Yn,q,><_,

lK\.'lllOIOCTMyno.11fOMO'ICl1HOf'O.IIIIUII)

-

"''"'
o ~

•

,·",t'
),,,:'

.

-K•)

023r

HOC Y'fpoQCKHC JtCTClillH
Y'lpe-AGtCKHC

noJHaBaTCm>HO-{)C'f_C ~~ p83BHTIUO BOCmrraH1-1HKOB

E.zutHJIU3 IOMepcHWI:

ca.a. ~BHBalOUlCro BHJl8 C npHOpITTCntblM OC)'l.Qecn.iJCHHCM ,!1.CffCJlbHOCTH no

lft 131

HHHI

6664038524

KnnI

667901001

noOKEHI

py6.

Pal.lle/1

Ko.oCTpOKH

• HaK.'-!eHOaamte nokalaTCJUI

Cy»Ma

I
OcraroK cpc:ACTB Ha H8'1a!IO TeJCYU.(Cf'O

4IKHaHCOBOro rot1a

OcraroK cpc.D.CTB Ha KOHCU TCIC)'lllCfO 4lHHaHCOBOro ro;ta

,l);oxo,11,bl, acero:

0rp3CJICBOii KOJI,

KBO

KOCfY

KCP

ua 2024 r

tta 2025 r

4'HHaHCOBblii roA

nepn1:i1H nu
nnaHOeoro ncpHOAA

IIJUlHOBOrO ncpH0,!1.8

II

12

Ha

2023 r

=o,epal(HH

000
150

0000000000
0000000000

150

0000000000

ISO

0000000000

150

0000000000

BTOpOii 1'0A

45 909 280,00

47 108 280,00

BwnomteHHC Mq>Onpwrmii no 00:lKapHOii 6c3onacHOCnC ua ofuexnx COllJWlbHOii: c4,epw
ElurrepHH6ypr". B TOM 'IHCJIC B o6pa.JoBaTcru.HWX

M}'Hffl(Hl18JlbHOfO o6p830BaKHI' "ropoA
)"IJ)CJKACHHJIX B paMICA.ic;

Mn «lic3ortaeHOCn, )ICIOHC,l:ICfiCJlhHOCTH ttaCCJICHM B M)'HHU.HJl.&JU:HOM

o6pa30UKHH «ropo.tt Eurqnm6ypr» (nonn.nporpaMMa «Jauurra RICCJICHIU" H TCppHTOpHH
~HHUJma'lbHOro o6pl3098HHJI «fOPOA EacaTCpmi6ypr» OT nooupoa, asapHH. JC3T8C"IJ)Ocj>.
C1lOOillHblX fx.Acnmii H C08CpWCHCT80BaHHC rpllJK.ilaHCkOH o6opotn,,m)
nQArOTOBKa CHCTCM O'TOMCHHJI, BCHTHJUIIJ){H H npH6opoB )"iCTa TCnJIOBOfi JHCprnH K p a6orc

ncpHOJI B pa'JIC&.X MTI "PaJBHTHC CHCTCM W o6paJoa.a.mu: H COlAIIHltC YCJIOBHii
H 03,IJ,opoBJICHH.11 ACTCii B M)'HHWffWU,HOM o6pa3oBaHHH "ropoA
Eacuepmi6ypr• (OOJUJPOrpaMMa "COJJUlltltc yc.ooeKH AM p83BHTH.I CCTH H MOAcpHKJal(HH

B OCCHHC·JH.\lHHH

NUI opramoa.umt OTAbC(a

MaTCpHMb~TCXHH"'ICCKOii

906123 15200000 00000000000000

6aJ1,1 M)'HIUOUW1bHblX oprauJOaUHH, o6ccOC"ICHltC COAep)t(8TCJib HOro

OT,!l,WX8 H K8'1CCTBCHHOro OOAopoBJICHWI .a.crctt H 00.tq)OCTICOB")

8244000

000
90630303040040

Jic:sBOOMCJ,!I.HblC .ACHOKHWC

,!l,OX0,!l,bl OT OK838HH.II

Cy6cH.lUCH
Ja,iUlHHJI

nocrynnauu (nc»KCpTIIOBaHWI)

ycnyr, p a6oT.

