trro6p.J08IIIOOI
•)"lpCAIITTWl~ld)

(~Ul~~IIOJIOMCN)

llnaff ♦ HH8HCOB~XO]RiiCTBeHHOii ,ltesl'TtJlbHOCTH H8
H RJ18HOBblii nepHO,ll

2024

H

2025

2023 ...

rO.[lOB

K"""'
OT

•3 J •

HIOJUI

2023 r .

Opratt, ocyw.CCTBJU110LU.H.H
4iYHKUHH H OOIIHOM()qHJI Y'lpc.!UTTC.'UI

L(cnapnMcHT o6pax>aaHHJ1 Nl,.\flUOtCTpl,l.lKH

)Ian

31.07.2023

no Ceo.il.HOM}' pccctpy

65300946

ropo.!1.a Eu-rcpHH6ypra

r.naea no 6K
no CB0..1u·t0M}' pocc1py

' "·

906
653D0359

IIHH

6664038524

Knn

66790100 1

MyHHUHn3.1bHOC aBTOHOMHOC ,lOUJKOJlbHOC o6paloMTCJJbHOC )"lpclK,IICHltC ,ilCTCKHii C.U: o6wcpaJ11HllatOWCfO 811.lla C npHOpHTCTH.blM OC)'lllCCTW.ilCHltCM .aerre.:1bHOCTH no
Y'tpotW:HHC

rlOJH883TCllbHC>-pc'tCBOM}' pa:t8KT100 aocmrraHHHKOB

E.iHHlflUl IOMcpeHHJI:

Ni 131

py6.

noOKEH

Painen 1. Ilocryn.t1CHH11"

&blflJlaTbl

CY)IM8

Ko.,no

6,o"""'"'°"

.

HaH..'ICHOBaHltc flOK333TCJUI

KQ.lCTpOKH

AHll.llllTK'ICCICKH

K11ac.cHlf}HICal01H
KO.,

Ko.ocy6cowrn

Orp3C.llCIIOH

KO,l

KBO

KO<:rY

KCP

PoccHHCKoii

e.z,epaunH
2 .

H8

2023

f

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

748 752,67

Oct-note Cpc.!ICTB H8 KOHCU TCIC)'lLlCfO lf}t1H8 HCOBOfO ro.aa

0002

X

X

X

X

X

X

X

0

00000000000000
000

0

000

0000

45 202 85 1,44

0

00000000000000
000

0

000

0000

339 5 10,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

239 510,00

1400

6c:J903MC3,!1,HblC ,ll,CHC)l(JfblC noct)'Tl.llCHHJI, l'ICCfO

Cy6:H.11HH

1410

tta KHble l.lCJlH

150

0000000000

r

12

5

X

0000000000

2025

II

4

000

Ha

BTOpOii ro..,,

3

1000

r

n:1aHOeOro ncpHO.ta

X

eccro:

2024

rlCp8blft f0..'1.
nJt&HOBOfO ncpHO,Ia

0001

1{010.D.bl,

Ha

TCIC)'lltHii
lf}HHaHCOBblii fOA

0craTOK CJ)CACTB Ha H8'tailO TC")'W.CfO lf}mtaHCOBOfO ro..U:

I

150

0000000000

150

0000000000

90612312223206 00000000000000
000
0000000

5

150

0000

220 000,00

150

0000000000

906 12315200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

19 5 10,00

45 909 280,00

4 7 I 08 280,00

BwnomteKHC Mcponpwrmii no no>KapHOli 6c:.JonacHOCTH H3 OO"ltCKT8.x cowwn.H01i ccf>epw
M)'HHl{HC13.i"UtH0ro o6pa3083Klt.ll

"ropo..,. EK8TCpHtt6ypr'° • 8 TOM

•ntCJIC II o6paloBaTC.'lbHblX

y •tpotUJ.CHHJIX 8 paNK&X Mn f(6cJonacHOCTlt lKKlttCACflCJ'lbHOCTM HacCIICHH.11 8 M)'HHUHilMbHOM
o6pa3088HHH

«ropo.!l EicatqmH6ypnt (non.D.np0f"p8MM8 «JaWKTa

HaCC.,"ICHHJI H TCppHTOf)HH

M)"HHWtnUbHOrQ o6paJOB8HHJI « ropo.!1 EKaTCpHH6ypOI OT no>ieap011, asap1tit. KaT3CTJ>BaHHJI II C03,ll3.HHC )'CJ10B1tii
.!l!UI opramoal.O{H OT.'1.blX8 11 00.!lopoallCHlt.ll ACTCii R M)'HHUHOaJlbHOM o6paJOB8HHH "ropo.!l
EKarep1tH6ypr" (no,1nporpaMM8 "C00.!18HltC yc.oos11ii JtJlJI p83BlfTltJI CCTH H M0.!lcpH108Wflf
.\13TCp113nbHO--TCXHH'ICCKOii

6a:u..

