 23 152 00000 8242 000

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий,
зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с
требованиями нормативной документации по их эксплуатации в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий
для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

20 000,00

2

3

Итого

x

* Субсидия

5

x

259 510,00

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

34

112 232,23

3 815 895,82

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

226

112 232,23

25 364 483,98

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

2

56 147,00

3
В рамках установленного муниципального задания

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

112 294,00

x
4

x
5

29 957 674,47
6

x

x

x

1 165 386,97

192 451,60
972 935,37

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

5 222 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

8 561 280,00
100 000,00
-

Итого

x

13 883 280,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
514 528,93
6 174 347,16

ИТОГО
*Рассчитывается

6 174 347,16

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
348 990,78
4 187 889,40

348 990,78

4 187 889,40

Педагогические работники
в месяц
5
835 445,47
218 001,86
1 053 447,33

в год
6
10 025 345,62
1 962 016,77
11 987 362,39

в год
7
20 387 582,18
1 962 016,77
22 349 598,95

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 387 582,18

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 962 016,77

-

20 387 582,18

1 962 016,77

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

x

ПОУ

7
-

-

-

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

10

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

8

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

-

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе

Сумма взноса, руб.

3

4

x

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

Итого

5

4 935 391,78
22 433 598,95
-

4 935 391,78
-

-

-

x

обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

субсидии на выполнение
МЗ

4 503 748,09
4 503 748,09
-

695 441,56

6

7

-

-

22 433 598,95

44 867,19

-

-

-

-

-

-

22 433 598,95

1 144 113,55

-

-

634 619,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 062,86

6 182 417,82

-

-

3 924,03

1 044 050,69

-

-

-

40 943,16

-

-

60 822,52

56 898,49

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

431 643,69
431 643,69
-

593 675,88

650 574,37

6 774 946,89

целевая субсидии

-

22 433 598,95

x

ПОУ

-

592 529,07

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 550 000,00

2,2

210 100,00

192 451,60

17 648,40

71 067 824,67

1,5

1 066 017,37
1 276 117,37

972 935,37

93 082,00

1 165 386,97

110 730,40

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

3 000,00

3 000,00

3 000,00
-

3 000,00

6 000,00

-

6 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
1
1

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

п/п

1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается

697,73
1 795,20

8 372,80
21 542,40
13 000,00
-

7 669,48
19 732,84

703,32
1 809,56
13 000,00

42 915,20

27 402,32

15 512,88

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

Размер потребления
ресурсов

3
68 901,14
603,77

4
8,09856
2159,78

2 900,27
168,96

67,58
627,06

x
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

(с учетом НДС), руб.

x

Индексация, %

5

x

Сумма, руб.*

6
558 000,00
1 304 000,00
196 000,00
105 948,00
2 163 948,00

субсидии на выполнение
МЗ
7
511 031,63
1 184 384,00
179 536,00
97 048,37

1 972 000,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

46 968,37
119 616,00
16 464,00
8 899,63

191 948,00

-

-

-

-

-

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

3

4
4
12

5
26 700,00
52 380,00

12
12
12
2
1
12
1
12/4
12
1
1
1
1
1

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

1
1
2
3
Итого

400,00

4 800,00
4 800,00

4 800,00
4 800,00

4 396,80

403,20

4 396,80

403,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.
Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.
Прочие работы
x

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

26 700,00
52 380,00

26 700,00

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

43 615,08

8 764,92

6 265,44
17 311,04

574,56
1 128,96

2 812,80
28 233,00

2 987,20
4 767,00

63 180,00
36 000,00

9 110,00
9 747,84
6 595,20
2 919,00

604,80
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
138 827,44

107 751,56

19 510,00

-

144 737,84

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Мед осмотры

3
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (производственный контроль).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.
Услуги по составлению акта технической экспертизы.
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

14

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

2

15
16
17
18

Прочие услуги

1
1
1
1
x

3

Итого

x

4

Сумма, руб.

5
45 500,00
3 550,00

12

39 542,40
99 522,00
15 000,00
671 628,89
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

35 400,00
116 180,00
1 140 143,29

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
9 618,00
1 482,88

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

882,00
2 067,12

36 220,84

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

35 000,00

3 321,56
99 522,00
15 000,00

606 560,07

65 068,82
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

35 400,00
53 360,00

62 820,00

689 281,79

270 861,50

-

-

180 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5

6

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1

Увеличение стоимости основных средств

1 995 186,74

204 016,00

1 291 170,74

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 884 378,72

144 761,16

-

-

-

-

-

-

-

-

780 709,00

-

500 000,00

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

240 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

-

-

-

103 075,40

-

-

-

-

-

-

40 709,00

-

-

7 636 542,16

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

50 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

951 033,11

154 064,84

337 244,41

-

-

400 432,86

59 291,00

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 761 307,57

502 842,00

2 178 415,15

100 000,00

103 075,40

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

240 000,00

-

8 636 975,02

-