KO!.l:llCHCal..lKH laTJ>aT )"lpc,tC.Q.CKHli,

Ha qlHHaHCOeoc o6cc(lC"ICHHC BWOOJUtCHHJI

accro

1430

150

0000000000

0

000

2

150

0000

100000,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

44 863 341,44

45 909 280,00

47 108 280,00

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

31080061,44

32 I 26 000,00

33 325 000,00

rocy.aapcneHHOro (M)'HKlOfJlaIU,HOC'O)

Ja C"ICT cpc,.,,cn 6to.ltllCCTI1 ny6rurctt0-npaBOaoro o6paJOUmtt. COJ,!l,8BWCfO )"lpc,k.D.CHHC

383

t. D oayn 11em 111 H Bb UUla~

Ko,11,no
&o,ltlKC'ntOii

906
653D0359

34 rrpe.i.CMMH
rt.TtaHOl!IOf'O llCpHOM

13

Cy6cH.AHH Ha (flKHaHCOBOC o6ccOC'ICHHC llblOOJDfCHWI rocy,1tapcneHHOro (M}'HH1.Ut08.iThHOfO)

3aJl.8HJl.11 Ja C'ICT cpe.!J,CTB

AoxOAbl

OT OKa38HHJl

6to.a.,KCTa

ny6.ntt'IHO-npaBOBOro

o6pa:JOBaKH.11, COl,!J,aawero )"lpe::iK.IJ,CKIIC

n.nann.or: ycnyr

POAJrrCJ(l,(:KaJI rutaT3 38 np1tCMOTp H )'XOA 8

JJ,OY

P acxo.z:tbl, acero

B TOM

•otene

no

fO.IU'

H8'1L'la JaK)'llKH

(2025)

130

0000000000

90600000200

1230

130

0000000000

0

1250

130

0000000000

0

2000

000

0000000000

0

2100

000

0000000000

0

II I

0000000000

0

3apa00Tllu rutaTa

11 1

0000000000

90600000200

COIO-faro.HblC noco61U1 " KOMflCHCal.(HH nepcoHa!I)' a ,11,ette;KJt()ff Me

Ill

0000000000

90600000200

3apa6ontu ruurra

11 1

0000000000

0

Ill

0000000000

0

2 110

a TOM 'IHCJJC onnarn TPY.U

00000000000000
000
9063020 I040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

4

130

0000

31080061,44

32 126 000,00

33 325 000,00

2

130

0000

5 222 000,00

5 222 000,00

5 222 000,00

2

130

0000

8 561 280,00

8 56 1 280,00

8 561 280,00

0

000

0000

45 95 1 604,11

45 909 280,00

4 7 I08 280,00

0

000

0000

29 165 545,84

29 941 545,84

31 037 545,84

0

000

0000

22 400 572,84

22 996 578,77

23 838 360,77

20 354 556,07

2 1 034 562,00

2 1 876 344,00

I %2016,77

I %2 016,77

6944%7,07

7 199 185,07

4

211

070 1

4

266

0701

84 000,00

2

211

0703

I %1016,77

2

266

0703

I 000,00

0

000

0000

6 764 973,00

00000000000000

CoLt.HaJlhHblC

noco6H.II. H KOMDC~l.(HH

nepcotWly B ,11,eHC)ICH()H MC

HHWC Bblruurrw paOOTHHKaM )"lpe,KllCHHH,

2140

accro

9063020 I 040040
000
9063020 I040040
000
00000000000000

BJHOCbl no o6.11J8TCJlbHOM)' 001.(.HaJlbHOM)' Clp8XOBaHIDO u a BblnnaTbl 00 0ru1aTe ,py,11,a
pa6cmtHKOB H