M)'HHWtn3nbHblX opratutJIIUHii. o6ccneoe (a TOM 'IIICJIC UMHHHCYp.rnt:BHWX), ncHCii:, HHblX n.,1aTeJKCii:

2330

Yruurra urrpaO"IHX 06oponn,1x Janacoe (11,1 an:pttanoe)

0000000000

-,

244

KOCrY 22 1 Yc.'l)'nt: CBJIIJ H

244

KOCrY 223 KoMM)1-tam,Hbfc yc.nyrn

0000000000
0000000000

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

224

0703

403,20

403,20

403,20

KO(TY 225 PaOOThl, yc.,1yrn no COAep;QKHJO HM)'U{CCT8a

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

225

0703

138 827,44

18 827,44

18 827,44

KOCTY 226 nposHC paoon,,, ycnym

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

226

0703

270 861,50

170861 ,50

170861,50

0

9063020 I 040040
000

2

310

0703

1 291 170,74

2080170,74

2 080 170,74

0

9063020 1040040
000

2

344

0703

500 000,00

0

9063020 I 040040
000

2

345

0703

50 000,00

92 000,00

92 000,00

KOCfY 224 ApctCtHU

nnan 38 00111,.JOBaHHC HMYW,CCTBOM

244

KOCr)' 310 Y ac.rrH'fCHltC CTOKMocnt OCHOBHYX CpeACTB

KOCrY 344
KOCfY 345

244

YRC.rtH'fCHltCCTOHMOCTlt:CTJ)OHTC./ll,HhlX M8TCpHaJl08

244

Yec.nH'ICHHC CTOHMOCTH HHBCtrrap,i

0000000000
0000000000
0000000000

KOC:fY 346 YBCJ1u'ICHHC CTOltMOCTH n])O'l'HX o6oponn,ix :ianacoe (MaTCpttaooa)

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

346

0703

337 244,41

KOCrY 342 YBCJIH'fCHHC CTOHMOC'rn ~'KTOB mrra.HWI

244

0000000000

0

9063020 I 040040
000

2

342

0709

103 075,40

0

90630303040040
000

2

346

0709

100 000,00

0000

I 862 000,00

2 073 11 5,46

2 149 496,70

KOCrY 346

244

YecJUt'ICHHCCTOHMOCTH npoHK3UHH

4.1

6

7

8

26400

X

15 503 940,90

14 649 517, 16

14 752 517,16

26410

X

3 303 674,47

3 531 513,40

3 634 513,40

264 12

X

3 303 674,47

3531513,40

3 634 513,40

3 303 674,47

'

264 12.2

2023

0000000000

2024

0000000000

I. I. 1.1.3

8 TOM 411CJle no ro)ly H343Jl3 JaKynKH (2025 roll)

26412.4

2025

0000000000

3a C4CT cy6cHJlllii, npe1lOCTaBJ1•eMblX 8 COOTBCTCTBHH C a6JaUeM BTOpblM nyHKTa I CT3TbH 78. 1 6t0JllKCTHOro
KOJleKca Pocct1iiCKOii ellepaum,
8 COOTBCTCTBHH C ellepaJibHblM JaKOHOM .N°• 223-3

3a C4CT npo4HI( HCT04HHK08 cj>HH3HCOBOro o6ecne4eHH•
8 COOTBeTCTBHH C eJlepaJibHblM JaKOHOM .N"• 223-3

X

X

239 510,00

0000000000

239 510,00

2023

X

11 960 756,43

11 118 003,76

II 11 8003,76

26452

X

11 960 756,43

11 11 8 003,76

II 118003,76

2023

0000000000

11 960 756,43

1.1.3.1.2

8 TOM 4HCJle no COily H343Jl3 JaKynKH (2024 roll)

26452 .3

2024

0000000000

1.1.3.1.3

8 TOM 411CJle no fOJly H343Jl3 JaKynKH (2025 fOll)

26452.4

2025

0000000000

<

26500

X

~

26600

X

2

HToro no KOHTp31<..13M, n J13 111t()YCMblM K J3 KJH04CIIHIO B COOTBCTCTBYIO LUCM 4>1111aHCOBOM rOJly 8 COOTBCTCTBHH C

3

HToro no .ao roeopa M, nn a mtpycMblM K J3KJIIO'fCHJff0 B COOTBeTCTBYIOlllCM HH3HC0803KOHOMH4eCKOH CJl)'ll<6bl

Ha43JlbHHKa ellOp08CKHX C.A.
(no.!lnHCb)

239 510,00

26450

26452.2

e TOM 411CJie no rolly H34aJia JaKynKH (2023 roll)

3 634 513,40

26422
26422 .2

8 TOM 4HCJle no fOJlY H343Jl3 33Kyn KH (2023 fOJl)

3 531 513 ,40

26420

(pacWHHHaHCOBoe o6ecne4eHHe BblnOJIHeHH• rocyllapcrneHHOfO
(MYtfHUHnaJibHOro) Ja)laHH•
e COOTBCTCTBHH c e)lepaJibHblM JaKOHOM N• 223-3

33 npelleJlaMH

nept101la)

no KOHTpaKTaM (llOroeopaM), nnrurnpyeMblM K JaKJ1I04eHHIO B COOTBCTCTBYIOWeM cj>HHaHCOBOM ro)ly C Y4CTOM
Tpe6oeat111il ellepaJibHOfO JaKOHa N• 44-3 " ellepanbHOfO JaKOHa N• 223-3

264 12.3

I. 1.3. I. I

5

TTJia.HOBOro

14 752 517,16

TOM 4HCJie no roJly H343Jl3 JaKynKH (2024 roll)

1.1.3. 1

(ernpoii roll

14 649 517, 16

8

1.1.3

(nepeblfi roll
nJiaHOBOfO
nepHOJla)

15 503 940,90

1.1. l. l.l

1.1.2. l.l

Ha 2025 r

(TeKyWHii
cj>HHaHCOBblii roll)

X

1.1. l.l.2

1.1.2

ua 2024 r

26000

8blllJl3Tbl ua 1a,cynKy, ToBapoB, pa6oT, ycnyr , scero

' H343Jl3 JaKynKH (2023 roll)
B TOM 4HCJle no rOllY

I. 1.2.1

Ha 2023 r

11 I 18 003,76
11 118 003,76

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

п/п
1

2

3

4

1

906 1 23 122 23206 0000 000

Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах
социальной сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях

906 1 23 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
x

2
Итого
* Субсидия

Сумма, руб.
5

220 000,00

19 510,00
239 510,00

x

на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Единица измерения

Наименование услуги (работы)

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

4

5

6

п/п
1

2

1

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет

услуга

34

112 232,23

3 815 895,82

2

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет

услуга

226

112 232,23

25 364 483,98

3

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет

услуга

2

56 147,00

3
В рамках установленного муниципального задания

Итого

x
3
Сверх установленного муниципального задания

1

2

1
2
3

Налог на имущество
Земельный налог

x
4

x
5

112 294,00

29 914 674,47
6
192 451,60
972 935,37

Итого

x

x

x

1 165 386,97

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

5 222 000,00

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

8 561 280,00
100 000,00
-

Итого

x

13 883 280,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
514 528,93
6 174 347,16

ИТОГО
*Рассчитывается

6 174 347,16

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
346 238,61
4 154 863,29

346 238,61

4 154 863,29

Педагогические работники
в месяц
5
835 445,47
218 001,86
1 053 447,33

в год
6
10 025 345,62
1 962 016,77
11 987 362,39

в год
7
20 354 556,07
1 962 016,77
22 316 572,84

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
20 354 556,07

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

1 962 016,77

-

20 354 556,07

1 962 016,77

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

6

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих
пособие, чел.

1

2

3

4

5

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

0

12

57,5

2

Пособие по уходу за ребенком инвалидом

1

12

3

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

Итого

x

*Рассчитывается

x

ПОУ

7

9

-

-

-

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

Наименование государственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе

2.1.

обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %

Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4

x

5

4 928 126,03
22 400 572,84
-

x

субсидии на выполнение
МЗ

4 928 126,03
-

694 417,76

22 400 572,84

649 616,62

-

-

4 496 482,34
4 496 482,34
-

633 595,24

592 718,13

-

ПОУ

целевая субсидии

6

7

-

-

-

-

-

60 822,52

56 898,49

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

431 643,69
431 643,69
-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

8

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

-

2.3.

2.4.

2.5.