000

119

0000000000

0

000

00000000000000
000

119

0000000000

0

0

000

0000

6 764 973 ,00

6 944 %7,07

7 199 185,07

Bblruta'Tbl no oruurrc ,PYA3

119

0000000000

90600000200

000

4

213

0701

6 172 443,93

6 352438,00

6 606 656,00

BbutJUlThl no onrurre TJ))'AA

11 9

0000000000

0

9063020 I040040
000

2

213

0703

592 529,07

592 529,07

592 529,07

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 282 117,37

1318 217,00

1318 217,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 276 11 7,37

13 182 17,00

1318217,00

4

29 1

0701

I 165 386,97

I 207 486,60

I 207 486,60

2

29 1

0703

110 730,40

110 730,40

110 730,40

00000000000000
000
9063020 I 040040

0

000

0000

6 000,00

2141

Ha Bblruurrw no onmrre ,PYAa

00000000000000

Yruuny tta11oroa, c6opoB

2300

u HHblX nnaTe)tcdi, accro

23 10

Hanor Ha HM)'lltocn,o 0praivcatJ;HH H 3CMC.<"lhH.blii H3.JIOI'"

850
851

0000000000
0000000000

Hanor Ka HMYUJ,OCTBO opratu0a1J,Hfi H JeMCJlbHblii uanor

85 1

0000000000

90600000200

Hanor Ha KM)'l.QCCTIIO opnuooatJ,HH H 3CMC.'lbH.blit: K8Jl()t'"

851

0000000000

0

Ynmrra mrpap (1!1 TOM
Ynmna

'IHC.nC aJOUUOtCTpantBHbl."<), ncttei\, HHWX 11MTC)ICCH

urrpact,os (11 TOM 'IHCJIC l,llMltHJICTparnBHWX), neHCii,

2330

HHhlX MaTC'lKeii

853

0000000000

0

853

0000000000

0

000

2

292

0703

3 000,00

0

9063020 I040040
000

2

2%

0703

3 000,00

0

000

0000

15 503 940,90

14649517,16

14 752 5 17,16

0

000

0000

13 64 1 940,90

12 576 40 1,70

12 603 020,46

5

344

0310

220 000,00

4

221

070 1

27 402,32

27402,32

27 402,32

4

223

0701

276 584,37

290 468,9 1

302 087,67

4

224

0701

4 3%,80

43%,80

43%,80

5

225

0701

19 510,00

4

225

070 1

107 751,56

99 832,56

99 832,56

2

225

0701

144 737,84

144 737,84

144 737,84

4

226

0701

68928 1,79

756 881 ,72

75688 1,72

180 000,00

180 000,00

853

y rutaT3 urrpa4K>e (a TOM 'IHCne l,llMllHHC'fl)allfBHhlX), ncHCH, KHYX llJlaTC.eii

00000000000000
000
9063020 I040040
000

0000000000

2600

000

0000000000

0

00000000000000
000

2640

244

0000000000

0

00000000000000
000

KOCrY 344 Y 9Cmf"'ICHHC CTOHMOCTif CTJ)OKTC.llbKWX MaTCpHa.'108

244

0000000000

KOCrY 22 1 Ycnyrn csJOH

244

0000000000

KOCrY223KOMM)'IWll,HhlC)'Cll)'l"I<

244

0000000000

PacxoAbl ua J.t!IC)'Jll')' TOBapos, pa60T,

ycnyr, accro

Ilp0'()'10 3.tlC)'JUCY TOBapOa, p a60T 11 )'CJIYI"

KOCrY 224 ApeH.,!ltWI

nnna Ja nom.30BaHHC HM)'lltcC11IOM

244

0000000000

KOCrY 225 Paoorv, ycnyn< no co;,cpllOIHHIO HM}'lllccma

244

0000000000

KOCrY 225 Paoon,,, ycnym no COAC[)llOIHHJO

H>f)'UtCCTN

244

0000000000

KOCrY 225 Paoorv, ycnyn< no COAtp>f)'UtCCTN

244

0000000000

KOCrY 226 nposHC paoorv, l'Cil)'m

244

0000000000

906 12312223206 00000000000000
000
0000000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90600000200
000
906 I 23 I 5200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
90600000200
000
90630500000040
000
0
00000000000000
90600000200
000

KOCrY 226 nposHC paoorv, ycnyrn

244

0000000000

0

KOCrY 310 Y8C11ffllCHJte CTOKMOCTif OCHOBHblX CJ)CACTB

244

0000000000

90600000200

90630500000040
000
00000000000000
000

2

226

0701

180 000,00

4.

3 10

0701

204 0 16,00

KOCfY 3 10

Yee.itlf'ICHHCCTOHMOC'rnOCHOBHYX

cpe,a,cn,

90630500000040
000

244

0000000000

0

2

310

070 1

500 000,00

244

0000000000

90600000200

000

4

342

0701

144 76 1, 16

79 000,00

79 000,00

0

90630500000040
000

2

342

070 1

7 636 542, 16

8 236 542, 16

8 236 542, 16

0

90630500000040
000

2

345

0701

100 000,00
367 000,00

382 000,00

00000000000000
KOCr,' 342 YBC.llH'ICIUIC CTOHMOCTH npc>AykTOB

DHTilHJUI

KOCfY 342 YBC.llH'lcH.HC CTOHMocrn TlpO.ll;)'ICTOB rurraHH.11

244

•

244

KOCrY 345 YBCJl.H'ICHJfC CTOHMOCTH HttDCtrTilpll

0000000000
0000000000

00000000000000

KOCrY 346 YBCJIH"ICHIIC CTOHMOCTif npoo:t:HX o6oporawx 3anac08 (Mrn:pHMOB)

244

0000000000

90600000200

000

4

346

070 1

154 064,84

o6oporawx l8rtaCOB (MaTCpllMOB)

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

346

070 1

400 432,86

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

22 1

0703

15 5 12,88

25 12,88

2 512,88

0

9063020 I 040040
000

2

223

0703

25 363,63

25 363,63

25 363,63

0

9063020 I 040040
000

2

224

0703

403,20

403,20

403,20

0

9063020 I 040040
000

2

225

0703

138 827,44

18 827,44

18 827,44

KOCrY 346 YBC11H'fCKltc CTOflMOCnt rlp(>"'IHX

..

KOCrY22 1YcnyrncU3H

244

KOCrY 223 KOMM}1Wll>HhlC )'CJl)'TH

KOCTY 224 Apett.lJ.l:WI ruurra Ja noi1bJOe.a1me ~ M

244

KOCfY 225 Pa6cm.t, yc.nyrn no COAq>;tG1H100 HM}'11tCCTBI

244

0000000000
0000000000
0000000000

'
KOCrY 226 ITposne paOOTW, ycni,nt

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

270 861,50

170 86 1,50

170 86 1,50

KOCfY 3 10 Y BCJDACHJfC CTOHMOCTH OCHOBHYX cpcACT8

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

3 10

0703

I 29 1 170,74

2 080 170,74

2 080 170,74

KOCrY 344 YBCJIH'ICHHC CT'OHMOCTlt CTJ)OlJTCJil,HWX MatepH8JI09

244

0000000000

0

9063020 1040040
000

2

344

0703

500 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

345

0703

50000,00

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

337 244,41
92 000,00

92 000,00

KOCrY 345 YBC,'lH'fCHJtC CTOHMOCTit KHBCtrrapll
KOCrY 346 Y 9CJlH'ICKHC cro1tMOCTH

244
244

np<)"IHX o6oponu,,:x JanaCOB (Mm:ptta.noe)

0000000000
0000000000

KOCf"Y 342 YBC.!Uf'ICHHC CTOHMOCTH npo.llykTOB mrT3HH.II

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

103 075,40

KOCrY 344 YBCJUACKHC CTOHMOC'rn C'q)OITTCilbHhlX MaTCpHallOB

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

344

0709

40 709,00

K()CfY 346 Y BCJ1H'ICKllC CTOHMOCTlt: llp<)'IHX o6oporawx JallaCOB (MaTq>HMOB)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

59 29 1,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

I 862 000,00

2 073 115,46

2 149 496,70

223

070 1

I 695 4 15,63

1 90653 1,09

I 982 912,33

166 584,37

166 584,37

166 584,37

.