3

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

22 400 572,84

44 801,14

-

-

-

-

22 400 572,84

Итого

x

1 142 429,21
6 764 973,00

40 877,11

3 924,03

-

-

1 042 366,35

-

-

-

-

-

-

-

-

100 062,86

6 172 443,93

-

592 529,07

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

3

4

5

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1

Налог на имущество

2
3
4
5

Земельный налог

9 550 000,00

2,2

210 100,00

192 451,60

17 648,40

71 067 824,67

1,5

1 066 017,37
1 276 117,37

972 935,37

93 082,00

1 165 386,97

110 730,40

Итого

x

*Рассчитывается

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

1

Итого

x

*Рассчитывается

Количество выплат в
год

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

3 000,00

3 000,00

3 000,00
-

3 000,00

6 000,00

-

6 000,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

3
1
1

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

п/п

1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается

697,73
1 795,20

8 372,80
21 542,40
13 000,00
-

7 669,48
19 732,84

703,32
1 809,56
13 000,00

42 915,20

27 402,32

15 512,88

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого
*Рассчитывается

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

п/п

Размер потребления
ресурсов

(с учетом НДС), руб.

3
68 901,14
603,77

4
8,09856
2159,78

2 900,27
168,96

67,58
627,06

Индексация, %

5

Сумма, руб.*

6
558 000,00
1 304 000,00
196 000,00
105 948,00
2 163 948,00

субсидии на выполнение
МЗ
7
511 031,63
1 184 384,00
179 536,00
97 048,37

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

46 968,37
119 616,00
16 464,00
8 899,63

x

x

x

1 972 000,00

191 948,00

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2
Аренда оборудования

4
12

5

6

7

8

9

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого

400,00

4 800,00
4 800,00

4 800,00
4 800,00

4 396,80

403,20

4 396,80

403,20

-

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого

2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Проведение химической промывки теплообменника
Дезинфекция помещения, камерная дезинфекция.
Работы по испытанию 6-ти наружных пожарных лестниц.
Прочие работы
x

620085,г.Екатеринбур
г, ул.Селькоровская,
60а

4
4
12

5
26 700,00
52 380,00

12
12
12
2
1
12
1
12/4
12
1
1
1
1
1

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

6

7
26 700,00
52 380,00

8

9

10

11

12

13

26 700,00

6 840,00
18 440,00
63 180,00
36 000,00
5 800,00
33 000,00
9 110,00
9 747,84
7 200,00
2 919,00
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
410 826,84

43 615,08

8 764,92

6 265,44
17 311,04

574,56
1 128,96

2 812,80
28 233,00

2 987,20
4 767,00

63 180,00
36 000,00

9 110,00
9 747,84
6 595,20
2 919,00

604,80
9 510,00
10 000,00
5 787,60
18 000,00
96 212,40
138 827,44

107 751,56

19 510,00

-

144 737,84

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2

2
Мед осмотры

3
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Санэпид. услуги (производственный контроль).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Образовательные усл по доп.образов программе повыш квалификации.
Услуги по составлению акта технической экспертизы.
Услуги по активации сервиса технической поддержки.
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".

14

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников

2

15
16
17
18

Прочие услуги

1
1
1
1
x

3

Итого

x

4

Сумма, руб.

5
45 500,00
3 550,00

12

39 542,40
99 522,00
15 000,00
671 628,89
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

1
1
1
2
1
1
3
1
1
1

35 400,00
116 180,00
1 140 143,29

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7
9 618,00
1 482,88

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

882,00
2 067,12

36 220,84

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

35 000,00

3 321,56
99 522,00
15 000,00

606 560,07

65 068,82
24 210,00
15 930,00
36 500,00
20 000,00
2 400,00
6 180,00
8 600,00

35 400,00
53 360,00

62 820,00

689 281,79

270 861,50

-

-

180 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

1

Увеличение стоимости основных средств

1 995 186,74

204 016,00

1 291 170,74

-

-

2

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях

-

-

-

-

-

3

Увеличение стоимости продуктов питания

7 884 378,72

144 761,16

-

-

-

-

-

-

-

-

720 000,00

-

500 000,00

-

4
5

Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

220 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

500 000,00

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

-

-

-

103 075,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 636 542,16

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

50 000,00

-

-

100 000,00

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

991 742,11

154 064,84

337 244,41

-

-

400 432,86

100 000,00

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 741 307,57

502 842,00

2 178 415,15

100 000,00

103 075,40

-

Итого
*Рассчитывается

x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

220 000,00

-

8 636 975,02

-