3aacymcy 3HepremHWC ycnyrn

24 7

KOCrY 223 KOMM)'HaJU,HblC YHHaHCOBOM rony c yqeTOM
-rpe{io83HHli e11epanbHOro 331COH3 N2 44-<1>3 H e11epanbHOro 331COH3 Ne 223-<1>3

26400

X

I 5 503 940,90

14 649 517,16

14 752 5 17,16

3a cqeT cy6cHJIHii, npeJIOCTaRJIJleMblX Ha q>HHaHCOBoe o6ecneqem,e BblDOJJHeHHR rocy11apCTBeHHOro
(MYffHl(HD3JJbHOro) 33)l3HHR

26410

X

3 303 674,47

3 531 513,40

3 634 513 ,40

26412

X

3 303 674,47

35315 13,40

3 634 51 3,40

2023

0000000000

3 303 674,47

e COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 331COHOM Ne 223-<1>3

e TOM HH3HCOBblli fOJI)

X

26412.2

1.1.2.1

na 2024 r

26000

BMnJJ3Tbl na 1aie11ep31.lHH
e COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 331COHOM Ne 223-<1>3

3634513,40

26420

X

239 510,00

26422

X

239 510,00

26422 .2

B TOM 'IHCJJe no ro11y H3'13JJ3 331CynKH (2023 ro11)

3531513,40

2023

0000000000

239 510,00

3a cqeT npo'IHX HCTO'IHHKOB «j>HHaHCOBOro o6ecne'leHllll

26450

X

11 960 756,43

11 118 003,76

11 118 003 ,76

e COOTBeTCTBHH c e11epanbHblM 331COHOM Ne 223-<1>3

26452

X

11 960 756,43

11 118 003,76

11 118 003,76

0000000000

11 960 756,43

1.1.3.1.1

B TOM 'IHCJJe no ro11y H3'13JJ3 JaKYDKH (2023 ro11)

1.1.3. 1.2

e TOM qncne no rony uaqana JaKYnKH (2024 ro11)

1.1.3. 1.3

B TOM 'IHCJle no rony H3'13JJ3 JaKYnKH (2025 ro11)

..

26452.2

2023

26452.3

2024

0000000000

26452.4

2025

0000000000

2

IIToro no ICOHTp3KT3M, nnannpyeMblM IC 331CJJIO'ICHHIO B COOTBeTCTBYIOll(CM «j>HH3HCOBOM rony B COOTBeTCTBHH C(

26500

X

3

UTOro no 11orosopaM, nnaunpyeMblM IC 331CJJIO'ICHHIO B COOTBeTCTBYIOLl(CM «j>HH3HCOBOM rony B COOTBeTCTBHH C

26600

X

J'yKOBOJIHTeJlb }"lpell(JleHHR
(ynonHOMO'leHHoe JIHl(O Y'lpelKJlelrnR)

JI.A.BOnKOB3

(llOll>CHOCTI,)

{pacwH4>pot1ica 110.IUDCH)

3aMeCTHTenb
(_
H3'13JJLHHKa q>ennana

PyKOBOJIHTenb q>HHaHCOBOJKOHOMH'leCKOli cny,K(ibl

rnaeubliili cnel(Hanucr
(JKOHOMHCT)
(llOll>CHOCTI,)

aeryCTa

--

(llOll>CHOCTI,)

HcnonuuTenb

" 31 "

3aeeJ1Y!Oll(Hli MAJ(OY
JleTCKHii C3Jl Ne 13 I

2023 r .

~

t

MaxuesaE.B.
(no.!UtHCa.)

,

!

~t/c.._

----=--,;OOl'L'/ln
'--HC---:b)_ _ __

{pacwH4>po11d r10,1D1HCH)

e11opoecKHx C.A.
(pacwH(t,poBKa '10,IUOICH)

11 I 18 003,76
11 11 8003 ,76

Ja

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 23 122 23206 0000 000

Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях

906 1 23 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
x

2
Итого
* Субсидия

Сумма, руб.
5

220 000,00

19 510,00
239 510,00

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

34

112 232,23

3 815 895,82

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

226

112 232,23

25 364 483,98

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

2

56 147,00

3
В рамках установленного муниципального задания

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

x
4

x
5

112 294,00

29 914 674,47
6
192 451,60
972 935,37

Итого

x

x

x

1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

5 222 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

8 561 280,00
100 000,00
-

Итого

x

13 883 280,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
514 528,93
6 174 347,16

ИТОГО
*Рассчитывается

6 174 347,16

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
346 238,61
4 154 863,29

346 238,61

4 154 863,29

Педагогические работники
в месяц
5
835 445,47
218 001,86
1 053 447,33

в год
6
10 025 345,62
1 962 016,77
11 987 362,39

в год
7
20 354 556,07
1 962 016,77
22 316 572,84

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 354 556,07

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 962 016,77

-

20 354 556,07

1 962 016,77

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

x

ПОУ

7

9

-

-

-

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

x

5

4 928 126,03
22 400 572,84
-

x

4 928 126,03
-

694 417,76

22 400 572,84

субсидии на выполнение
МЗ

649 616,62

4 496 482,34
4 496 482,34
-

633 595,24

592 718,13

ПОУ

целевая субсидии

6

7

-

-

-

-

60 822,52

56 898,49

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

431 643,69
431 643,69
-

-

-

-

-

-

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

8

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

-

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

Итого

-

-

-

22 400 572,84

44 801,14

-

-

-

-

-

-

22 400 572,84

1 142 429,21

x

6 764 973,00

-

40 877,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 924,03

1 042 366,35

100 062,86

6 172 443,93

-

592 529,07

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 550 000,00

2,2

210 100,00

192 451,60

17 648,40

71 067 824,67

1,5

1 066 017,37
1 276 117,37

972 935,37

93 082,00

1 165 386,97

110 730,40

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

3 000,00

3 000,00

3 000,00
-

3 000,00

6 000,00

-

6 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
1
1

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

п/п

1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается

697,73
1 795,20

8 372,80
21 542,40
13 000,00
-

7 669,48
19 732,84

703,32
1 809,56
13 000,00

42 915,20

27 402,32

15 512,88

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
68 901,14
603,77

4
8,09856
2159,78

2 900,27
168,96

67,58
627,06

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
558 000,00
1 304 000,00
196 000,00
105 948,00
2 163 948,00

субсидии на выполнение
МЗ
7
511 031,63
1 184 384,00
179 536,00
97 048,37

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

46 968,37
119 616,00
16 464,00
8 899,63

x

x

x

1 972 000,00

191 948,00

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

400,00

4 800,00
4 800,00

4 800,00
4 800,00

4 396,80

403,20

4 396,80

403,20

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

-

-

-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.
Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.
Прочие работы
x

Стоимость работ
(услуг), руб.

Объект

Количество работ (услуг)

3

4
4
12

5
26 700,00
52 380,00

12
12
12
2
1
12
1
12/4
12
1
1
1
1
1

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

8

26 700,00
52 380,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

26 700,00

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

43 615,08

8 764,92

6 265,44
17 311,04

574,56
1 128,96

2 812,80
28 233,00

2 987,20
4 767,00

63 180,00
36 000,00

9 110,00
9 747,84
6 595,20
2 919,00

604,80
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
138 827,44

107 751,56

19 510,00

-

144 737,84

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Мед осмотры

3
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (производственный контроль).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.
Услуги по составлению акта технической экспертизы.
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

14

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

2

15
16
17
18

Прочие услуги

1
1
1
1
x

3

Итого

x

4

Сумма, руб.

5
45 500,00
3 550,00

12

39 542,40
99 522,00
15 000,00
671 628,89
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

35 400,00
116 180,00
1 140 143,29

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
9 618,00
1 482,88

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

882,00
2 067,12

36 220,84

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

35 000,00

3 321,56
99 522,00
15 000,00

606 560,07

65 068,82
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

35 400,00
53 360,00

62 820,00

689 281,79

270 861,50

-

-

180 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5

6

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1

Увеличение стоимости основных средств

1 995 186,74

204 016,00

1 291 170,74

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 884 378,72

144 761,16

-

-

-

-

-

-

-

-

760 709,00

-

500 000,00

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

220 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

-

-

-

103 075,40

-

-

-

-

-

-

40 709,00

-

-

7 636 542,16

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

50 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

951 033,11

154 064,84

337 244,41

-

-

400 432,86

59 291,00

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 741 307,57

502 842,00

2 178 415,15

100 000,00

103 075,40

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

220 000,00

-

8 636 975,02

-